1、1 文件编号： 压 力 容 器 制 造 质量保证手册 （适用于 A1、A2 级压力容器制造） 编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 发放号： 持有人： 年 月 日 发布 年 月 日 实施 公 司 名 称 地址： 邮编： 电话： 传真： 网址： 邮箱： 2 编者简介 编者：吕隆锦，原江苏省劳动厅锅炉处高级工程师，于八十年代初就 从事压力容器制造许可证取证的管理工作，致力于建立中国式的“压力容 器制造质量保证模式” ，通过现场试点提出了十六个控制要素和设置八个 系统质量控制责任人的控制模式，在具体做法上提出了控制系统、环节、 控制点的质量控制要求。 在压力容器制造质量保证方面作者出版了如
2、下论著： 1、压力容器制造资格审查综合报告（统一了华东六省一市在资格审 查中的审查内容、深度、和评定要求，最后推广到中南片、西南片、西北 片等） 2、压力容器质量保证基础知识问答 3、压力容器制造质量控制指南 4、ISO9000 标准在压力容器制造质量保证体系的建立和应用指南； 5、压力容器制造质量控制手册（质保工程师考试问答） 6、压力容器制造法规、基础标准实用精解 7、压力容器制造通用“工艺过程卡” 8、在用压力容器诊断技术检测、评定和修复； 9、压力容器焊接工艺评定计算机辅助设计软件 10、无员检测人员培训教材（法规、基础知识部分） 11、检验人员培训教材（金属材料、焊接基础知识部分）
3、对于本“手册”等有异议可通过电话（13605185023）与编者商谈。 3 质 量 保 证 手 册 第 01 章 版次/修改号：A/0标题 01. 批 准 令 第 1 页 共 1 页 批 准 令 本质量保证手册是依据 2003 国务院特种设备安全监察条例 、国家质量监督检验检疫总 局第 22 号令锅炉压力容器制造监督管理办法 、TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、 维修质量保证体系基本要求以及固定式压力容器安全技术监督规程 、GB150、GB151 等要求编 写，符合国家法律、法规和压力容器有关技术标准，符合本企业的实际情况，适用于 A2 级压力容 器制造的质量管理，是向用户提
4、供安全可靠的产品的承诺和保证。 质 量 保 证 手 册是本企业从事压力容器制造质量管理和质量保证活动必须遵循的纲领性 文件，现予颁布。所有参与制造质量管理活动的人员，都必须执行本手册规定的质量控制程序、管 理制度和岗位责任，做到有法必依、执法必严、违法必究，为用户制造满意的产品而努力。 程序文件和管理制度是本手册的支持性文件，具有和本手册同等的效力。 本质 量 保 证 手 册自 年 月 日起实施。 总经理： 4 授权任命书 为保证质量保证体系的有效运行，特任命并授权压力容器制造质量保证体系中各 质控系统负责人如下： 质量保证工程师： 设计质量控制系统责任人： 工艺质量控制系统责任人： 材料质量
5、控制系统责任人： 焊接质量控制系统责任人： 热处理控制系统责任人： 理化质量控制系统责任人： 无损检测质量控制系统责任人： 检验与试验质量控制系统责任人： 授权质量保证工程师按锅炉压力容器制造许可条件和 TSGZ0004-2007特种 设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求建立、保持、实施和改进质量 保证体系，负责领导、管理和协调各专业质量控制体系的工作，在处理产品质量问题 时，有高于其他部门的权力，可不受成本和进度的约束，对违反质保手册规定的活动， 有权责令停止并组织调查，召开质量分析会做出处理决定，行使质量否决权。各控制 系统责任人负责本系统按质量保证体系的要求进行运转，保证公司质
6、量方针和质量目 标的实现。 总 经 理： 年 月 日 质 量 保 证 手 册 第 02 章 版次/修改号：A/0标题 02.授权任命书 第 1 页 共 1 页 5 章 节 标 题 版次/修订号 页次 01 批准令 A/0 2 02 授权任命书 A/0 3 03 目录 A/0 4 04 企业概况 A/0 5 05 引用法规和标准 A/0 6 06 术语及符号说明 A/0 7 07 手册的管理 A/0 9 08 质量方针与质量目标 A/0 10 第 1 章 质量管理体系 A/0 11 第 2 章 管理职责 A/0 18 第 3 章 文件和记录控制 A/0 24 第 4 章 合同控制 A/0 30
7、第 5 章 设计控制 A/0 33 第 6 章 材料、零部件控制 A/0 37 第 7 章 工艺控制 A/0 42 第 8 章 焊接控制 A/0 47 第 9 章 热处理控制 A/0 52 第 10 章 无损检测控制 A/0 56 第 11 章 理化试验控制 A/0 59 第 12 章 检验与试验控制 A/0 63 第 13 章 设备和检验与试验装置控制 A/0 70 第 14 章 不合格品（项）控制 A/0 76 第 15 章 质量改进与服务 A/0 80 第 16 章 人员培训、考核和管理 A/0 86 第 17 章 其他过程控制 A/0 89 第 18 章 执行特种设备许可制度 A/0
