1、聊城市立象木业有限公司 两体系建设风险管控清单台账 安全生产风险分级管控清单台账 制订时间：2017 年 12 月 聊城市立象木业有限公司 两体系建设风险管控清单台账 设备设施风险分级管控清单 风险点 检查项目 编 号 类型 名称 序号 名称 标准 评 价 级 别 风险 级别 不符合标准 情况及后果 管控措施 （工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防 护措施、应急处置措施） 管控 层级 责任 部门 责 任 人 1 电机、 开关、 电器线 路 电机、开关应使用防爆 电器，线路符合粉尘场 所防爆要求。 三 一般风险 触电、火灾、粉尘爆炸 工程技术措施：1、电机、开关按规定使用防爆电器， 。2
2、、线路设置符合粉尘场所防爆要求。 管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。 1 设备设 施 除尘 系统 2 除尘管 道、除 尘罩 1、除尘器主管道超过 6m，应设置径向泄压装 置；2、除尘管道内无 积尘，3、所有产尘点 均应装设吸尘罩。 二 较大风险 粉尘爆炸 工程技术措施：1、规范的在主管道设置泄爆口；2 每 周对管道积尘进行清理。3、除尘设备及管道接地良好。 4、所有产尘点均应装设吸尘罩。5、 各除尘系统管网 间禁止互通互连。 管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。 公司 聊城市立象木业有限公司 两体系建设风险管控清单台账 3 集尘室、 集尘布 袋 吸风口应能有效控制和 收集粉尘。采取回
3、收粉 尘的收集、 储存、 处 置的密闭措施， 防止 二次扬尘。 三 一般风险 火灾、粉尘爆炸 工程技术措施：1 吸风口应能有效控制和收集粉尘， 其风速应根据粉尘特性合理选择， 防止管道堵塞或不 能有效吸尘。（2）采取回收粉尘的收集、 储存、 处 置的密闭措施， 防止二次扬尘。 管理措施：1、每班进行检查，并填写点检查表。2、 建立粉尘清扫制度。 应及时清扫附着在地 班组 4 除尘系 统内部 除尘系统内有除去金属、 沙石摩擦、 碰 撞火花和 静电火花等因素的装置 三 一般风险 火灾、粉尘爆炸 工程技术措施：1、除尘系统内有除去金属、 沙石摩擦、 碰 撞火花和静电火花等因素， 容易引起粉尘爆炸。
4、管理措施：每班进行检查，并填写点检查表 班组 1 电器线 路 电机、开关、线路和接 地正常和牢固，无裸露。 四 低风险 触电 工程技术措施：1、启动前须认真检查电机、开关、线 路和接地是否正常和牢固，检查电缆、电线外皮有无 破裂漏电现象。2、机器不用时，应从接线盒处将电源 切断. 管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表。 班组 2 设备设 施 布袋 吸尘 器 2 安全保 护和控 制装置 安全保护和控制装置完 好，不得任意拆动。 四 低风 险 机械伤害 工程技术措施：1、检查机床各部件和防护装置是否完 好，安全可靠，加油润滑机床，并作低速空载运行 2- 3 分钟，检查机床运转是否正常。 管理措
5、施：。每班进行检查，并填写点检查表。 班组 聊城市立象木业有限公司 两体系建设风险管控清单台账 1 电器线 路 电机、开关、线路和接 地正常和牢固，无裸露。 四 低风险 触电 工程技术措施：1、启动前须认真检查电机、开关、线 路和接地是否正常和牢固，检查电缆、电线外皮有无 破裂漏电现象。2、机器不用时，应从接线盒处将电源 切断. 管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表。 班组 2 火花探 测装置 应按规定安装火花探测 装置 二 较大 风险 粉尘爆炸 工程技术措施：1、检查是否安装火花探测装置；2 检 查火花探测装置是否能正常工作。 管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表。 3 设备设 施
