1、文件编号： 现场项目管理工作流程 第 1 页/共 2 页 版本 1. 0 除设计院正式出的施工图纸外，在施工中发现图纸不详细或必须变更的 情 况，由建设方总工向设计院发出通知，设计院具体设计人员到场与现场 建设方工程师、工程部经理、总工程师、施工单位的总工程师、现场监 理公司的总监理，共同研究决定后由监理公司出具修改书面报告并共同 签字方可施工。签字后的工作纪要存入档案。 2. 0 所需隐蔽的分部、分项工程内容，必须由施工单位质检员、专业工程师、 总工程师、监理单位的专业工程师、总监理工程师、建设单位专业工程 师、工程部经理共同签字后，上报建设单位总工程师签字认可，方可隐 蔽。 3. 0 出现
2、工程质量问题时的处理程序：由监理公司提出，建设单位现场专业 工 程师、工程部经理应及时向总工程师汇报，并及时用照相机拍照留取证 据。 4.0 工程质量问题的处理：由建设单位总工程师负责组织，由施工单位项目经 理、监理公司项目总监理工程师、建设单位专业工程师、工程部经理参 加的工程质量分析会，认真分析质量问题发生的原因，同时拿出具体的 解决方案并形成书面文件，参会人员全部签字后存档，施工单位遵照解 决方案执行。 5.0 施工单位所提出的工程变更单，若不涉及工程造价，可由监理公司现场工 程师、建设单位专业工程师、工程部经理与施工单位专业工程师、总工 程师共同解决。建设单位工程部经理形成书面报告上报
3、建设单位总工程 师后方可变更。若涉及工程造价增减的工程变更，必须由建设单位总工 程师组织施工单位项目总工程师、监理单位项目总监和各专业工程师、 建设单位的预算部经理、预算工程师、项目专业工程师、工程部经理共 同参加审定，形成书面文件共同签字后，才可计入所确定的工程量进入 决算。 文件编号： 现场项目管理工作流程 第 2 页/共 2 页 版本 6.0 工程部经理组织每周开工程例会一次，专题会议由现场工程师自行安排， 工程例会必须由施工单位的各专业工程师和项目总工程师、监理公司各 专业工程师、总监理工程师、建设单位的专业工程师、工程部经理参加， 会议纪录由参加人员签字后存入档案。 7.0 进入工地
4、现场施工材料，由建设单位、监理单位、施工单位共同把好质量 关，在办理材料进场认可手续后，经甲方工程部经理认可后方可进场。 甲供设备必须由施工方、甲方、设备供应商填写开箱报告表，必须经甲 方工程部经理认可后方可进场。 8.0 施工现场的甲供材料，必须由施工单位填写甲供材料移交单存档，以 备结算时计量。 9.0 施工单位的工程进度款申报，首先由施工单位写出工程形象进度报告书报 甲方各专业工程师、监理公司各专业工程师审批后报甲方工程部经理审 核后，再由施工单位填写工程款申请单并附进度报告书，由建设方 总工程师审核按合同申报请款，同时必须填写分部、分项工程验收亦附 合同复印件呈报总经理审批。 文件编号
5、： 工程部工作流程 第 1 页/共 1 页 版本 1.0 按各工程专业内容，落实各专业工程师的现场工作分工，各专业工程师 对工程施工的各分部分项工程进行现场监督工程作业过程。 2.0 对隐蔽工程、工程图纸问题与施工矛盾、工程量的完成情况，由各专业工 程师配合监理共同确认，真实、准确反映工程施工情况。 3.0 代表建设方对工程质量、工程安全、成本和施工进度进行现场监督和控制， 根据工程进展和存在问题及时上报本公司。 4.0 严格按照设计图和建筑安装施工规范检查施工操作工序和质量，对不符合 质量标准严格把关，及时监督落实整改，建立工程技术资料的收集、整 理、保管工作。 5.0 每周组织工程例会(或
6、工程协调会)解决工程中存在的实际问题，按月上报 工程形象进度和工程量完成情况。 6.0 对工程材料、工程管理和现场安全文明工地的实施有监督、检查和落实的 责任，杜绝不合格材料进入工地，工程施工符合规范标准。 7.0 确保确认工程量完成和质量状况的第一道把关，对工程变更、工程签证、 工程款拨付程序按工作流程进行审批。 8.0 隐蔽工程签证和工程签证、工程款拨付工作审批程序。 文件编号： 审价合约部工作流程 第 1 页/共 1 页 版本 1.0 各专业造价工程师根据可行性报告，尽可能做到真实、准确、及时编制出 工程项目估算。 2.0 各专业造价工程师根据初步设计、扩大设计，分别真实、准确、及时编制