8、91 附件一 管理制度汇编目录 A/0 93 附件二 压力容器产品制造过程停止点控制要求一览表 A/0 94 附件三 工序过程中的控制点一览表 A/0 95 附件四 记录表式目录 A/0 98 质 量 保 证 手 册 第 03 章 版次/修改号：A/0标题 03.目 录 第 1 页 共 1 页 6 企 业 概 况 质 量 保 证 手 册 第 04 章 版次/修改号：A/0标题 04.企业概况 第 1 页 共 1 页 7 引用法规和标准 1.条例：国务院令2003第 373 号特种设备安全监察条例 2.管理办法：国质检总局200222 号锅炉压力容器制造监督管理办法 3. 国质检锅2003194
9、 号锅炉压力容器制造许可条件 、 锅炉压力容器制造许可工作程序 、 锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则 4.容规：TSGR0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程 5. 国质检锅2002109 号锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则 6. 国质检锅2003248 号特种设备无损检测人员考核与监督管理规则 7. JB4732钢制压力容器分析设计标准 8. GB150：GB150-1998钢制压力容器 9.GB151：GB151-1999管壳式换热器 10.JB/T4710-2005钢制塔式容器 11.JB/T4731-2005钢制卧式容器 12.JB/T12337钢制球形储罐 13.
10、JB/T4734铝制焊接容器 14.JB/T4745钛制焊接容器 15.JB/T4755铜制压力容器 16.JB/T4756镍及镍合金制压力容器 17.JB/T4735-1997钢制焊接常压容器 18.JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定 19.JB/T4709-2000钢制压力容器焊接规程 20.JB/T4730.14730.62005承压设备无损检测 21.JB4744-2000钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验 22.TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 23.TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则
11、 质 量 保 证 手 册 第 05 章 版次/修改号：A/0标题 05.引用法规和标准 第 1 页 共 1 页 8 1. 术语 1.1 质量（品质） quality 一组固有特性满足要求的程度。 1.2 质量管理 quality management(QM) 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 1.3 质量保证 quality assurance(QA) 质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。 1.4 质量控制 quality control(QC) 质量管理的一部分，致力于满足质量要求。 1.5 质量管理体系 quality management system(QMS)
12、在质量方面指挥和控制组织的管理体系。 1.6 质量方针 quality policy 由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。 1.7 质量目标 quality objective 在质量方面所追求的目的。 1.8 检验 inspection 通过观察和判断，并结合测量、试验所进行的符合性评价。 1.9 验证 verification 通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。 1.10 返工 rework 为使不合格的产品符合要求而对其所采取的措施。 1.11 返修 repair 为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 1.12 缺陷 defect 未满足与预期或规定
13、用途有关的要求。 1.13 缺欠 imperfection 泛指在质量上偏离技术规范要求的一切不连续性、不完善性、不健全性、不均匀性等的总称。 1.14 检查点（E 点） Examination point 也称检验点，是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检 验员进行检查的控制点。 1.15 审核点（R 点） Audit point 也称认可点、审阅点。指执行（或操作）者在完成某项较为主要的活动或过程后，除自查符 合有关规定外还应由质保体系中有关人员进行确认的点。 1.16 见证点（W 点）The witness orders,是指顾客、监造单位对某产品的重要要求