6、平面 砂光 机 3 紧急 制动器、 砂带、 调速器 制动器完好无失效，砂 带、调速器油位正常。 四 低风 险 机械伤害 工程技术措施：1、检查制动器完好无失效；2 砂带是 否完好，3、调速器油位是否正常，4、紧固砂架螺丝 是否拧紧。 管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表。 1 电器线 路、开 关 电源电压正常，电线无 裸露，有保护接地。 四 低风 险 触电 工程技术措施：电检查电缆、电线外皮有无破裂漏电 现象 管理措施：。每班检查电线有无裸露，有无保护接地。 班组 4 设备设 施 双头 截锯 2 防护、 保险、 信号装 置 机械传动部分、电气部 分要有可靠的防护装置 四 低风 险 机械伤害
7、 工程技术措施：机械传动部分、电气部分要有可靠的 防护装置。 管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表 聊城市立象木业有限公司 两体系建设风险管控清单台账 3 气路、 导轨、 夹具、 锯片 气路、导轨、夹具、锯 片工作正常 四 低风 险 机械伤害 工程技术措施：1、检查锯片，夹具（不可在锯切区域） 、油杯、工作点和设备移动范围及周围是否正常。2、 各运动件、导轨运动副、气源三联体状态是否正常。 管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。 1 电器线 路、开 关电机、 插头、 插座 电源电压正常，电器线 路、开关电机、插头、 插座绝缘、完好，有保 护接地。 四 低风险 触电、火灾 工程技术措施：、
8、启动前须认真检查电源电压正常， 电器线路、开关电机、插头、插座绝缘、完好，有保 护接地。 管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。 班组 6 设备设 施 液压 式热 压机 2 开关， 按钮， 阀门， 限位装 置以及 压力系 统 开关，按钮，阀门，限 位装置以及压力系统完 好，符合规范要求 四 低风险 机械伤害、物体打击 工程技术措施：1、电缆的全部电气实验要放在指定的 实验场内进行。 2、检查要求收排线应平整、紧密， 不允许交叉，装盘不应过满；3、护套表面必须密实、 圆整、光滑，不允许有脱胶、 塑化不均，压扁，划伤 等现象，其横截面不允许有 目力可见的气孔。 管理措施：每班进行检查，并填写点检
9、查表。 班组 7 设备设 施 台锯、 修边 锯 1 电器线 路、开 关 电源电压正常，电线无 裸露，有保护接地。 四 低风 险 触电 工程技术措施：电检查电缆、电线外皮有无破裂漏电 现象 管理措施：。每班检查电线有无裸露，有无保护接地。 班组 聊城市立象木业有限公司 两体系建设风险管控清单台账 2 防护、 保险、 信号装 置 机械传动部分、电气部 分要有可靠的防护装置 四 低风 险 机械伤害 工程技术措施：机械传动部分、电气部分要有可靠的 防护装置。 管理措施：。每班进行检查，并填写点检查表 班组 3 气路、 导轨、 夹具、 锯片 气路、导轨、夹具、锯 片工作正常 四 低风 险 机械伤害 工程
10、技术措施：1、检查锯片，夹具（不可在锯切区域） 、油杯、工作点和设备移动范围及周围是否正常。2、 各运动件、导轨运动副、气源三联体状态是否正常。 管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。 1 电器线 路、开 关、电 机 电源电压正常，电线无 裸露，有保护接地。 四 低风 险 触电 工程技术措施：1、启动前须认真检查电机、开关、线 路和接地是否正常和牢固，检查电缆、电线外皮有无 破裂漏电现象。 管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。 班组 8 设备设 施 镂铣 机 2 机械运 动部件、 各部零 件 机械运动部件灵活，无卡 住，各部零件过好 四 低风险 机械伤害 工程技术措施：1、检查机械运动部
