1、大兴区市政园林服务中心 2017 年部门预算公开 目 录 第 一 部 分 2017 年 度 部 门 预 算 报 表 一、收支预算总表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算财政拨款支出预算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表 第 二 部 分 2017 年度 部 门 预 算 说明 附件 5 大兴区部门预算公开套表 大兴区市政园林服务中心 2017 年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、一般公共预算财政拨款收入 7185.89 一、
2、一般公共服务 二、政府性基金预算财政拨款收入 7637.67 二、社会保障和就业 936.68 三、事业收入 三、教育支出 7.95 其中：专户核拨的事业收入 四、医疗卫生与计划生育支出 362.28 四、事业单位经营收入 五、城乡社区支出 13537.32 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 14823.56 本年支出合计 14844.23 九、用事业基金弥补收支差额 结转下年 十、上年结转 20.67 收 入 总 计 14844.23 支 出 总 计 14844.23 1 大兴区市政园林服务中心 2017 年收入预算表 单位：万元 功能分类科目 合计 上年结
3、转 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码 科目名称 金额 其中：专户核拨的事业收入 205 教育支出 7.95 7.95 20508 进修及培训 7.95 7.95 2050803 培训支出 7.95 7.95 208 社会保障和就业支出 936.68 936.68 20805 行政事业的单 位离退休 936.68 936.68 2080502 事业单位离退休 249.77 249.77 2080505 机关事业单位基本养老保险 498.45 498.45 2080506 机
4、关事业单位职业年金 188.46 188.46 210 医疗卫生与计划生育支出 362.28 362.28 21011 医疗保障 362.28 362.28 2101102 事业单位医疗 279.4 279.4 2101103 公务员医疗补助 82.88 82.88 212 城乡社区支出 13537.32 20.67 5878.98 7637.67 21203 城乡社区公共设施 2777.62 2777.62 2120399 其他城乡社区公共设施支出 2777.62 2777.62 21205 城乡社区环境卫生 3101.36 3101.36 2120501 城乡社区环境卫生 3101.36
5、3101.36 21208 国有土地使用权出使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 986.08 20.67 965.41 2120804 农村基础设施建设支出 971.41 6 965.41 2120803 城市建设支出 14.67 14.67 21213 城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 6672.26 6672.26 2121303 公有房屋 292.5 292.5 2121302 城市环境卫生 6379.76 6379.76 合 计 14844.23 20.67 7185.89 7637.67 大兴区市政园林服务中心 2017 年支出预算表 单位：万元 功能分类科目
6、合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 205 教育支出 7.95 7.95 20508 进修及培训 7.95 7.95 2050803 培训支出 7.95 7.95 208 社会保障和就业支出 936.68 936.68 20805 行政事业的单位离退休 936.68 936.68 2080502 事业单位离退休 249.77 249.77 2080505 机关事业单位基本养老保险 498.45 498.45 2080506 机关事业单位职业年金 188.46 188.46 210 医疗卫生与计划生育支出 362.28 362.28
7、21011 医疗保障 362.28 362.28 2101102 事业单位医疗 279.4 279.4 2101103 公务员医疗补助 82.88 82.88 212 城乡社区支出 13537.32 4612.73 8924.59 21203 城乡社区公共设施 2777.62 1877.37 900.25 2120399 其他城乡社区公共设施支出 2777.62 1877.37 900.25 21205 城乡社区环境卫生 3101.36 2735.36 366 2120501 城乡社区环境卫生 3101.36 2735.36 366 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支
8、出 986.08 986.08 2120803 城市建设支出 14.67 14.67 2120804 农村基础设施建设支出 971.41 971.41 21213 城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 6672.26 6672.26 2121303 公有房屋 292.50 292.50 2121302 城市环境卫生 6379.76 6379.76 合 计 14844.23 5911.69 8932.54 大兴区市政园林服务中心 2017 年财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 合计 一般公共预算财政拨款预算数 政府性基金预算财政拨款预算数 一、本年收
9、入 14823.56 一、本年支出 14844.23 7185.89 7658.34 （一）一般公共预算拨款 7185.89 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 7637.67 （二）社会保障和就业 936.68 936.68 （三）教育支出 7.95 7.95 （四）医疗卫生与计划生育支出 362.28 362.28 （五）城乡社区支出 13537.32 5878.98 7658.34 二、上年结转 20.67 （一）一般公共预算拨款 二、结转下年 （二）政府性基金预算拨款 20.67 收 入 总 计 14844.23 支 出 总 计 14844.23 7185.89 7658
10、.34 大兴区市政园林服务中心 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 2016（上年）执行数 2017 年年初预算数 2017 年预算数比上年执 行数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减 % 205 教育支出 7.81 7.95 7.95 0.14 1.79% 20508 进修及培训 7.81 7.95 7.95 0.14 1.79% 2050803 培训支出 7.81 7.95 7.95 0.14 1.79% 208 社会保障和就业支出 724.3 936.68 936.68 212.38 29.32% 20805 行政事业的单位离退休
