1、1 目 录 第一、文件的编码方法 / 企业代号 年代号 对 照 表 4.5 本公司行政管理文件的编码规则 陕西欧亚电器有限公司文件 祥科电气文（ ）字第号 部 门 代 号 技 术 部 （J）供 销 部 （G）办 公 室 （B）生 产 部 （S） 4.6 外来文件（资料）的编码规则 在接受外部法律法规、技术性或管理性的外来文件资料时应对其有效性进行 确认并登记，当这些外来文件已有编号时，应尽量使用这些编号进行文件资料的 管理控制，若这些编号不适合本公司的文件控制，则按以下编码规则进行编号。 二、文件发放对照表 体系文件类别号 企业名称 部门代号 文 件 类 别 体系文件类别号 企业代号 文 件
2、代 号 质量手册 QM OY 01-年代号 程序文件 QP OY 02序号-年代号 管理规定 QG OY 03-年代号 工艺作业指导书 QJ OY 04-序号 -年代号 检验作业指导书 JW OY 05-序号 -年代号 操作规程 QW OY 06-序号 -年代号 质量记录 QR 序号 文件序号 年 代 号 文件序号 2 文件发放编号的规定 对 照 表 部 门 发放编号 总经理 01 管代/质量负责人 02 办公室 03 技术部 04 质检部 05 生产部 06 采购部 07 市场部 08 生产车间 09 检验员 10 三、质量记录表格目录 序号 名 称 文件代号 页码 1 文件资料控制清单 Q
3、R-4.2.01 5 2 文件资料发放、回收登记表 QR-4.2.02 7 3 文件更改、作废处理单 QR-4.2.03 8 4 质量记录一览表 QR-4.2.04 9、10 5 管理评审计划 QR-5.6.01 11 6 管理评审报告 QR-5.6.02 12、13 7 员工履历表 QR-6.2.01 14 8 员工培训计划 QR-6.2.02 16 9 员工培训记录表 QR-6.2.03 17 10 员工考核记录表 QR-6.2.04 18 11 基础设施管理台帐 QR-6.3.01 20 12 基础设施维护保养计划 QR-6.3.02 22 13 基础设施维护保养/检修记录 QR-6.3
4、.03 23 14 合同订单管理台帐 QR-7.2.03 24 15 合同订单评审记录 QR-7.2.01 26 16 合同订单更改通知单 QR-7.2.02 27 17 顾客信息收集、反馈记录 QR-7.2.04 28 18 生产计划单 QR-7.5.01 30 19 顾客满意度调查表 QR-7.2.05 31 20 采购计划单 QR-7.4.02 33 3 21 零部件进货检验记录 QR-7.4.06 34 22 零部件定期确认验证记录 QR-7.4.05 36 23 供方评价表 QR-7.4.01 37 24 合格供方名录 QR-7.4.03 38、39 25 供应商日常管理记录 QR-
5、7.4.04 40 26 生产计划单 QR-7.5.01 27 特殊工序过程能力确认记录 QR-7.5.02 42 28 入库单 QR-7.5.03 43 29 标识卡 QR-7.5.04 44 30 材料成品明细帐 QR-7.5.05 45 31 出库单 QR-7.5.06 47 32 顾客财产记录表 QR-7.5.07 49 33 计量器具管理台帐 QR-7.6.01 50 34 计量器具周期检定计划 QR-7.6.02 51 35 检验设备运行检查记录 QR-7.6.03 52 36 内部审核计划 QR-8.2.01 53 37 内部审核检验表 QR-8.2.02 54-66 38 不符
6、合项报告 QR-8.2.03 67 39 内部审核报告 QR-8.2.04 68 40 过程检验记录 QR-8.2.05 69 41 产品例行检验记录 QR-8.2.06 70-71 42 产品确认检验记录 QR-8.2.07 72-73 43 顾客满意度调查表 QR-8.2.08 74 44 例外放行申请报告 QR-8.2.09 75 45 返工、返修通知单 QR-8.3.01 76 46 不合格品评审及处理报告 QR-8.3.02 77-78 47 数据分析报告 QR-8.4.01 79 48 纠正、预防措施报告 QR-8.5.01 80 49 标志使用记录表 QR-8.6.01 81-8