11、件灵活可靠。2、 检查各部零件是否有损坏，请立刻更换以保证机器之正常功 能。管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。 班组 9 设备设 施 空气 压缩 机 1 基础 空压机、储气罐固定完 好。 四 低风 险 物体打击 工程技术措施：空压机、储气罐安装规范、牢固； 管理措施：定期检查空压机组基础稳固情况，发现不 稳固及时维修处理； 个体防护措施：巡检时佩戴防噪声耳麦； 聊城市立象木业有限公司 两体系建设风险管控清单台账 培训教育措施：加强员工专业知识及操作技能培训； 应急措施：发生事故及时呼救，做好自我应急救助， 及时向上级汇报，严重时拨打 120 急救； 2 设备主 体 空压机、储气罐外壳完
12、好，螺丝齐全牢固，各 零部件灵活好用。 三 一般 风险 物体打击 工程技术措施：零部件配备齐全、灵活好用，螺丝紧 固到位； 管理措施：设备定期进行维护保养；定期检查设备主 体及零部件是否完好，螺丝牢固性，发现问题及时停 机检维修； 个体防护措施：巡检时佩戴防噪声耳麦； 培训教育措施：加强员工专业知识及操作技能培训； 应急措施：发生事故及时呼救，做好自我应急救助， 及时向上级汇报，严重时拨打 120 急救。 3 线路 接线规范，绝缘完好， 穿管防护到位。 四 低风 险 触电 工程技术措施：规范敷设线路，且进行套管保护； 管理措施：每天检查设备线路情况，发现问题及时找 电工进行维修； 个体防护措施
13、：巡检时佩戴防噪声耳麦； 培训教育措施：加强岗位员工安全知识培训，提高自 身安全意识； 应急措施：发生事故及时呼救，做好自我应急救助， 聊城市立象木业有限公司 两体系建设风险管控清单台账 及时向上级汇报，严重时拨打 120 急救。 4 仪表 储气罐及空压机仪表显 示正常。 四 低风 险 其他伤害 工程技术措施：规范安装合格压力表； 管理措施：每年对压力表进行校验，并在压力表上张 贴检验标识； 个体防护措施：巡检时佩戴防噪声耳麦； 培训教育措施：加强岗位员工安全知识培训，提高自 身安全意； 应急措施：发生事故及时呼救，做好自我应急救助， 及时向上级汇报，严重时拨打 120 急救。 5 安全阀 安
14、全阀整定压力小于罐 体设计压力。 三 一般 风险 容器爆炸 工程技术措施：规范安装合格安全阀； 管理措施：建立安全阀台账，每年对安全阀进行检验； 个体防护措施：巡检时佩戴防噪声耳麦； 培训教育措施：加强岗位员工安全知识培训，提高自 身安全意识； 应急措施：发生事故及时呼救，做好自我应急救助， 及时向上级汇报，严重时拨打 120 急救。 11 设备设 施 配电 室 1 门窗 门向外开；设置挡鼠板； 电缆沟封闭完全 四 低风 险 触电 工程技术措施：变配电室的门应向外开，设置挡鼠板； 电缆沟封闭完全。 聊城市立象木业有限公司 两体系建设风险管控清单台账 管理措施：每周检查窗、门，电缆沟封堵位置。
15、培训教育措施：定期对员工进行安全教育培训。 2 相序接 地 母线相序标志正确，与 接地系统连接牢固，接 地标志清晰完好 四 低风险 触电 工程技术措施：高、低压配电柜的母线相序标志正确， 应设置接地母排和接地端子，且与接地系统连接，并 有接地标志。 管理措施：每周检查接地系统连接是否牢固，接地标 志是否清晰完好。 培训教育措施：定期对员工进行安全教育培训。 3 仪器仪 表 仪表显示正确，控制装 置完好，操纵机构和联 锁机构可靠 三 一般风险 触电、火灾 工程技术措施：电气运行指示仪表显示正确，控制装置 完好，操纵机构和联锁机构可靠。 管理措施：每周检查仪表、控制装置、操纵机构和联 锁机构。 培
16、训教育措施：定期对员工进行安全教育培训。 4 开关 空气开关灭弧罩完整 四 低风 险 触电 工程技术措施：使用符合国家标准的空气开关灭弧罩 管理措施：每周检查空气开关灭弧罩。 培训教育措施：定期对员工进行安全教育培训。 5 警示标 志 电气运行工作标志和安 全警示标志清晰、完好 四 低风 险 触电 工程技术措施：工作标志和安全警示标志清晰、完好 管理措施：每周检查电气运行工作标志和安全警示标 聊城市立象木业有限公司 两体系建设风险管控清单台账 志保持清晰、完好。 6 操作工 具 电气操作工具完好可靠 三 一般 风险 触电 工程技术措施：使用符合国家标准操作工具 管理措施：每班检测电气操作工具并
