1、文件密级：内部使用 信息技术服务管理体系 文件清单管理细则 文件编号：SA-03004 本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有 特别注明，版权均属公司所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经公司的 书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。 体系文件清单管理细则 1. 分发控制 读者 文档权限 说明 公司内部员工 只读 2. 文件版本信息 版本号 修订 变更描述 日期 审核 批准 V1.0 编写组 全文 20100726 芮芳华 刘文中 3. 文件版本信息说明 文件版本信息，记录本文件提交时当前有效的版本控制信息，当前版本文 件有效期
2、将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于 1.0 时，表示该版本 文件为草案，仅可作为参照资料之目的。 体系文件清单管理细则 目 录 1 概述 .1 1.1目的 -1 1.2范围 -1 2 职责与权限 .1 2.1实施运维部负责人 -1 2.2办公室 -1 3 体系文件清单 .1 3.1IT 体系运行类（ SA） -2 3.2IT 组织人员类（ SO） -3 3.3IT 运维管理类（ SM） -3 3.4IT 交付管理类（ SD） -5 46 体系文件清单管理细则 文件密级：内部使用 第 1 页 共 8 页 1 概述 1.1 目的 为更有效地实现公司内信息技术服务管理体系相关文件制度的管理，
3、确保 信息技术服务管理体系文件控制管理规范的有效实施，特汇编本文件清单。 1.2 范围 本文件包含了公司内各部门的信息技术服务管理体系的文件制度清单。 体系文件制度的来源包括：公司相关管理部门组织编写的制度文件、各部 门内部管理需要而编制的文件以及公司及监管机构的发文，详见法律法规符 合性管理规定 。 2 职责与权限 2.1 管理者代表 负责对本文件清单内容的正确性、完整性的审批。 2.2 办公室 负责本文件清单的及时更新，并按照公司相关管理规定定期进行检查和复 核，详见文件控制管理规定和法律法规符合性管理规定 。 3 公司体系文件清单 公司组织编写的、与 ISO20000 体系运行直接相关的
4、体系文件制度清单(包 括部门级三级文件)如下： 序号 文件编号 文件名称 一层文件 1 SA-01001 信息技术服务管理手册 二层文件 2 SA-02001 ISO20000 标准符合性声明 3 SA-02002 文件控制管理规定 大江网络信息技术服务管理体系文件 体系文件清单管理细则 文件密级：内部使用 第 2 页 共 2 页 4 SA-02003 记录控制管理规定 5 SA-02004 内部审核管理规定 6 SA-02005 管理评审规定 7 SA-02006 纠正预防控制管理规定 8 SA-02007 法律法规符合性管理规定 9 SA-02008 体系有效性度量管理规定 10 SD-0
5、2001 服务级别流程管理办法 11 SD-02002 服务报告流程管理办法 12 SD-02003 供应商流程管理办法 13 SD-02004 业务关系流程管理办法 14 SD-02005 IT 服务预算及财务管理办法 15 SD-02006 新服务及变更服务管理办法 16 SM-02001 可用性流程管理办法 17 SM-02002 IT 服务连续性流程管理办法 18 SM-02003 事件流程管理办法 19 SM-02004 问题流程管理办法 20 SM-02005 变更流程管理办法 21 SM-02006 发布流程管理办法 22 SM-02007 配置流程管理办法 23 SM-0200
6、8 容量流程管理办法 24 SO-02001 信息技术服务管理组织建设管理规定 三层文件 25 SA-03001 信息技术服务管理体系术语定义 26 SA-03002 体系文件编写规范 27 SA-03003 体系文件清单管理细则 28 SD-03001 信息技术服务目录 29 SD-03002 客户服务业务处理流程图 30 SM-03001 突发事件应急预案 31 SM-03002 配置流程配置项管理规定 32 SM-03003 热线服务管理办法 33 SM-03004 应用系统服务流程 34 SM-03005 计算机桌面系统维护操作规程 35 SM-03006 计算机维护服务流程 36 SM-03007 操作工作单管理办法 37 SO-03001 信息技术服务管理组织建设实施细则 38 SO-03002 劳动合同管理办法实施细则 39 SO-03003 有限公司教育培训管理办法 大江网络信息技术服务管理体系文件 体系文件清单管理细则 文件密级：内部使用 第 3 页 共 2 页
