1、大兴安岭地区农机推广站 2017 年度部门决算公开情况说明 第一部分：部门概况 一、部门职责 （一）、承担全区农业机械化新技术、新机具等科技项目的引进，及其先进性、实用性和安全性的试验、示范与推广工作； （二）、为县（区）农机推广机构开展农业机械推广体系建设与队伍管理提供技术服务； （三）、为县（区）农机推广机构及社会群众性科技组织开展技术推广活动提供无偿技术指导； （四）、面向市场开展其它领域适用技术的推广工作； (五 )、与培训部门和研究部门配合开展与农机技术推广有关的技术培训和 研究，并进行推广； （六）、完成上级交办的其他工作任务。 二、机构设置 大兴安岭地区农机推广站内设 2个职能科
2、室，包括：财务室、业务室。 三、人员构成 大兴安岭地区农机推广站单位编制为 3人， 2017 年末实有人数为 3人，全部为在职职工。与 2016 年末相比无变动。 第二部分：部门 决 算情况说明 一、部门 决算与 预算 数对比 增减变化说明 2017年度部门决算总收入 34.24万元， 2017年年初预算数为 34.65万元， 减少 0.41万元； 减幅 1.18%，主要原因是 人员工资福利剩余 及追减差旅费指标 。 二、 部门决算 与上年 决算数收支增减变化说明 （一）收入 情况 2016年 决算收入 33.5 万元， 2017年度部门决算总收入 34.24 万元，同比 增加 0.74万元，
3、增幅 2.21%；主要原因是 在职人员工资标准提高后，住房公积金、提租补贴增加 。 其中： 2017 年度财政拨款收入 34.24万元，同比增加 2.21%。 （二）支出 情况 2017年度部门决算支出总额 34.24 万元，比上年部门决算 增加 0.74万元，增 幅 2.21%。 基本支出 33.94 万元，比上年增加 3.44%；（ 1）人员经费支出 31.27万元，比上年增加 5.53%；原因是 在职人员工资标 准提高后，住房公积金、提租补贴增加 ；（ 2）日常公用经费支出 2.67万元，比上年 减少 16.04%，原因是 2017年追减差旅费 990 元冲减当年指标和 2016 年将
4、0.3 万元维修费放入基本支出中。 项目支出 0.30 万元，比上年 减少 233.33%，原因是 2016 年财政安排 办公设备购置款为 0.7 万元购置办公电脑两台 。 按支出功能分： 农林水支出 28.34 万元；住房保障支出 5.9万元 。 三 、机关运行经费安排情况说明 2017 年部门预算机关运行经费安排（用于公用方面的支出） 3.07万元 。 2017年部门决算 机关运行经费 支出 2.97万元，其中：办公费 0.13万元、 印刷费 0 万元、 邮电费 0.18万元 、差旅费 0.47 万元、培训费 0.01万元、 会议费 0万元、 租赁费 0.07 万元、 福利费 0.06 万
5、元、工会经费0.36 万元、日常维修费 0.52 万元、 专用材料费 0 万元、专用燃料费 0万元、一般设备购置费 0 万元、 办公用房水电费 0.40 万元、办公用房取暖费 0.77 万元 、 办公用房物业管理费 0万元、公务用车运行维护费 0万元、其他交通费 0 万元 。 2017年决算数 与 2017年预算数 相比较 减少 0.10万元，主要原因是2017 年追减差旅费 990.00 元冲减当年指标 。 2017年部门决算机关运行经费支出 2.97万元， 2017 年 决算 与 2016年 决算 相比 减 少 0.78万元，主要原因是 2016年财政安排 办公设备购置款为 0.7 万元购
6、置办公电脑两台 和 2017 年追减差旅费 指标 。 四 、三公经费支出及变化情况说明 2017 年“三公”经费支出合计 0 万元。 （一）因公出国（境）团组数 为 0 个， 人数为 0 人 ，因公出国（境）经费支出 0 万元。 （二）公务用车购置数 0 台，公务用车保有量 0 台；公务用车购置及运行费支出为 0万元，其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 0 万元。 (三 ) 国内公务接待的 批次 0 次，人数为 0 人，公务接待费支出 0万元。 (四 )“三公”经费增减变化原因： 2017 年三公经费 0 万元，与 2016年决算数相比较， 无 增减 变化。 五 、政府采购情况
7、说明 2017 年政府 采购计划金额是 0 万元，实际采购金额 0 万元，比采购计划增减 0万元，增减幅 0%。 其中：货物类金额 0 万元 ； 工程类政府采购 0万元；服务类政府采购 0万元 。 无支持中小企业等政府采购政策的情况。 六 、国有资产占有使用情况 2017年国有资产年初价值 9.94 万元。其中：房屋 8.00万元、车辆0.00 万元，其他固定资产 1.94 万元；无形资产 0.00 万元。 2017 年国有资产年末价值 9.94万元 ,其中 ：房屋 8.00万元、车辆 0.00 万元，其他固定资产 1.94万元； 无形资产 0.00万元。本年国有资产 无增减变化。 第三部分：