17、张贴检测标志。 12 设备设 施 电网 接地 系统 1 电网接 地 接地电阻值小于 4； 接地装置有编号和识别 标记 三 一般风险 触电 工程技术措施：电气系统连接符合设计的系统接地制式 要求；电网接地装置的接地电阻值小于 4；接地装 置应有编号和识别标记。 管理措施：定期检测接地电阻值并做好记录。 1 接地 接地母排或接地端子 与接地系统连接 四 低风 险 触电 工程技术措施：应按规定设有接地母排或接地端子，且 与接地系统连接。管理措施：定期检查与接地系统连 接。 2 漏电保 护 漏电保护装置完好有 效 三 一般 风险 触电 工程技术措施：动力及照明配电柜(箱)内设置的插座， 其线路应配有漏
18、电保护装置。管理措施：定期检查漏 电保护装置。 3 导线连 接 电器元件的接线端子 与导线连接坚固 四 低风 险 触电、火灾 工程技术措施：电器元件的接线端子与导线连接坚固， 无过热烧损现象。管理措施：检查电器元件的接线端 子与导线连接。 4 相序标 志 导线相序标志清晰 四 低风 险 触电 工程技术措施：动力及照明配电柜(箱)内设置的导线相 序标志清晰。 13 设备设 施 配电 柜(配 电箱) 5 箱内环 境 动力及照明配电柜(箱) 内无粉尘和油污污染 四 低风 险 触电、火灾 管理措施：检查动力及照明配电柜(箱)内是否积聚粉尘、 是否被油污污染。 聊城市立象木业有限公司 两体系建设风险管控
19、清单台账 6 警示标 志 警示标志清晰、完好 四 低风 险 触电 管理措施：定期检查动力及照明配电柜(箱)的安全警 示标志是否保持清晰、完好。 1 固定线 路 线路的保护装置完好； 线槽或桥架装设电气 跨接线；与接地系统 连接；柜、箱有编号； 线路导线绝缘保护完 好；线路相序标志齐 全、清晰 三 一般风险 触电、火灾 工程技术措施：线路架设位置、间距符合设计要求；线 路导线型号、规格符合设计要求；线路的保护装置符 合设计要求；线槽或桥架在电气不连贯处应装设电气 跨接线，接地端子的连接导线与接地系统连接，并有 接地标志；柜、箱有编号；有电气控制线路图；线路 导线绝缘保护完好；线路相序、相色正确,
20、标志齐全、 清晰。管理措施：定期检查线路绝缘。 14 设备设 施 低压 电气 线路 2 临时线 路 临时用电审批手续完 备；导线设有护套软 管保护；设有总控制 开关和漏电保护装置； 设有接地保护导线 三 一般风险 触电、火灾 管理措施：临时线路架设前应履行审批手续；线路导 线型号规格符合设计要求，导线应有护套软管保护； 应设有总控制开关和漏电保护装置；应设有与用电设 备接地连接的接地保护导线。 培训教育措施：定期对员工进行安全知识培训，提高 员工安全意识； 注：评价级别为：1、2、3、4 风险级别为：重大风险、较大风险、一般风险、低风险 聊城市立象木业有限公司 两体系建设风险管控清单台账 作业
21、活动风险分级管控清单 风险点 作业步骤 编 号 类型 名称 序 号 名称 危险源或潜在事件 评 价 级 别 风险 分级 可能发生的 事故类型及 后果 管控措施 （工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、急处置 措施） 管控 层级 责任部 门 责任 人 1 开机前准 备 没有对设备进行检 查 四 低风 险 机械伤害、 触电、物体 打击 工程技术措施：1、检查电气连接是否正常，连接杆、透明软 管等配件是否固定牢固、封闭严密。 2、检查集尘袋档位， 超过 1/2 时必须清理后再用； 管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。 培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格
22、掌握设备 性能和操作技术后，才能独立作业。 个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。 急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，并立即报告！ 班组 1 作业 活动 布袋吸 尘器作 业 2 布袋吸 尘器机 器运行 期间 布袋吸尘器机 器运行期间不 按规定检查 三 一般 风险 粉尘爆炸、 机械伤害、 触电、物体 打击 工程技术措施：1、机器运行期间人不能离岗，随时注意力集 中，不与别人谈笑走神，严格按操作规程操作，防止发生工伤 事故。使用中人要离开时，电源随即切断。2、若发现布袋粉 尘超过半档，应立即停机清理，清理时应按照作业安全技术说 明及处理。避免粉尘爆炸；3、机器每次连续
