1、管理评审资料 管理评审计划 管理评审通知单 体系运行报告 各部门体系运行报告 管理评审报告 管理评审改进方案和跟踪验证 管理评审计划 编号：RC-9.3-01 评审目的： 评价公司建立的质量管理体系的充分性、适宜性、运行的有效性，评价建立的质量 方针、确立的质量目标的是否与组织的战略方向一致。 评审参加部门、人员： 生产部门（生产部、工程部、采购部） 、质量部门（质量部、技术支持、体系小组） 、综合部门（办公室、市场部、财务部） 评审内容： 1、审核结果 2、顾客和相关方反馈、满意程度及其趋势分析 3、过程绩效和产品符合性及其趋势分析 4、质量目标的实现程度及其实现情况趋势。 5、不合格和纠正
2、措施情况 6、监视和测量结果 7、外部供方的绩效 8、资源的充分性 9、风险和机遇及其应对措施的有效性 10、改进的建议 各部门评审准备工作要求： 各部门在评审时根据部门的职责汇报相关质量管理体系运行情况 计划的管理评审时间： 2017 年 5 月 8 日 编制： 审核/批准： 日期：2017 年 4 月 29 日 管理评审通知单 编号：RC-9.3-02 评审会议时间 2017 年 5 月 8 日 评审会议地点 公司会议室 参加人 员 生产部门（生产部、工程部、采购部） 、质量部门（质量部、技术支持、 体系小组） 、综合部门（办公室、市场部、财务部） 请以上各部门人员于 2017 年 5 月
3、 8 日上午 8：00 准时参加会议 评审内 容要点 1、审核结果 2、顾客和相关方反馈、满意程度及其趋势分析 3、过程绩效和产品符合性及其趋势分析 4、质量目标的实现程度及其实现情况趋势。 5、不合格和纠正措施情况 6、监视和测量结果 7、外部供方的绩效 8、资源的充分性 9、风险和机遇及其应对措施的有效性 10、改进的建议 公司人事总务部发布 发布时间：2017 年 5 月 6 日 质量体系运行报告 我公司在各部门的大力协作下，已于 4 月 21 日进行了内部质量审核工作， 通过内审发现，自体系建立以来，质量体系运行工作运行比较正常，公司以坚 持以顾客为关注焦点，以持续提供满足顾客要求和法
4、律法规要求的产品和服务 的能力为中心开展着各项工作，确定了对风险和机遇的应对措施，确保实现预 期目标，改进绩效，使质量管理体系稳步发展。 在体系建立和试行过程中，综合部门的人事总务部完善了文件管理制度， 策划和组织员工进行贯标培训，目前文件管理和人力资源提供都符合公司的体 系要求。市场部通过各种渠道举办各种技术推广会、项目研讨会，积极拓展业 务，并随时走访新老客户，向客户推出本公司的最新技术和产品，把握各种机 遇，同时也不断将客户对产品使用信息进行反馈，了解客户对产品的建议和新 要求，规避各类风险，增强机遇，对策划、改进、提高公司产品起了很好的作 用。 本次内审中，综合部门的市场部发现一个不合
5、格项需要改进。市场部未对 顾客的感受进行统计，也未做满意度调查。现已整改。 生产部门的生产部是实现产品和服务的主导部门。生产部认真执行公司质 量管理体系体系有关要求，生产过程中严格按照程序文件、工艺和设备的标准 操作规程进行操作，遵守各项管理制度，标准化程度有所提高，并改进了标识 和定置管理，防止混淆，完善了生产计划管理，生产效率得到提升。生产部加 强了过程监控和中间体质量控制，从对不合格的控制，到避免不合格，产品质 量和合格率获得较大提升。生产部也开始注重与其他部门的沟通，主要是市场 部门和质量部门，主动与市场部沟通顾客的要求，是员工了解顾客的要求，分 解成各部门完成的目标。采购部和工程部在