8、 预算绩效情况说明 一、 地区农机推广站部分办公用房出租 项目基本情况 （一）立项背景 地区农机推广站冬季自行取暖，财政每年拨付的取暖费采购的取暖用煤只能烧到次年 2-3 月份，每年取暖用煤缺口在 10 吨左右。同时，单位地理位置较为偏僻，毗邻液化气站和生资日杂仓库，防火防盗问题异常严峻，每天晚上需要 2 名人员打更，财政只给我单位核定一名临时工指标，推广站干部必须每天安排值班，平均每人每月值班 10 天左右，非常辛苦。 为解决地区农机推广站取暖用煤不足和打更、冬季烧锅炉缺少临时工等实际情况，在请示地区财政局国有资产科和地区农机局同意将一间10 平方米办公室和院内 200 平方米的场地出租 。
9、 资金来源为地区农机推广 站部分办公用房出租租金 3,000.00 元通过非税收入方式上缴国库后，由地区财政局以项目资金方式返还用于办公用房维修。 （二）项目政策依据 黑龙江省事业单位国有资产出租和对外投资管理暂行办法 (2017 年第 1 号令）和加强行政事业单位国有资产管理工作有关事项的通知（大财行资 20171 号） 二、项目绩效目标 通过办公用房租赁 解决地区农机推广站取暖用煤不足和打更、冬季烧锅炉缺少临时工等实际情况 。 三、绩效评价情况 （一）绩效评价 原则 项目绩效执行科学规范的原则。向地区财政局资产科递交申请出租材料，经过审批后， 通过大兴安岭地区联合产权交易有限公司就 10平
10、方米办公用房和 200平方米场地出租公开招租。 （二）绩效评价 指标体系和方法 2017年绩效项目 0.3 万元为维修费，用于解决办公用房及其附属设施的维修。 （三）绩效评价实施过程 根据财政预算管理要求，按照年初设定的绩效目标，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全 面开展绩效评价 。其中 绩效评价 项目 1个，涉及资金 0.3万元， 用于购买锅炉房循环水泵及 办公用房保暖设施构建。 四、绩效评价指标分析情况 维修费 0.3万元。通过项目实施解决了地区农机推广站维修经费不足， 保证了正常 办公环境良好。 五、项目评价等级和评价结论 项目绩效自评价得分 98分，绩效评价情况良好，资金使
11、用和效果达到了预期的效益。 六、主要经验做法、存在的的问题和建议 在项目实施过程中存在着以下需要改进的问题：一是绩效管理制度还不够完善；二是项目绩效指标不够细化。 七、绩效评价结果应用 地区农机推广站部分办公用房出租项目 绩效评价结果为优。根据地区财政局农业科和国有资产管理科建议， 2018年开始将 地区农机推广站部分办公用房出租 租金 2万元全部上缴财政国库，通过预算安排项目资金 2 万元用于支付临时工工资和购买取暖 用煤等费用支出 ，从而 加强对资金使用情况的监管 。 第四 部分：名词解释 一、基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，
12、具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。 二、项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络 运行维护费等项目支出。 三、机关运行经费 :指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、“三公”经费 :是指用一般公共预算拨款安排的
13、公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（ 境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 五、财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。 六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未 完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 七、一般公共服务： 反映行政、事业单位的基本支出。 八、 社会保障和就业： 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、归口管理的事业单位开支的离退休支出。 九、住房公积金： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