23、使用的时间超过 4 小时，需要检查电机温度，以免电机过热烧毁。 班组 聊城市立象木业有限公司 两体系建设风险管控清单台账 管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。 培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备 性能和操作技术后，才能独立作业。 个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。 急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，并立即报告！ 3 停机 不按规定的程序及 要求停机 四 低风 险 机械伤害、 触电、物体 打击 工程技术措施：1、排除故障时，必须先断电，使设备完全处 于静止状态后再进行修理，并要在设备显眼处挂好检修牌，严 禁带电检修带病运
24、行。2、设备使用结束后，对设备各部件进 行一次全面检查，发现问题立即处理。离开工作岗位时，必须 将电源关闭，等机器完全静止时方可离开。 管理措施：每班进行检查，并填写点检查表。 培训教育措施：岗前进行注塑机安全操作规程及其他安全知识培训， 并经考试合格。 个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。 急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，并立即报告！ 班组 2 平面砂 光机作 业 1 开车前的 检查 检查不仔细，准备 不充分 四 低风 险 触电、机械 伤害、物体 打击 工程技术措施：1、电压、气压是否正常，2、机内有否杂物，3 砂带 是否 完好，4 调速器油位是否正常，5
25、紧固砂架螺丝是否拧紧，6 红 外线窗口及反光器是否干净，7 砂光电机皮带是否张紧合适，8 检查 吸尘是 班组 聊城市立象木业有限公司 两体系建设风险管控清单台账 否正常，9 接地是否良好，10 压缩空气润滑油是否充足。 管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。 培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备 性能和操作技术后，才能独立作业。 个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。 急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，并立即报告！ 作业 活动 2 砂光机操 作过程中 不按规程操作 四 低风 险 触电、机械 伤害、物体 打击 工程技术措施：1、
26、接通主电源，并检查刹车碟片是否分离，严禁抱 死启动，2、砂光木制材料，工件不能含有金属、玻璃、砂石等坚硬 锋利物质，3、砂光过程要经常注意机器运行情况，如有异常必须停 机检查，4、在危及人身安全、设备安全、砂带跑偏、砂带崩烂等紧 急情况必须使用紧急制动开关停机，正常运行状态下停机勿使用紧急 制动开关。 5、机器运行时不能触摸输送带， 禁止身手到机内，禁止运行时调整 砂架高度。 管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。 培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备 性能和操作技术后，才能独立作业。 个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。 急处置措施：