11、 724.3 936.68 936.68 212.38 29.32% 2080502 事业单位离退休 261.64 249.77 249.77 -11.87 -4.54% 2080505 机关事业单位基本养老保险 462.65 498.45 498.45 35.8 7.74% 2080506 机关事业单位职业年金 188.46 188.46 188.46 100% 210 医疗卫生与计划 生育支出 339.27 362.28 362.28 23.01 6.78% 21011 医疗保障 339.27 362.28 362.28 23.01 6.78% 2101102 事业单位医疗 261.72
12、279.4 279.4 17.68 6.86% 2101103 公务员医疗补助 77.55 82.88 82.88 5.33 6.87% 211 节能环保支出 36.96 -36.96 -100% 21111 污染减排 36.96 -36.96 -100% 2111101 环境监测与信息 36.96 -36.96 -100% 212 城乡社区支出 5895.89 5878.98 4612.73 1266.25 -16.91 -0.29% 21203 城乡社区公共设 施 2599.29 2777.62 1877.37 900.25 178.33 6.86% 2120399 其他城乡社区公共设施支
13、出 2599.29 2777.62 1877.37 900.25 178.33 6.86% 21205 城乡社区环境卫生 2942.83 3101.36 2735.36 366 158.53 5.39% 2120501 城乡社区环境卫生 2942.83 3101.36 2735.36 366 158.53 5.39% 21299 其他城乡社区支出 10 -10 -100% 2129999 其他城乡社区支出 10 -10 -100% 221 住房保障支出 343.77 -343.77 -100% 22102 住房改革支出 343.77 -343.77 -100% 2210203 购房补贴 343
14、.77 -343.77 -100% 合 计 7004.23 7185.89 5911.69 1274.2 181.66 2.59% 大兴区市政园林服务中心 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 2017 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员支出 公用支出 301 工资福利支出 4229.3 4229.3 30101 基本工资 874.45 874.45 30102 津贴补贴 524.79 524.79 30103 奖金 278.12 278.12 30104 社会保障缴费 586.48 586.48 30107 绩效工资 1410.09 1410.09
15、 30108 养老保险 363.55 363.55 30109 职业年金 188.46 188.46 30199 工勤人员工资 3.36 3.36 302 商品和 服务支出 984.82 25.12 959.7 30201 办公费 103.33 103.33 30205 水费 13.9 13.9 30206 电费 44.74 44.74 30207 邮电费 19.1 19.1 30208 取暖费 92.89 92.89 30211 差旅费 0.7 0.7 30213 维修费 53.89 53.89 30215 会议费 0.6 0.6 30216 培训费 2.18 2.18 30217 公务接待
16、费 4.76 4.76 30228 工会经费 61.82 61.82 30229 福利费 68.81 68.81 30299 其他商品服务支出 434.19 434.19 30231 公务用车运行维护费 58.8 58.8 30239 交通补贴 25.12 25.12 303 对个人和家庭补助支出 697.57 697.57 30301 离休费 48.86 48.86 30302 退休费 79.98 79.98 30305 遗属补助 2.95 2.95 30307 医疗费 36 36 30314 采暖补贴 87.1 87.1 30315 物业服务补贴 89.30 89.30 30311 住房公
17、积金（在职） 295.2 295.2 30312 提租补贴 57.59 57.59 30399 独生子女费 0.59 0.59 合 计 5911.69 4951.99 959.7 大兴区市政园林服务中心 2017 年政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 政府性基金财政拨款预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 212 城乡社区支出 7658.34 7658.34 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 986.08 986.08 2120803 城市建设支出 14.67 14.67 2120804 农村基础设施建设支出 971.41
18、971.41 21213 城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 6672.26 6672.26 2121303 公有房屋 292.5 292.5 2121302 城市环境卫生 6379.76 6379.76 合 计 7658.34 7658.34 大兴区市政园林服务中心 2017 年一般公共预算“三公经费” 财政拨款支出预算表 单位：万元 项 目 2016（上年）预算 数 2016（上年）预算执行数 2017 年预算数 合 计 76.77 56.16 63.56 1因公出国（境）费用 0 0 0 2公务接待费 6.77 0 4.76 3公务用车费 70 56.16 58.8 其中：（
19、 1）公务用车运行维护费 70 56.16 58.8 （ 2）公务用车购置 0 0 0 附件 7 大兴区市政园林服务中心部门 2017 年预算情况说明 一、主要职能 本中心系统主要职责如下： （一） 为大兴城区的正常生产生活提供市政工程设施管理维护保障；城市道路设施维护管理；城市给水排水设施维护管理；市政污水处理设施维护管理；城市 街道设施维护管理。 （二） 大兴区城市园林绿地系统规划与建设；城市园林绿地管理与维护；城市园林绿地、城市公园、城市广场工程设计，康庄公园、儿童乐园、地铁公园、兴旺公园、枣林公园的 公园设施维护与管理及养护工作 。 （三）本部门无行政事业性收费项目。 二、部门预算单位
20、构成 从预算单位构成看，市政园林服务中心部门预算包括：市政园林服务中心本级预算、部门所属 6 个二级事业单位预算。具体为： 1. 我单位为大兴区正处级全额拨款事业单位，下属 6个全额拨款事业单位，分别为市政养护队、市政绿化队、北区公园管理中心、康庄公园、儿童 乐园、团河行宫遗址公园。 在职事业编制人数 328 人，实际在编人数 249 人，社会化工勤 6 人。离休人员 4 人，退休人员 170 人，遗属 6 人。 三、 大兴区市政园林服务中心部门 2017 年收支预算总表的说明 总收入是 14844.23 万元。其中：收入由一般公共预算财政拨款收入7185.89 万元，政府性基金预算财政拨款收入 7637.67 万元。上年结转 20.67万元。