7、2 50 外来文件清单 QR-4.2.05 83 51 会议签到表 QR-4.2.06 84 52 培训签到表 QR-6.2.05 85 53 培训申请表 QR-6.2.06 86 54 基础设施报废单 QR-6.3.04 87 55 质量体系策划过程记录表 QR-5.4.01 88 4 记 录 表 格 汇 总 5 文 件 资 料 控 制 清 单 质量管理体系 产 品 技 术 QR-4.2.01 : 序号 文 件 名 称和文 件 编 号 收 文时 间 分发部门（代号） 版本号 批准日期 备注 6 文 件 发 放、回 收 登 记 表 QR-4.2.02 : 序 号 文 件 名 称和文 件 编 号
8、 分发号 修订状态 版本号 数 量 发放人 签收/（日期） 回收记录 备注 7 文 件 更 改 处 理 单 QR-4.2.03 No： 文件名称 文件编号 更改标记 更改处数|更 改处数 更改方式 更改原因： 更 改 前 更 改 后 分发号 部门名称 签 收 分发号 部门名称 签 收 更改 后发 放 部 门 文 件 名 称 文 件 编 号 标 记 编 制 审 核 批 准 同 时 更 改 文 件 日 期 8 质 量 记 录 一 览 表 QR-4.2.04 NO： 1 序 号 记 录 编 号 记 录 名 称 保 存 部 门 保 存 期 限 1 QR-4.2.01 文 件 资 料 控 制 清 单 直
9、 至 文 件 改 版 2 QR-4.2.02 文 件 发 放 、 回 收 登 记 记 表 直 至 文 件 收 回 3 QR-4.2.03 文 件 更 改 、 作 废 处 理 单 3 年 4 QR-4.2.04 质 量 记 录 一 览 表 直 至 文 件 改 版 5 QR-5.4.01 质量体系策划过程记录表 直 至 文 件 改 版 6 QR-5.6.01 管 理 评 审 计 划 3 年 7 QR-5.6.02 管 理 评 审 报 告 3 年 8 QR-6.2.01 员 工 履 历 表 长 期 9 QR-6.2.02 培 训 计 划 3 年 10 QR-6.2.03 培 训 记 录 表 3 年
10、11 QR-6.2.04 员 工 考 核 记 录 表 公 司 办 3 年 12 QR-6.3.01 基 础 设 施 管 理 台 帐 与 设 施 同 期 13 QR-6.3.02 基 础 设 施 维 护 保 养 计 划 3 年 14 QR-6.3.03 基 础 设 施 维 护 保 养 /检 修 记 录 3 年 15 QR-7.5.01 生产计划单 3 年 16 QR-7.5.02 特 殊 工 艺 过 程 能 力 确 认 记 录 17 QR-7.5.03 入 库 单 18 QR-7.5.04 标 识 卡 19 QR-7.5.05 材 料 成 品 明 细 帐 长 期 20 QR-7.5.06 出 库
11、 单 21 QR-7.5.07 顾 客 财 产 记 录 表 生 产 部 22 QR-7.2.01 合 同 订 单 评 审 记 录 3 年 23 QR-7.2.02 合 同 订 单 更 改 通 知 单 3 年 24 QR-7.2.03 合 同 订 单 管 理 台 帐 3 年 25 QR-7.2.04 顾 客 信 息 收 集 、 反 馈 记 录 26 QR-7.2.05 顾客满意度调查表 销 售 部 27 QR-7.6.01 计 量 器 具 管 理 台 帐 直 至 设 备 报 废 28 QR-7.6.02 计 量 器 具 周 期 检 定 计 划 3 年 29 QR-7.6.03 检 验 设 备 运
12、 行 检 查 记 录 3 年 30 QR-8.2.01 内 部 审 核 计 划 3 年 31 QR-8.2.02 内部审核检查记录表 3 年 32 QR-8.2.03 不 符 合 项 报 告 技 术 部 3 年 9 质 量 记 录 一 览 表 QR-4.2.04 NO： 2 序 号 记 录 编 号 记 录 名 称 保 存 部 门 保 存 期 限 33 QR-8.2.04 内 部 审 核 报 告 3 年 34 QR-8.2.05 过 程 检 验 记 录 3 年 35 QR-8.2.06 产 品 例 行 检 验 记 录 3 年 36 QR-8.2.07 产 品 确 认 检 验 记 录 3 年 37