27、如有紧急情况，安应急处置方案处理，并立即报告！ 班组 聊城市立象木业有限公司 两体系建设风险管控清单台账 3 工作结束 后 不按规程操作停机 四 低风 险 触电、机械 伤害、物体 打击 工程技术措施：1、工作结束必须按照正确程序停机，把机内外的粉 尘清理干净，关好所有电源和压缩空气，并排放空压机及本机油水分 离器内的水分。 班组 1 开机前的 准备 没有对设备检查， 准备不充分 四 低风 险 触电、机械 伤害、物体 打击 工程技术措施：1、按照设备风险点进行点检。2、开机前必须对各运 动件、导轨运动副等进行清理润滑，加油后必须空车走磨；3、检查 设备锯片，夹具（不可在锯切区域）、油杯、工作点和
28、设备移动范围 及周围是否正常。 管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。 培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备 性能和操作技术后，才能独立作业。 个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。 急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，并立即报告！ 班组 3 作业 双头截 锯操作 2 加工操作 中 不按规程操作 四 低风 险 触电、机械 伤害、物体 打击 程技术措施：1、上料后，按下压料控扭，检查工件是否押紧，然后 按进刀，即可进行切削，切削时机床自动喷油。进刀分手动和自动， 试机时用手动进刀。大批量及量大范围时用自动进刀。 2、手动进刀 时松
29、开进刀按钮，喷油停止、锯片返回按下松料开关、护罩打开。若 发现异常情况松开进刀按钮，锯片自动返回。操作员应及时检查造成 异常情况的原因，排除故障后才能重新工作；3、上卸料时，应保持 合理的上下摆放频率和力度，严禁上下料碰撞和跌落现象发生。 管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。 班组 聊城市立象木业有限公司 两体系建设风险管控清单台账 培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备 性能和操作技术后，才能独立作业。 个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。 急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，加工出现异常情 况时，应及时按红色急停按钮停机并
30、报设备专业人员检修，并立即报 告！ 活动 3 工作结束 后 不按规程操作 四 低风 险 触电、机械 伤害、物体 打击 工程技术措施：1、工件加工完成后，应清点，贴上标签，码放整齐， 工序总检后交接转下一道工序或下一班。剩余材料及料头应清点整理 后退回库房，以备二次利用。 2、批量加工完成或下班时，应依次关 闭电源开关和气阀，进行例行和常规性地设备清理、擦油、保养和周 围卫生工作。管理措施：每班按点检内容进行检查，清洁并做出记录。 班组 1 开机前 没有对设备检查或 检查不仔细，准备 不充分 四 低风 险 触电、机械 伤害、物体 打击 工程技术措施：1、将机台及作业场所清理干净；2、对机台的油路
31、、 电路、压板中有无异物等进行全面检查，并要空车试运行，检查各开 关，按钮，阀门，限位装置以及压力系统等，确认良好，方可作业。 管理措施：每班按点检内容进行检查，清洁并做出记录。 培训教育措施：操作者必须经过岗位培训，并能熟练操作 个体防护措施：按规定正确使用和佩戴防护用品。 急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，并立即报告！ 班组 5 液压式 热压机 操作作 业 2 加工操作 不按规程操作 四 低风 触电、机械 工程技术措施：1 根据所压板件骨架及表层板厚薄情况，调整压力表， 班组 聊城市立象木业有限公司 两体系建设风险管控清单台账 中 险 伤害、物体 打击 板件越薄压力越小，最大压