6、这段体系运行当中，积极配合生产 部的生产，工程部维修及时率 100%，设备完好率也有显著提高。采购部在压缩 库存的前提下，通过与生产部的全面信息交流，及时保证提供符合产品要求的 原材料，尽量缩短供货时间，以保证产品质量，按时完成生产任务。本次内审 中生产部出现一个不合格，原材料摆放随意，没有标识，已经导致混乱，并有 产品混淆的潜在问题。目前生产部已对这类不合格采取了措施。 质量部门对在本公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系中，是一 个主导部门。质量部门的体系小组和技术支持审核、改进、完善了公司的规章 制度、程序文件和各种操作规范，对员工进行质量管理标准、质量管理体系、 质量方针、风险和机
7、遇等培训工作，建立了体系运行的基础。质量部门的品管 部从严格原材料、中间品、成品以及生产过程的操作要求的把关，对产品实现 过程中的确定的和产品质量有关的风险及应对措施的落实进行监督，把对不合 格品的控制变成了对不合格的避免，产品出厂合格率有了显著提高。在本次内 审中没有出现不合格。 最高管理者的代表： 2017 年 5 月 7 日 综合部门质量体系运行报告 在公司质量体系的建立过程中，综合部门的人事总务部配合编写组人员对 体系文件立进行编制和审核，为将体系文件融入业务过程中做了大量具体工作。 对体系文件按照文件管理的要求进行了管理。在运行初期，质量管理体系所需 的各种文件和表格都得到了策划和管
8、理并定期检查。 人事总务部按照体系建立和实施的要求，根据各部门的需求对公司人员有 计划进行了各种形式的培训，对管理体系所要求的的各项量化指标定期的进行 了考核。按照建立体系的需要，确定需要调配或招聘的人员，并进行招聘工作。 人事总务部在部门和人员职责中融合了标准要求的内容，并对此进行培训 和沟通，确保体系按照规定的要求运行。在职责变更和改进过程中，充分考虑 了体系的完整性。 市场部及时了解市场动态，通过各种形式，积极开拓市场，与顾客沟通， 对客户的要求都进行了充分的问询，了解、确定顾客的要求，以满足顾客要求。 几个月来，市场部共挖掘了 1 个新客户，签订了较大的项目。市场部同客户以 及公司各部
9、门沟通良好，充当桥梁，获得顾客新的要求和建议，均及时以书面 更改的形式反馈给公司相关部门，以至产品实现过程中没有产生大的分歧。 市场部积极主动了解顾客反馈，开座谈会，电话沟通，走访，密切注意顾 客的感受。顾客对我们的评价较好，尤其是产品质量，没有突出的不足。 为了获得本部门的活动是否符合公司管理体系和质量管理体系标准的要求， 是否得到有效实施和保持，综合部门积极的参加了于日前公司组织进行的内审 工作，通过内审可以看出，综合部门在过去的这段时间里各项工作基本符合体 系运行标准，综合部门的市场部门在本次内审中发现一项不合格。公司体系运 行汇报中已经提到。综合部门决心在今后的工作当中，继续加与其它部
10、门的配 合，完善质量体系的实施，不断改进绩效，确保完成产品质量预期目标。 本部门质量目标完成情况： 培训人员覆盖率 100%； 受控文件及时发放率 100%； 人员绩效平均达成率 96.4% 顾客要求理解符合率 100% 顾客满意率 90.2% 顾客退货率 0 综合部门： 2017 年 5 月 7 日 生产部门质量体系运行报告 生产部门的生产部通过过程分析，对工艺按照体系要求和效率要求进行了 改进，加强了标准化的流程和操作要求，改善了工艺布局，添加了标识和定置 位点，增删了一些工器具，以完善工艺过程，减少不合格和差错的可能性，提 高效率。生产部通过不同形式，加强了对人员的规范和操作培训，组织工
11、艺竞 赛和评比，提高员工质量意识，的劳动积极性和工作、操作规范性。在几个月 的质量体系运行中，生产部员工严格的按着标准要求进行，始终保持对每个生 产环节的监控，尤其是对生产中的关键过程和特殊过程的严格控制。生产部与 综合部门的市场部加强了信息沟通，确保充分了解和理解客户的要求。从进料、 中间产品到产品出厂，步步把关，不使不合格品流入下一道工序，不使不合格 品出厂。为保证生产的正常运行，采购部完善了供应商的评审机制，并对供应 商进行重新评审。对材料和设备分级。采购过程中，加强对重要材料物资的控 制，对重要的材料进行严格的验收、测量或检验。采购部根据生产的需求，缩 减了库存量，以确保材料的质量，降