13、 QR-8.2.08 顾 客 满 意 度 调 查 表 1 年 38 QR-8.2.09 例 外 放 行 申 请 报 告 1 年 39 QR-8.3.01 返 工 返 修 通 知 单 1 年 40 QR-8.3.02 不 合 格 品 评 审 及 处 理 报 告 1 年 41 QR-8.4.01 数 据 分 析 报 告 2 年 42 QR-8.5.01 纠 正 、 预 防 措 施 报 告 技 术 部 2 年 43 QR-8.6.01 标 志 使 用 记 录 2 年 44 QR-7.4.01 供 方 评 价 表 2 年 45 QR-7.4.02 采 购 计 划 单 1 年 46 QR-7.4.03
14、合 格 供 方 名 录 2 年 47 QR-7.4.04 供 应 商 日 常 管 理 记 录 2 年 48 QR-7.4.05 零 部 件 定 期 确 认 验 证 记 录 3 年 49 QR-7.4.06 零 部 件 进 货 检 验 记 录 3 年采 购 部 10 管 理 评 审 计 划 QR-5.6.01 : 评审日期 主 持 地 点 管理评审类型： 按计划实施 临时或专题评审 评审方式 1 目的： 对本公司质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性进行评审，并使质量管理体系不断得到改进，提 高质量管理水平。 2评审内容：管理评审输入应包括与下方面有关的当前的业绩和改进和机会： a.)审核结果
15、，包括第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； b.)顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c.)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d.)预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有 效性的监控结果； e.)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f.)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新 设备的开发等； g.)改进的建议和变更的需要； h.)质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；总的质量目标和各部门质量目 标完成情况。
16、 3评审依据：各部门和人员根据评审内容，准备有关的评审输入资料和文件，在评审会议上发言，参与讨论。 4参加部门及人员： 序号 姓 名 部门或岗位 序号 姓 名 部门或岗位 序号 姓 名 部门或岗位 编 制 日 期 审 批 日 期 11 管 理 评 审 报 告 QR-5.6.02 NO：01 评审日期 年 月 日 主 持 地 点 管理评审内型： 按计划实施 临时或专题评审 评审方式 1、目的： 对本公司质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性进行评审，并使质量管理体系不断得到 改进，提高质量管理水平。 2、评审内容：管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进机会。 a）审核结果，包括第二方