32、力不能超过 8MPa.。2、装入压机的加工物 件放置应平整、保持整洁。加工物件之间堆放应齐整，结合间隙不超 过 2MM。严禁开机时在压板内及机械传动部位用手拿物或垃圾，以防 发生挤伤事故。3、操作时禁止冷压机下方站人。操作中应注意油箱、 油位、及柱塞密封情况，如发现滴漏现象应及时停机处理。4 压机在 作业中，严禁修理。如发生故障，要停机后方可修理。5、严禁在 油箱周围使用明火和吸烟，严禁开机时擅自离开或嬉笑打闹等。6、 操作工应随时注意电机及泵组的声音是否正常。 管理措施：每班按点检内容进行检查，清洁并做出记录。 培训教育措施：操作者必须经过培训，并能熟练操作 个体防护措施：按规定正确使用和佩
33、戴防护用品。 急处置措施：当发生故障时应立即切断电源，断开电源开关，并报专 业人员检修。 一旦发生设备事故，应立即切断电源，同时保护好事 故现场，并立即向上级报告 作业 活动 3 工作结束 后 不按规程操作 四 低风 险 触电、机械 伤害、物体 打击 工程技术措施：1 所有下压或上行操作，都必须待压机停稳后方何离 开。如撤离加工部件后，空置压机必须使平板下放至下方平台上，工 作结束后，应停机拉闸，打扫现场，作好交接班工作。 管理措施：每班按点检内容进行检查，清洁并做出记录。 班组 6 台锯、 修边锯 操作 1 开机前的 准备 没有对设备检查， 准备不充分 四 低风 险 触电、机械 伤害、物体
34、打击 工程技术措施：1、使用前，检查电源接线是否安装牢固，检查传动 皮带的张紧度，主轴制动手柄应在“放松”位置；2.清除工作平面及 主轴附近的障碍物，当确认以上各项处于完善的情况下即可起动； 班组 聊城市立象木业有限公司 两体系建设风险管控清单台账 管理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。 培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备 性能和操作技术后，才能独立作业。 个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。 急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，并立即报告！ 作业 活动 2 加工操作 中 不按规程操作 四 低风 险 触电、机械 伤害、物体
35、打击 程技术措施：1、检查锯条有无裂痕、缺齿现象，张力是否适当，如 有缺陷应立即修整 ，确认无误后方可使用。严禁使用钝口或破裂的 锯条。2、材料加工前，必须先确认切割材料的材质，排除损伤锯条 的异物后才 能进行锯割。3、装换锯条时，须先关电源，锯条上好应 用手扳动从动轮，检查张力是 否合适，从动轮与主动轮是否平行， 并开空车 2 3 分钟，确认无误后方可进行工作。4、操作中如锯条断裂，应立即 关闭电源，然后刹车，待完全停车后方可进行调整。 5、 严禁在关 闭电源后，利用设备本身的惯性旋转锯割材料，以防止损坏锯条。 6 操作中应注意消除锯条上的切屑，清除切屑时必须停车，严禁运 转中用手清除。 管
36、理措施：每班按点检查内容进行检查，并填写点检查表。 培训教育措施：岗前进行专门安全知识培训，并经考试合格掌握设备 性能和操作技术后，才能独立作业。 个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。 班组 聊城市立象木业有限公司 两体系建设风险管控清单台账 急处置措施：如有紧急情况，安应急处置方案处理，加工出现异常情 况时，应及时按红色急停按钮停机并报设备专业人员检修，并立即报 告！ 1 开机前 没按要求对设备进 行检查 四 低风 险 触电、机械 伤害 工程技术措施：1 作业区域必须清理干净，所有不必要物品必须移开。 2、本机需确定接地线，以防漏电。3、检查各部零件是否有损坏，请 立刻更
37、换以保证机器之正常功能。 管理措施：每班按点检内容进行检查，清洁并做出记录。 培训教育措施：操作者必须经过培训，并能熟练操作 个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。 急处置措施：若发现问题及时关闭电源，安应急处置方案处理，并立 即报告！ 7 作业 活动 镂铣机 操作业 2 操作中 不按操作规程进行 操作 三 一般 风险 触电、机械 伤害 工程技术措施：1 机器操作请将调整工具及板手移开。2、更换刀具前， 请务必把电源关掉。3、不要强行使用机器，为了安全及正常切削效 果，4、使用本机在其设计功能范围内。如使用刀具半边切削功能的 工件，尽量使用档板挡住刀具，工件靠档板推行切削。
