1、1 年度龙岩市地震局（地震应急救援装备配备 经费）项目资金使用绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 福建省龙岩市地震局是主管全市防震减灾工作、受市政府 委托行使防震减灾行政执法职责的市政府直属参照公务员法管 理事业单位。属财政一级预算单位，没有其他下属单位。机构 规格为相当正处级。现有在编在职人员 10 人。其中局长 1 名， 副局长 2 名，副调研员 1 名，科级及以下干部 6 名。内设综合 科、业务科（加挂行政审批科） 、地震监测科、应急救援科。 主要职责是负责建立和管理地震监测预报、地震灾害防御、地 震应急救援等三大工作体系，负责防震减灾知识的宣传教育、 地震科技创新和指导
2、县（市、区）防震减灾工作等。 （二）项目基本情况 为提高我市地震应急救援能力，加强对龙岩地震应急指挥 中心、中心城区地震应急避难场所和地震应急救援装备的维护、 使用和管理，确保地震发生时随时能投入使用,从 2011 年起市 政府同意将维护费纳入年度城建维护经费预算，2017 年开始列 入我局正常年度预算。2017 年市财政批复我局地震应急救援 （2200407）项目支出 50 万元，是部门发展性项目资金，主要 2 用于维护费等地震应急方面的开支。 二、专项支出项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况 1、市地震局每年由分管领导带队，组织对中心城区中山 公园、烈士公园、人民广场等 3 处地震应急
3、避难场所进行检查， 督促业主单位认真维护，加强管理，确保每一处的地震应急避 难场所随时可启用。 2、加强市地震应急指挥中心的设施、应急指挥系统、国 家大中城市地震应急信息节点（信息网络）和卫生、环境的维 护、保养工作，使我市地震应急指挥中心的管理、维护、升级 等工作能很好实施，确保指挥中心正常运行。2017 年我局地震 应急指挥中心单项评比获全省第一名，全国第二名的好成绩。 3、积极配合我市创建全国文明城市避难场所迎检的各项 工作任务，对避难场所增加设置各类指示牌，各功能区划分更 加清晰明了。 4、我市四部门联合印发龙岩市地震应急工作检查管理 办法 ，每年对全市各地、各部门的地震应急准备工作进
4、行检 查，使应急检查制度化。2017 年由市地震局、市政府应急办、 市消防支队等部门组成的检查组对长汀县政府地震应急预案修 编、应急救援能力建设、避难场所建设与维护等应急准备情况 进行检查，并及时向受检单位通报检查结果，发现不足及时完 3 善，提高各地各部门的地震应急响应能力。 5、应急救援基础更加坚实。2017 年成功举办我市有史以 来最大规模的抗震救灾综合应急实战演练，有效检验了“龙岩 市地震应急预案”的科学性和可操作性，使各级各应急部门进 一步熟悉了地震应急响应程序，提高了各部门协同作战能力。 本项目没有制定专门的项目管理制度和保障措施。 （二）项目资金使用状况 项目总投入 50 万元，
5、全部为市财政拨款，2017 年 1 月全 部资金按时足额到位，实际支出 43.38 万元。其中工资、劳务 费等人员支出 28 万元，指挥中心、避难场所维护费及信息网 络及软件购置费 8.22 万元，宣传材料印刷费、交通费等 5 万 元,办公费、差旅费等 2.16 万元。主要用于地震应急救援方面 开支，实行专款专用，按相关规定合法、合规使用，并按财政 要求上报有关项目资金使用进度，同时加强资金使用管理，提 高资金使用效益，自觉接受财政、审计等相关职能部门的监督。 三、专项支出项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况 2017 年我局根据本单位业务职能和年初计划安排的重点工 作任务，地震应急救
6、援经费项目的绩效目标总体全部完成。采 用的项目评价方法为成本效益分析法、最低成本法，自评得分 4 91 分，评价等级为优秀。 （二）项目绩效目标完成情况 1、投入时效目标，项目工作周期时限为 1 年，实际完成 值 1 年，该目标完成；2、投入成本目标，支出资金的金额为 50 万元，实际完成值为 43.38 万元，该目标未完成；3、投入 其他资源目标，参与项目人员 3 人，实际参与人员 4 人，该目 标完成；4、产出数量目标一为添置信息网络设备、聘用相关 人员，实际完成购置一台设备和聘用 2 名人员，产出数量目标 二为对避难场所检查的次数至少 4 次，实际完成 6 次，数量目 标全部完成；5、产