17、、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果。 b) 顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等。 c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果。 d) 预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实 施及其有效性的监控的结果。 e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。 f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新 工艺、新设备的开发等 g) 改进的建议和变更的需要。 h) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；总的质量目标和各部 门质量目标完成情况。 3、评审输
18、出：a.质量管理体系（包括质量方针、质量目标）及其过程的总体评价；b.有关质量管理 体系（包括质量方针、质量目标）及其过程有效性的改进、与顾客有关的产品改进、资源需求的决 定和措施。 4、参加部门及人员： 见“会议签到表” 5、总体评价： 本次管理评审认为：公司制定的质量方针及组织机构的设置是符合公司实际的，体现了本公司 的特色，使各职能部门能有效、充分地发挥作用；目标基本完成。内审结论公正合理，对体系运行 中存在的问题所采取相应措施是有效的，能确保产品质量稳定和企业管理水平的提高；资源配置合 理、充分，在行业中具有相对强的竞争优势，能确保质量管理体系持续改进；顾客对本公司产品质 量和服务的投
19、诉都得到了及时的处理和回复，从顾客反馈的信息看顾客是满意的。虽然因 CCC 的需 要变更了文件的版次，但从总体运行来看，文件具有可操作性也符合实际。根据以上质量管理体系 运行情况，充分表明我公司质量体系是持续、有效运行的，且满足标准要求。 12 管 理 评 审 报 告 QR-5.6.02 NO：02 评审日期 年 月 日 主 持 地 点 管理评审内型： 按计划实施 临时或专题评审 评审方式 6、有关质量管理体系（包括质量管理体系和质量目标）及其过程有效性的改进决定和措施。通 过质量方针和质量目标检查，我们的方针适宜的符合公司实际，质量目标中“用户满意度80%”从 两年的调查情况来看都远远超过这
20、个目标，到明年年初文件评审时或下次管理评审会议时是否做些 修改；我们修订后的新版质量管理体系文件对过程的描述清楚，规定的方法适宜，且能有效实施。 7、与顾客有关的产品改进决定和措施。从市场反应及公司掌握了解的信息，我们认为：我公司 生产的各类短路器、交流接触器、墙壁开关、按钮开关、插座、配电箱（柜）的质量是过硬的，顾 客使用反馈良好。不过我们将时刻关注市场和用户的需求，不断的寻求改进产品质量和服务的契机。 8、资源需求决定和措施 管理评审会议决定：在 2008 年 月之前，招聘 35 名应届大中专毕业生补充到技术质检部，详见“改进 计划” 。 编制 日期 审批 日期 相关传阅人员签字： 黄存金
21、 = = = = 公司办存档 13 员 工 档 案 QR-6.2.01 No. 姓名 出生年月 部门 文化程度 性别 进厂日期 职务 资格确认 职 务 变 动 履 历 变动日期 原属部门 原任职位 新任部门 新任职位 变动原因 资格确认 工 作 学 习 经 历 时 间 工作/学习单位 部门 职务 备注 个 人 训 练 履 历 培训日期 时数 培训主题 培训单位 证照号 审核 备注 备注：人员资格条件须经直接上级或以上人员验证确认，相应内容表单不足记录可另附纸。 14 员 工 培 训 计 划 QR-6.2.02 No. 培 训 计 划 执 行 情 况序 号 培训内容简述 培训对象 培训时 间 培
22、训方式 培训时间 培训 学时 培训 人数 培训教师 考核 方式 考核 结果 备注 备注： 编 制: 年 月 日 批 准: 年 月 日 15 员 工 培 训 记 录 表 QR-6.2.03 No： 培训时间 教 师 计划内 计划外 培训地点 培训单位 课时 培训主题 参 加 培 训 名 单 人数： 培 训 内 容 摘 要 培 训 考 核 考核方式：现场提问 实际操作 笔书面考核 其它： 考核结果：合格 不合格 教师确认： 备注： 16 员 工 考 核 记 录 表 QR-6.2.04 NO： 姓 名 岗 位 计划内 计划外 所属部门 考核时间 考核地点 考核方式 现场提问 实际操作 笔答书面考核