7、 出工程项目概算。 3.0 各专业造价工程师根据设计院施工图，真实、准确、及时编制出施工图预 算和标底。 4.0 各专业造价工程师根据设计变更、现场签证，真实、准确、及时编制出工 程项目预（决）算。 5.0 各专业造价工程师参加工程量变更的现场签证，参加工程例会，真实、准 确、及时处理涉及工程造价问题。 6.0 各专业造价工程师审核经监理公司、工程部核对施工单位上报的已完工程 量和工程进度款的支付审核。 7.0 以上各阶段的工程造价审批程序： 预算工程师编制 部门经理审核 总工审核确认 副总经理审核确 认 总经理批示确认。 文件编号：GCZX004 设备招标工作流程 第 1 页/共 3 页 版
8、本 A 1. 0 目的 为了防止某些厂家在设备招标过程中以不正当手段竞争，确保我公司项 目以较低的价格买到综合性价比较好的产品，同时亦防止出现漏洞，造 成公司的损失，特制定本流程。 2. 0 基本流程 2.1 技术组负责公开招标，分项管理，将符合项目的厂家筛选剩 35 家后 移交给商务组后，技术组的任务已完成，不再跟进厂家的投标活动。 为防止厂家围标，入选的厂家必须有外地厂家参加。 2.2 商务组接到技术组移交的厂家名单后，即安排厂家举行商务谈判会议， 商务组只向厂家明确提出商务方面（如付款方式、订金比例、交货时 间、地点）的要求，价格由厂家根据自身的情况（按我们的商务条件 符合后）自行封标，
9、在指定的时间内密封交给集团总裁办公室。 2.3 董事会成员研究后（参与技术标、商务标人员不参加定标讨论） ，根 据厂家所报的价格及综合性价比（包括产品是否同一档次、付款是否 优惠及有无其他互惠条款）作出决定中标的厂家。 2.4 确定厂家后必须保密，再将资料返回商务组作合同起草工作，商务组 可根据实际情况再与中标厂家作短期研讨，看看能否在已确定的厂家 价格上再压一些价，以及付款方式、互惠条款能否调整得更加有利于 公司，若厂家已无调整空间，商务组草拟的合同条款不得高于厂家投 标所列的价格。 文件编号：GCZX004 设备招标工作流程 第 2 页/共 3 页 版本 A 2.5 合同签署后，总裁办公室
10、应将付款时间通知财务部，交货时间通知房 产公司，产品保修时间通知物业部作资料备案。财务部根据合同情 况做好资金调配计划，房产公司做好到货安装准备，物业部主要是 关系到保修物业管理的工作，应做好资料保存。 3. 0 定标 因设备牵涉到数十项，为保证工作效率，董事会可根据实际情况（视设 备总价大小）实行董事办公会决定或集团总裁办公会定标的方式决定中 标厂家。 4. 0 各小组职责 4.1 技术组主要负责检查、落实厂家的产品是否符合我公司项目的要求， 必须深入了解，分析产品的性能，产品稳定性及适应性，在接到厂 家资料后应认真分析，列出对比表格送商务组及董事会。 4.2 商务组首先审查技术标入围厂家是
11、否有围标情况，若发现有厂家围标 的可能，经董事会批准可加入其他厂家后退回技术标处一并审查。 商务组必须深入了解产品在东莞、广州的成交价作为参考，摸清楚 厂家产品在市场的价格底线以利商务谈判。 5. 0 制约关系 本流程采取了公开招标、分项管理、合理回避，相互制约，确保公正的 原则。规定以技术组只负责技术，商务组只负责商务谈判，董事会决定 的方式，由此确保了招标过程厂家无法钻空子，除非因集团重大利益需 个别指 东莞市综艺集团 文件编号：GCZX004 设备招标工作流程 第 3 页/共 3 页 版本 A 定的厂家例外。 每个项目 3-5 家 审计部 （含设备采购） 工程部工程总监 开发部 负责 技术组 职责与操作程序： 收集有关厂家，选择适用 的品种、型号设备，每个 项目选 3-5 家厂商对比符 合我方要求的送商务组 房地产开发总 经理、审价合 约部经理、董 事会派出人员 职责与操作程序： 召开商务谈判会议，谈判 结束后要求厂家限时密封 标书，标书由董事会开启 邓总、冯总及何 董事长或指定人 员 商务组 董事办公会 职责与操作程序： 董事会成员开标，根据性 价比较优的方案决定取舍， 决定供货厂商后返回商务 组详谈付款方式、合同正 式制定后送总裁签署 谈判后送董事会 定标后返回草拟合案节