38、5、离开机器 前，机器需务必完全停止。 6、不要站立在机器上、碰触锯片将引起 严重伤害。 管理措施：每班按点检内容进行检查，清洁并做出记录。 培训教育措施：操作者必须经过培训，并能熟练操作 聊城市立象木业有限公司 两体系建设风险管控清单台账 个体防护措施：上岗前必须按要求佩戴好工作服劳动防护用品。 急处置措施：运转时如有异常情况，应立即停机通知机电维修人员进 行检查处理，操作人员不能私自拆卸设备，待修好后才能再投入运行。 10 作业 活动 登高作 业 1 高处设备 检维修； 室内外装 修 人员违章操作、作 业无审批、无技术 交底 三 一般 风险 高处坠落 管理措施：1.在公司相关车间开具高空作
39、业票。2.严格按操作规程执 行。3.配有至少 1 名监护人员。 培训教育措施：对从事登高作业的人员进行专门培训，每年进行安全 生产再培训。 个体防护措施：操作前按规定穿戴好劳动防护用品，安全带等。 急处置措施：若发现问题及时关闭电源，安应急处置方案处理，并立 即报告 11 作业 活动 有限空 间作业 1 电梯井底 坑、空调 管道检维 修；空调 污水沟清 理；消防 水池清理 人员违章操作、作 业无审批、无技术 交底 二 较大 风险 中毒、窒息、 其他爆炸 工程技术措施：1、在有限空间作业点设醒目警示标识、受限空间安 全告知卡和规程。2、配备便携式有毒有害气体检测仪。 管理措施：1、制定有限空间安
40、全制度、作业安全规程和作业审批程 序，严格执行进入有限空间作业审批单。2、作业前进行介质置换并 检测介质浓度。3、作业过程全程通风。4、严格执行“先通风，再检 测，后作业” ；5、至少设两人监护，监护人和救援人员应懂使用防毒 面具等护品和相关安全设施，并能熟练掌握心肺复苏术；6、超过 30min，或中断超过 30min，须重新监测气体。 教育措施：1、对相关人员开展安全培训，考核合格后方可上岗。2、 按计划定期进行每次不低于 1 小时的事故警示教育。3、按计划进行 聊城市立象木业有限公司 两体系建设风险管控清单台账 事故应急培训和演练。 个体防护措施：操作前按规定穿戴好劳动防护用品等。 应急措
41、施：发生中毒窒息类事故后，严禁盲目施救，首先应利用捆绑 在作业人身体上安全绳快速将其拉出，实施有困难的，救援人员须配 戴有效的应急护品方可进入有限空间实施救援。立即使患者脱离现场 至上风向空气新鲜处。 12 作业 活动 设备检 维修作 业 1 设备检维 修 人员违章操作 三 一般 风险 触电、机械 伤害、其他 伤害 管理措施：1.对作业环境进行评估，制定作业方案，并办理相应的审 批手续，设置监护人员。2.将可能危及作业安全的设备、存在有毒有 害物质的空间与作业区域可靠地隔断（隔离） 。3.照明灯具、工具应 采用低压或设置漏电保护器。4.应划定作业区域，设置警示标识，保 持出入口畅通，非作业人员
42、不得进入作业现场。5.检修时应使用能量 锁定装置， 并设置专人监护，现场监护人员应坚守岗位。培训教育 措施：定期对作业人员进行安全生产培训。个体防护措施：操作前按 规定穿戴好劳动防护用品 13 作业 活动 动火作 业 1 动火作业 人员违章操作 三 一般 风险 火灾、其他 爆炸 管理措施：1.在公司相关车间开具动火作业票。2.严格按操作规程执 行。3.配有至少 1 名监护人员。培训教育措施：对从事动火作业的人 员进行专门培训，每年进行安全生产再培训。个体防护措施：操作前 按规定穿戴好劳动防护用品 14 作业 活动 电气操 作 1 电气操作 操作人员未按照安 全规程操作，未按 规定佩戴劳动防护 用品（如绝缘鞋、 三 一般 风险 触电 培训教育措施：对操作人员进行教育培训。 个体防护措施：操作时按操作规程操作，并佩戴劳动防护用品。 聊城市立象木业有限公司 两体系建设风险管控清单台账 注：评价级别为：1、2、3、4 风险级别为：重大风险、较大风险、一般风险、低风险 绝缘手套、护目镜 等）