23、其 它： 考 核 内 容 考核结果 合格 不合格 考核人： 备注： 17 基 础 设 施 管 理 台 账 QR-6.3.01 : 序号 设备名称 规格型号 编 号 制 造 厂 出厂编号 启用日期 放置地点 备 注 编 制： 审 核： 18 基 础 设 施 维 护 保 养 计 划 QR-6.3.02 : 序 号 设施名称 型号规格 编 号 使用地点 维护保养时 间 主 要 鉴 定 或 维 护 项 目 备 注 编 制 审 核 批 准 时 间 19 基 础 设 施 维 护 保 养 记 录 QR-6.3.0.3 : 序 号 设施名称 型号规格 编 号 使用地点 维护保养 时 间 维 护保养 内容 责任
24、人签名 备 注 20 合同订单管理台帐 QR-7.2.03 NO: 序 号 合 同/订单 编 号 合同/订单内容摘要 合同/订单 总价 签定 时间 责任人 备 注 21 合 同 、订 单 评 审 表 QR-7.2.01 : 顾客单位 联系电话 序 号 产品名称 规格 型号 产品 数量 交付时间 备注 非常规产品合同评审的内容 职责部门 评审结果 ：现有的生产工艺能否满足新产品的质量要求 技术部 是 否 ；现有的产品检测能力能否满足新产品的测试要求 技术部 是 否 ： 现有的员工素质能否满足新产品开发及生产的需要 生产部 是 否 ：是否有足够的生产时间满足产品按时发货的要求 生产部 是 否 ：原
25、材料的采购是否能按期完成并保证生产需求 采购部 是 否 ：产品价格是否能接受 市场部 是 否 ：交货地点和交货方式是否清楚 市场部 是 否 ：货款的结算时间及方式是否能接受 市场部 是 否 ：顾客的法人资格及合同洽谈人资格是否合法 市场部 是 否 ：顾客的信用状态是否可信 市场部 是 否 ：顾客的付款方式是否有风险 市场部 是 否 ：是否需要制定“质量计划” 技术部 是 否 ： 是 否 评 审 内 容 ： 是 否 评审 结论 可以履约 不可以履约 待处理 评审小组： 年 月 日 审 批： 年 月 日 22 合同订单更改通知单 QR-7.2.02 ： 合同/订单名称 合同订单/编号 顾客单位 时
26、 间 更改原因 更改事项 评审部门 评审意见 签 名 日 期 评审结论： 编 制 签 名： 年 月 日 审 批 签名(盖章) ： 年 月 日 顾客确认 意 见 签名(盖章) ： 年 月 日 备 注 注：特殊合同顾客提出修订时，本厂/公司应对其修订项目进行评审，报厂长/ 总经理审批； 本厂/公司提出修订合同应经厂长 /总经理审批同意后与顾客协商确认后执行。 23 24 顾 客 信 息 收 集 、 反 馈 意 见 记 录 QR-7.2.04 No. 顾客名称 电话/传真 顾客信息收集、反 馈 内 容 反馈时间 处 理 情 况 记 录 备 注 25 生 产 计 划 单 QR-7.5.01 ： 序号
27、物 品 名 称 规格型号 数 量 采购单位 完成日期 备 注 编 制 批 准 生 产 计 划 单 QR-7.5.01 ： 序号 产 品 名 称 规格型号 数 量 采购单位 完成日期 备 注 编 制 批 准 26 顾客满意度调查表 QR-7.2-05 ： 尊敬的顾客： 感谢您使用陕西欧亚电器有限公司的产品，能成为您长久的合作伙伴是我们企业的荣幸！为体现“以 质量求生存，以信誉求发展，通过科学管理，产品创新，确保顾客满意。 ”质量方针，持续改进本公司的 质量管理体系，努力实现我们的质量目标，更好的为顾客提供优质的产品和满意的服务，我们真诚希望您 能公正的、客观的、实事求是的对我公司目前的管理现状作
28、出评价，提出宝贵的意见和改进措施，以使我 们能不断改进质量管理体系，为您、为社会提供更为优质的产品和更加周到的服务。 陕西欧亚电器有限公司 顾客名称 联系电话 单位地址 传 真 邮政编码 联 系 人 调 查 的 项 目 顾 客 评 价 、与我公司进行第几次合作 初次 第二次 多 次 多年合作 、对我公司产品价格的评价 接受 基本棘手 偏高 太高 、对我公司供货及时性的评价 及时 偶尔推迟 经常推迟 不及时 、对我公司生产的产品质量的评价 优质 良 好 基本合格 较 差 、对我公司生产工艺水平的评价 先进 较先进 一 般 落 后 、对我公司企业管理水平的评价 优秀 良 好 基本合格 落 后 、对