12、低误操作，并节省资金，提高效率。采购 部完善了和生产部的信息交流，和生产部信息互通，以保证及时供货，不脱货。 工程部编制并完善了设备维修保养规范 ，策划了设备维护计划，并安排进行 设施的日常保养。设备人员加强对设备的巡回检查，发现问题或生产部人员提 出故障请求，用他们出色的工作能力，以最快的维修速度来应对设备故障。 在本次内审中出现一项一般不合格，已做出整改。公司体系运行汇报中已 经提到。 本部门质量目标完成情况： 生产计划完成率 100%； 一次验收合格率 99.34%（目标 99.00%）；MT-11PBS 98.03（目标 97.5%） 出厂批次合格率 100% 设备在线完好率 100%
13、 原材料批次合格率 100% 生产部门： 2017 年 5 月 7 日 质量部门质量体系运行报告 质量部门的体系小组在体系建立过程中，采用过程分析，以理解要求并使 其能持续满足要求，确保生产过程每一个环节得到优化和控制，获得有效的过 程绩效；结合 PDCA 循环，确保过程得到充分的资源和管理，确定改进机会并采 取措施；结合基于风险的思维，并确定可能导致其过程和质量管理体系偏离策 划结果的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地 利用出现的机遇。 质量部门的体系小组在推动体系运行，提高员工质量意识，使员工理解有 效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性，确保质量管理实现预期
14、的结 果方面，起到了重要的作用。 根据质量管理体系的要求，质量部门的质检部首先严把原材料进货关，对 进厂的原材料进行分级检验，不使不合格的原料流入生产。体系运行以来，未 发生因原材料进厂不合格的问题而导致的产品不合格品。质检部对各个生产环 节进行了严格的监视和测量，也为车间培训监视和测量人员，以对生产过程全 面控制。对车间管理人员和操作人员进行不间断的巡回检测，发现问题及时提 出，并要求责任部门进行纠正，分析原因，制定纠正措施。检验控制点检验执 行率达到了 100%。 技术小组与生产部、质检部、工程部、采购部一起，研究新产品，改进工 艺，对生产、质量、工程、采购、市场等部门提供技术指导，和市场
15、部一道， 解决产品使用过程中的问题和顾客的抱怨问题，为售后服务支持，对产品实现 过程的顺利进行，推动改进，提出改进措施，提高客户使用产品的信心等，提 供坚实的保证。 质量部门在本次内审中没有发现不合格。 本部门质量目标完成情况： 原材料误检、漏检率 0 产品误检、漏检率 0 质量部门： 2017 年 5 月 7 日 最高管理者会议总结发言 今天的质量管理评审会议，是对我公司自质量体系运行以来，对我公司制 定的质量方针、目标和质量管理体系运行情况在三方审核之前的阶段性评价。 产品生存要靠质量，质量上去了才有市场。只有管理才能提高效益。 为此，我们公司在去年下半年开始策划质量管理体系策划，年底体系
16、文件 编制完成，各种记录完善，运行环境做了改善，人员通过了培训，于年初，我 们开始实施质量管理体系。 从对质量管理体系的运行情况、过程绩效的分析，以及最高管理者代表的 质量管理体系运行报告及各部门的体系运行报告来看，我公司的质量管理 体系反映了我们这个产品的特点，体现了以顾客为关注焦点的原则，体系也初 步具有了自我纠错和改进的能力。通过贯彻和实施质量管理体系，公司从最高 领导到员工的质量意识有了明显的提高，工作规范化，操作标准化，确保产品 和服务满足顾客要求，满足法律法规要求。质量管理体系也在各部门的努力下， 质量管理体系运行基本正常，在运行过程中进行了持续改进。 通过体系运行，我们的产品质量
