1、 秦皇岛 经济技术开发区 科协 部门 2017 年 预算公开 二 一 七 年 五 月 目 录 一、 秦皇岛 经济技术开发区 科协 部门 2017 年度 部门预算情况说明 第一部分 部门职责 及机构设置情况 第 二 部分 部门预算安排总体情况 第 三 部分 机关运行经费安排情况 第 四 部分 财政拨款“三公”经费预算情况 第 五 部分 绩效预算信息情况 第六部分 政府采购预算情况 第七部分 国有资产信息 第八部分 名词解释 第九部分 其他需要说明的事项 二、 秦皇岛 经济技术开发区 科协 部门 2017 年度部门 预算公开 表 1. 部门预算收支 总表 2. 部门 预算收入总表 3. 部门 预算
2、支出总表 4. 部门 预算财政拨款收支总表 5. 部门 预算一般公共预算财政拨款支出表 6. 部门 预算一般公共预算财政拨款基本支出表 7. 部门 预算政府性基金预算财政拨款支出表 8. 部门 预算 国有资本经营预算 财政拨款支出表 9. 部门 预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算总表 (以上九张公开表格见 2017 年 科技 部门预算公开表 ) 秦 皇岛 经济技术开发区 科协 部门 2017年度 预算信息公开 按照 预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省 预决算公开操作实施细则 规定 ，现将 2017 年部门预算公开如下： 第一部分 部门职责 及机构设置情 况 部门职责 ： 1. 开展
3、科普活动。 2. 科普设施建设。 3. 科普能力建设。 4. 促进学会能力提升。 5. 举办科协年会、科技论坛等高层次学术交流活动；开展双边科技交流，开展国际科技交流，实施海智计划，为企业牵线搭桥。 6. 开展专题调研，制定科学普及发展规划、政策，为基层科协组织和科技工作者提供指导服务。 7. 科普项目管理、开展机关织织建设等工作。 8. 负责建设开发区软硬件开发平台及运营管理。 部门机构设置 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 合 计 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 秦皇岛经济技术开发区 科学 技术协会 事业 正科级 财政性资 金基本保证 秦皇岛开发区 中科技术服务中心
4、事业 正科级 财政拨款 第 二 部分 部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入， 2017年预算收入 275.51 万元，其中：事业费限额 0万元，非限额补助 275.51 万元。 2、 支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区 科协 部门预算中支出预算的总体情况。 2017 年部门支出预算为 275.51 万元，其中基本支出 169.71 万元，包括人员经费 145.
5、73 万元和日常公用经费 23.98 万元；项目支出 105.8万元，全部为本级支出。 3、 比上年增减情况 2017年部门预算较 2016 年 增加 19.76万元，其中：基本支出增长 18.76万元，主要是增加人员经费和 日常公用经费预算；项目支出减少 16.4 万元，主要是部门 专项项目 减少 预算调减 。 第 三 部分 机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 23.98万元，主要用于保证机关正常运 转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、 工会经费、福利费 、 日常维修费、公务车运行维护费等支出。 第 四 部分 财政拨款“三公”经费预算情况 部门 2017 年“三公经费”为 7.29 万
6、元，其中：公务出国 0 万元；公务用车运行费 4.9 万元；公务接待 0.24万元 ，培训费 2.15万元 。 2016年三公经费为 5.55 万元，公务用车运行费 4.94万元，公务接待费 0.61万元 。 2017年 缩减 公务用车运行费 0.04万元，公务接待 费压缩减少 0.37万元， 培训费按定额计提 1.15 万元，项目 1 万元，比上年增加了 2.15 万元， 2017 年 三公 经费总体比 2016年增加 1.74 万元。 第 五 部分 绩效预算信息情况 总体绩效目标： 一、负责科学技术普及科普设施建设 1、开展科普活动 面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，
7、开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。 2、加强科普设施建设 加强全市科技馆体系建设，推动科普大篷车、流动科技馆建设，加强全民科学素质教育基地建设，加强科普设施、展品研发，建立互联网云科普、手机科普、数字科技馆等数字化科普公共服务平台。 3、科普能力建设 实 施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才。 二、负责促进学术发展 组织各种国内外学术交流活动，不断提升学会能力，促使学术成果产出数量增长；繁荣学术交流合作 ,促进科技创新和科技成果转化支持学会发展；服务技术创新，为
8、企业引进创新资源，推动产学研协作创新和群众性技术创新活动。 三、负责系统综合业务管理和机关综合管理 1、为科技工作者服务的能力更强，把科协建成科技工作者之家。 2、加强科协机关自身建设，提高机关服务能力，包括：完善网站管理制度，提升网站管理水平，保障网络安全、加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。 四、开展原地合作业务，促进信息产业发展； 负责中科院计算所等研究院所密切合作，招商引智，促进数据产业加速发展。 五、负责合作科技项目的管理 2017 年负责秦皇岛领先生物科技公司与北京土壤学会就“农业生物技术”对接、秦皇岛长
9、胜营养健康科技公司与北京食品学会就“新食品原料技术研发”对接、秦皇岛恒诚机 械有限公司与北京制冷学会就“农产品冷链技术”对接、河北鹏远光电科技有限公司与北京市照明学会就“智能照明”项目对接等共计 15个项目科技项目 六、公共技术服务平台的建设与管理 1、 IBM Rational 软件开发交付平台建设与维护 该平台包括需求管理平台、软件建模分析平台、质量测试验收平台、软件配置管理平台和软件开发协助平台等5 个子平台，可同时为 200 家数据企业提供软件开发功能，并能满足 400 多人同时上线进行软件开发和培训使用，为开发区经济转型、发展数据产业提供基础平台服务和技术支持。 2、“ HP多媒体培
10、训平台 ”建设与管理。 “ HP 多媒体培训平台”包括三个多媒体培训教室，总机位有 102 台，可以进行服务外包、软件开发和远程教育等培训。 七、合作学术交流活动的组织与管理 组织各种国内外学术交流活动，不断提升学会能力，促使学术成果产出数量增长；繁荣学术交流合作 ,促进科技创新和科技成果转化支持学会发展；服务技术创新，为企业引进创新资源，推动产学研协作创新和群众性技术创新活动。 八、负责“中关村天合科技成果转化促进中心秦皇岛分中心” 1、按 T-am 系统要求深度挖掘当地的产业需求和企业需求，每年向天合总中心提交一定数量的需求 。 2、结合本地需要，每年确立一批在促项目，并相互配合实施项目促进的各种活动。 3、结合本地政府及企业的需求组织和中关村的对接交流活动。 九、负责秦皇岛开发区院士专家服务中心工作 承担逐步建立院士专家与开发区企业的长效服务机制，加快高新技术的研发、转化与应用，推动企业不断做强做大的社会职能。 职责分类绩效目标： 2017 年我单位秉承“围绕中心、服务大局、避虚就实、奋发有为”的工作精神，结合实际工作，搭建科技服务平台、组织京津冀专家服务河北对接会、成立转化促进中心、建立供需侧项目库等系列工作，圆满完成工、管委交派的全年各项目标任务。