29、销售人员的服务是否满意 满意 基本满意 不满意 很不满意 、对产品的售后服务是否满意 满意 基本满意 不满意 很不满意 、对我公司信誉、诚信度的评价 满意 基本满意 不满意 很不满意 、其他 满意 基本满意 不满意 很不满意 顾客意见： 顾客签字： 年 月 日 27 采 购 计 划 单 QR-7.4-02 NO: 序 号 物品名称 型号规格 采购 数量 计划入 库日期 供方名称 备注 注：采购计划编制前应对仓库的库存物品进行盘点，以免造成采购物品的大量积压！ 编 制： 审 批： 日 期： 28 零部件进货检验记录 QR-7.4-06 NO. 供方名称 产品名称 规格型号 采购数量 进厂日期 注
30、：a：1-4 项适用所有供方产品检查 b: 非 CCC 认证产品无需检查第 5 项 c: 铜母线、壳体或板材需检查第 6 项 d: 断路器、刀开关、绝缘件需检查第 7 项 检验依据：关键元器件及材料进货检验要求 文件编号：QJ/SND 03.03.01-2006 以下内容由检验员根据不同的产品填写： 1、 供方单位是否属于合格供方 是 否 2、 产品名称与计划是否一致 是 否 3、 规格型号是否与计划一致 是 否 4、 外观检查是否符合要求 是 否 5、 是否有 CCC 认证标志 是 否 6、关键尺寸检查是否符合要求 是 否 公称尺寸： 实测值： 公称尺寸： 实测值： 公称尺寸： 实测值： 7
31、、 绝缘电阻是否符合要求 是 否 相相 M 相 外壳 M 相相 M 相 外壳 M 相相 M 相 外壳 M 检验结论： 合格 不合格 待处理 退货 检验员： 日期： 零部件进货检验记录 QR-7.4-06 NO. 供方名称 产品名称 规格型号 采购数量 进厂日期 注：a：1-4 项适用所有供方产品检查 b: 非 CCC 认证产品无需检查第 5 项 c: 铜母线、壳体或板材需检查第 6 项 d: 断路器、刀开关、绝缘件需检查第 7 项 检验依据：关键元器件及材料进货检验要求 文件编号：QJ/SND 03.03.01-2006 以下内容由检验员根据不同的产品填写： 8、 供方单位是否属于合格供方 是
32、 否 9、 产品名称与计划是否一致 是 否 10、 规格型号是否与计划一致 是 否 11、 外观检查是否符合要求 是 否 12、 是否有 CCC 认证标志 是 否 13、 关键尺寸检查是否符合要求 是 否 公称尺寸： 实测值： 公称尺寸： 实测值： 公称尺寸： 实测值： 14、 绝缘电阻是否符合要求 是 否 相相 M 相 外壳 M 相相 M 相 外壳 M 相相 M 相 外壳 M 检验结论： 合格 不合格 待处理 退货 检验员： 日期： 29 零部件定期确认验证记录 QR-7.4.05 NO： 定 期 确认依据 关键元器件定期确认检验作业指导书 检验方法 验证供应商的试验报告或相关型号的产品认证
33、 证书的有效性 日 期 供应商名称 元器件/材料名称 规格型号 验证人 备注 注: 验证人应依据程序文件和关键元器件定期确认检验作业指导书的相关要求，对供应商提供试验报告或出厂检验报告进行验证，验证其试验项目和 报告的有效期，如果是强制性认证要求的元器件或通过资源认证的元器件验证其证书的有效性即可；并把相应的验证资料附在后面。 30 供 方 评 价 表 QR-7.4.01 NO: 供方名称 提供产品 评价结果序 号 评价内容 1 2 3 1 供方机构及其基础设施评价 完 善 基本完善 不完善 2 是否已取得体系或产品认证 取得认证 正在申请 没有认证 3 对供方产品质量的评价 符合要求 基本符
34、合 不符合 4 对供方产品价格的评价 价格合理 基本接受 价格太高 5 对供方交货及时性的评价 按时交货 偶尔推迟 经常推迟 6 对供方服务质量的评价 满 意 基本满意 不 满 意 7 对供方诚信方面的评价 满 意 基本满意 不 满 意 1、供方评价级别:A：满意的合格供方 B：基本合格供方 C：不合格供方 2、供方产品质量的评价是第 3 类者，其供方评价结论一律定位 C 级。 3、有两项评价内容的评价结果是第 3 类者，其供方评价结论一律定为 C 级。 4、供方产品质量的评价是第 2 类者，其供方评价结论不能定为 A 级 5、有两项评价内容的评价结果是第 2 类者，其供方评价结论不能定为 A