17、有了显著的提高，产品的质量有所提升， 稳定性和合格率明显加强，提高了我们在顾客中的信任，为我们下一步开拓市 场，取得更多订单打下了良好的基础。但我们也应当发现，我们的体系运行还 有不少不足，如市场部没有对顾客满意程度采取定量计算，生产部在生产时， 原材料随意堆放，没有标识。这体现了两个问题，第一，员工的质量意识，员 工对体系规范的了解，还有待加强。第二，我们有许多设施、标志、规范、制 度，还不是非常完善，还需要进一步细化。全体员工要继续努力，再接再厉， 巩固做得好的，改进和完善不足之处，确保能持续提供满足顾客要求以及适用 的法律法规要求的产品和服务的能力，促进增强顾客满意的机会，并能更好应 对
18、与组织环境和目标相关的风险和机遇。 通过今天对体系的评审，我代表公司做出如下结论：公司制定的质量方针， 确定的质量目标和方案，建立的质量管理体系，基本适宜，充分并行之有效。 下面我代表公司和公司体系推进小组提出三点要求： 1、继续加强对员工的培训工作，进一步学习理解标准，加强质量管理意识， 巩固管理体系带来的成果，完善自我改进机制。 2、继续完善体系文件，尤其是管理流程和操作性指导文件，进一步提高员 工的工作和操作规范性。 3、继续用心服务于顾客，充分获取顾客对要求的信息，从中发现新的机遇， 以满足顾客，不断提高我们的业务能力适应顾客要求，改进我们的工作。 总经理： 2017 年 5 月 8
19、日 管理评审报告 时 间：2017 年 5 月 8 日 地 点：公司会议室 主 持 人： 参加人员： 会议首先由管理者代表作了质量管理体系运行报告，报告对自我公司体系 建立以来的质量管理体系运情况进行了阶段性总结，对公司各部门的工作给予 了肯定，同时提出了今后的工作目标。 随后各部门就体系运行情况分别做了汇报，通过贯彻标准及通过科学管理 的方法，使各过程都得到了有效的控制，特别是在人员能力、质量意识、顾客 要求的获取、产品和服务实现的标准化等方面都取得了一定的成绩，各项管理 工作开始规范化。 发言后大家对公司存在的一些问题以及一些急需改进方面进行了充分的讨 论，大家一致认为今后各部门继续按照管
20、理体系的要求，严格本部门的工作执 行，严格按质量管理体系标准运行，保持本公司产品和服务质量在顾客方面的 认可，下一步要把标识标志以及满意程度的考核完善，继续加强管理和人员培 训工作，提高员工的质量意识和技术、技能训练等。 总经理作了总结发言：通过体系的建立和运行及大家的工作汇报说明，公 司的体系文件以顾客为关注焦点和不断改进的原则，在产品和服务过程中强化 了满足顾客要求和法律法规要求的意识。这段时间大家都付出了一定的努力， 质量体系取得了初步成效。下一步，1，要对公司的制度、工作流程和操作方法 进行规范和标准化，增加工器具和标识，并加强这些方面的监视和考核；2，完 善管理流程机制和方法，有些服
21、务没有顾客的投诉，但不代表我们做的很好， 需要主动测试顾客的满意程度，寻求改进的机会；3，继续提高公司各级领导和 员工的质量意识。我们要确保公司能持续提供满足顾客要求以及适用的法律法 规要求的产品和服务的能力，促进增强顾客满意的机会，并能更好应对与组织 环境和目标相关的风险和机遇。 总经理代表公司对质量管理体系的建立和运行做出了结论：公司制定的质 量方针，确定的质量目标和方案，建立的质量管理体系，基本适宜、充分并行 之有效。 (完) 管理评审改进措施和跟踪记录 检查情况序号 改进要求和方案 责任 部门 责任人 完成 期限 6 月 1 年底再集中安排一次对全 体员工 ISO9001：2015 标 准的学习，为期约一周 人事 总务 部 11 月 底前 已着手 制定方 案 2 建立顾客满意程度的评价 方法和机制。由市场部落 实编制，同时完善顾客反 馈机制。 市场 部 年底前 已确定 工作计 划，正 着手收 集资料 3 完善标志管理，制定标准， 建立实施方案，并执行。 生产 部 9 月底 已确定 方案， 正着手 收集资 料。 备注 编制： 审批： 日期：2017.5.11