7、出质量目标为地震应急指挥中心、避难场 所等能正常运行或使用，实际是正常使用或运行，该目标完成； 6、经济效益目标为有地震发生时，同比以前发生的同级地震， 有减少地震造成的人员、财产损失，实际上 2017 年本地区未 发生地震，该目标视同完成；7、社会效益为地震后安置灾民 能力提高，实际上 2017 年本地区未发生地震，该目标视同完 成；8、环境效益目标为对环境有无污染，实际无污染，该目 标完成；9、可持续效益目标为地震应急救援能力提升，实际 上有提升，该目标完成；10、固定资产投入、使用效益目标为 采购设备或设备使用程度增加/提高，实际有采购新设备，使 用程度也有提高，该目标完成；总体目标全部
8、完成。 （三）项目绩效分析 5 绩效自评指标体系各级指标得分情况分析如下： （一） 投入（得分 27 分） 市财政投入 50 万元全部按时足额到位，按计划实施，资 金全部投入使用，绩效目标全部完成。项目立项规范性扣 1 分， 主要是该项目虽列入部门发展性项目，但实际上仍属部门每年 的经常性业务费，没有专门的立项申报程序。由于加强资金管 理，节约资金，有 6.62 万元结余资金未使用，年末由财政收 回，资金使用率扣 2 分，共得分 27 分。 （二）过程（得分 24 分） 在业务管理方面，在管理制度健全性上没有制定相应的业 务管理制度，扣 2 分，没有制定相应的项目质量要求扣 2 分。 在资金使
9、用管理方面，财务管理制度不健全，没有制定专门的 项目资金管理办法扣 1 分，相应的资金使用的合规性扣 1 分。 共得分 24 分 （三）产出与效益（得分 40 分） 产出数量是每季度对地震应急避难场所开展检查，共 6 次， 指挥中心添置信息网络设备 1 台，聘用指挥中心和装备维护人 员 2 名。产出质量是 2017 年地震应急指挥中心、应急避难场 所、应急救援装备都能正常运行或随时投入使用。由于防震减 灾工作是社会公益事业，对环境不会造成污染。经济效益、可 持续效益是由于防震减灾事业的发展，地震科技能力的提升， 6 市民防震减灾知识普及率和自救互救能力的提高，建筑物的抗 震设防能力的提高，地震
10、应急救援能力提升，在灾害来临时能 极大减轻地震所造成的人员、财产损失。通过地震部门的不懈 努力，社会公众对防震减灾工作的满意度逐步提高。此项没有 扣分，得满分 40 分。 四、工作成效 主要成效：本专项资金主要用于地震应急救援工作的开展， 资金管理、使用情况良好，全年的目标任务全部完成，取得较 好的工作成效。2017 年地震应急指挥中心单项评比获全省第一 名，全国第二名的好成绩。经过几年来的不懈努力，地震应急 救援能力逐步加强，群众满意度逐年提高。由于防震减灾是社 会公益事业，对环境无污染，也没有产生较大的经济效益。但 随着防震减灾工作的深入，市民对防震减灾知识和自救互救知 识掌握程度提高，应
11、对地震灾害能力的提高，取得一定的社会 效益。 五、项目存在的问题和改进措施 （一）项目存在的问题 1、在项目立项规范性方面，只有我局向市政府申请资金 的请示和市政府同意的批复，没有其他专门的立项申请程序。 2、在资金使用方面，年末有 6.62 万元结余资金被财政收 回。 7 3、在项目管理和资金使用管理方面，制度不够健全，没 有制定相应的项目管理制度和专项资金管理办法，没有制定相 关的保障措施，资金支付进度较慢。 二二二 项目改进措施 今后要抓紧建立健全项目管理和资金使用管理等各项制度， 用制度管人管事，同时加强财务管理。抓紧制定项目资金使用 管理办法，加强项目资金使用合规性审查，完善资金使用审批 程序和手续，积极按项目预算批复的用途使用资金，确保专款 专用，提高资金使用效益。加强会计核算规范性审查，完善会 计核算相关资料。 六、相关意见建议 由于专项资金使用部门主要是各单位业务科室，从财务角 度来评价项目的优劣性基本上无从着手。建议财政每年组织开 展财政资金绩效评价业务培训的对象范围扩大到单位分管领导、 办公室及相关科室负责人，可以分批次培训，提高单位领导对 财政专项资金绩效评价的了解和重视程度，单位内部各科室之 间加强分工和协作，有利于提高绩效评价各项工作的质量。 龙岩市地震局 2018 年 4 月 16 日