35、 级。 6、供方评价每年一次，被评价为 C 级的供方在半年之内不予考虑重新评价。 评 价 准 则 7、对评价为 B 级的供方可暂时保留其供货资格，但应要求其改进。 评价结论 A 级，合格供方 B 级，基本合格供方 C 级，不合格供方 评价小组成员： 审批： 年 月 日 31 合 格 供 方 名 录 QR-7.4.03 No. 序 号 供方单位名称 主要供应产品 评定 级别 评定日期 编 制 审 批 32 供应商日常管理记录 QR-7.4.04 NO： 注：1）Y-符合要求，在相应的表格内打 “”；）本表格为通用表格，如提供的质量证明不适用，可不填；）如有一个项目被判定为不符合要求，则本次结论可
36、判定为不符合要求； ）如该供应商累计次或连续次被判定为不符合要求，则应停止与其合作，责令其限期整改，重新评价合格后继续合作。 供应商日常管理记录 QR-7.4.04 NO： 注：1）Y-符合要求，在相应的表格内打 “”；）本表格为通用表格，如提供的质量证明不适用，可不填；）如有一个项目被判定为不符合要求，则本次结论可判定为不符合要求； ）如该供应商累计次或连续次被判定为不符合要求，则应停止与其合作，责令其限期整改，重新评价合格后继续合作。 供应商名称 时间 提供产品 评定级别 日 期 项 目 Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N
37、 Y N Y N Y N Y N 产品进货检验情况 与市场同类产品价格比 交货期的及时性 提供的质量证明 本次结论 记录 供应商名称 时间 提供产品 评定级别 日 期 项 目 Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N Y N 产品进货检验情况 与市场同类产品价格比 交货期的及时性 提供的质量证明 本次结论 记录 33 26、特殊工序过程能力确认记录 QR-7.5.02（缺 陕西欧亚电器有限公司 QR-7.5.03 实 物 入 库 单 接受单位： 年 月 日 NO： （存根） 金 额 实 物 名 称 图 号 或
38、 规 格 单位 交库数量 实收数量 十 万 千 百 十 元 角 分 合计金额（大写）： ￥ 主管： 开单： 复核： 验收员： 保管员： 陕西欧亚电器有限公司 QR-7.5.03 实 物 入 库 单 接受单位： 年 月 日 NO： （收据） 金 额 实 物 名 称 图 号 或 规 格 单位 交库数量 实收数量 十 万 千 百 十 元 角 分 合计金额（大写）： ￥ 主管： 开单： 复核： 验收员： 保管员： 陕西欧亚电器有限公司 QR-7.5.03 实 物 入 库 单 接受单位： 年 月 日 NO： （记帐） 金 额 实 物 名 称 图 号 或 规 格 单位 交库数量 实收数量 十 万 千 百
39、十 元 角 分 合计金额（大写）： ￥ 34 主管： 开单： 复核： 验收员： 保管员： QR-7.5.04（A） 标 识 卡 标 识 类 型 检验状态 状 态 合格 不合格 待检 待处理 QR-7.5.04（B） 标 识 卡 标 识 类 型 原 材 料 实存数量 规格/型号状 态 采购日期 QR-7.5.04（C） 标 识 卡 标 识 类 型 半 成 品 实 存 数 量 规 格/ 型号状 态 生 产 日 期 QR-7.5.04（D） 标 识 卡 标 识 类 型 成 品 实存数量 规格/型号状 态 生产日期 35 QR-7.5.05 部类 产地 单位 规格 品名 总第 页 分第 页 编号 年 凭 证 月 日 字 号 数 量 单 价 金 额 数、 量 单价 金 额 数量 单价 金 额 月 日 进价 调拨价 批发价 零售价 最高存量 最低存量 36 陕西欧亚电器有限公司 QR-7.5.06 实 物 出 库 单 接受单位：