14、所指定的控 制点，应在合同或技术协议中预先约定，当产品制造达到此点时，制造单位应通知约定者到 现场见证。 1.17 停止点（H 点） Hold point 也称停止检查点或停点。指产品制造到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造，在驻 厂检验员等在场的情况下，由专职检检查，结果应得到监督人员确认并签字后再继续制造。 1.18 检验和试验计划（ITP）Inspection And Test Plan 按图纸、工艺和项目要求，对产品制作过程实施检验控制的计划书。 1.19 焊接工艺指导书（WPS）Welding Procedure Sepecification 为验证性试验所拟定的、经评定合格的
15、、用于指导生产的焊接工艺文件。 1.20 工艺评定记录(PQR)Proceduce Qualification Record 按规定格式记载验证性试验结果，对拟定焊接工艺的正确性进行评价的记录报告。 1.21 无损检测（NDE）Nondestructive Examination 在不破坏的前提下，检查工件宏观缺陷或测量工件特征的各种技术方法的统称。 质 量 保 证 手 册 第 06 章 版次/修改号：A/0标题 06.术语及符号说明 第 1 页 共 2 页 9 检验员 II 级探伤员 工艺员、设计员 停止点 A 类监检点 设计质控责任人 工艺质控责任人 焊接质控责任人 热处理质控责任人 检验
16、与试验质控责任人 理化质控责任人 无损检测质控责任人 压力试验检验员 技术总负责人（总工程师） 质量保证工程师 材料质控责任人 2.符号说明 RT：射线检测 UT：超声波检测 MT：磁粉检测 PT：渗透检测 PMI：光谱检测 质量控制程序图符号说明 质 量 保 证 手 册 第 06 章 版次/修改号：A/0标题 06. 术语及符号说明 第 2 页 共 2 页 e 控制要素 （控制系统） 控制环节（控制活动或过程） 检验、试验、审 核、 确认、批准 n p H A D P W F E T N Pc QC M QA 10 1 目的 规定手册的编制、审核、批准、发布、修改、换版、使用管理等要求，以保
17、证手册的有效性及 管理、控制。 2 范围 适用于本公司正式发布的手册。 3 手册的编制、审核、批准、发布 手册由质保工程师负责组织质管办、各专业质控负责人及有关人员编制，质保工程师审核， 总经理批准发布。 4 手册的发放、保管、管理 4.1 手册归口的管理部门是质管办。 4.2 质管办负责手册的编号、发放、回收、修订、换版、销毁等具体管理工作。 4.3 持有人领用时, 要办理领用签字手续并在手册上签字。 4.4 手册分受控本和非受控本,在本公司内部和监检人员使用的手册均为受控本，其它为非受控本。 5 手册的修改、换版 5.1 修改手册的意见提出后，填写文件更改单，经质保工程师同意后，质管办负责
18、修改，质保工程 师审核，总经理批准。 5.2 手册应按章节修改，在目录中和被修改章节的篇头“版次/修订号”处注明，修改内容用加重 笔体扛印。 5.3 手册的换版，原则上四年一次，但遇到标准法规换版、修改等情况或本公司质量体系发生重大 变化时应及时修订或换版。 6 手册的控制 6.1 手册持有者应妥善保管手册，做到不丢失、不涂改、不转借他人、不私自复印。 6.2 如果手册在使用过程中损坏，可以以旧换新，但仍履行领用登记签字手续。 6.3 手册持有者调离岗位时，应及时将手册交还质管办。 7 手册的销毁 作废的手册由质管办统一集中处置，并按有关规定进行销毁。 8 手册的解释权属质保工程师。 质 量
19、保 证 手 册 第 07 章 版次/修改号：A/0标题 07. 手册的管理 第 1 页 共 1 页 11 1 质量方针 质量第一，科技兴厂； 诚信为本，顾客至上； 持续改进，降耗节能； 开拓创新，科技领先。 质量第一，科技兴厂：即以科技为先导，不断开发新产品，不断开拓市场，以先进的技术与 管理，确保产品质量符合要求，使用安全可靠，达到用户满意。 诚信为本，顾客至上：即诚信履行合同，兑现承诺，为顾客提供及时、优质的专业化、规范 化服务，以顾客满意为我们的行动宗旨。 开拓创新，领先同行：即树立持续改进意识与创新意识，与时俱进，不断开拓进取，争取 同行业领先。 2 质量目标 成品一次交检合格率为：9
20、8% 成品一般项合格率：97%以上 成品关键项合格率：100% 无损检测一次合格率：90%以上 顾客投诉及时处理率：100% 各部门应根据公司总的质量目标建立本部门的工作目标，并定期考核，不断改进，以各部门完 成工作目标来保证公司目标的实现。 总经理： 质 量 保 证 手 册 第 08 章 版次/修改号：A/0标题 08. 质量方针与质量目标 第 1 页 共 1 页 12 1 目的 规定对建立、实施和保持质量管理体系的总体要求及质量管理体系的结构和组成及文件编制的 要求。 2 范围 适用于本公司 A1、A2 级压力容器所覆盖的产品的质量控制。 3 职责 质管办负责组织质保体系人员编制质量管理体
21、系文件，质保工程师审核，总经理批准。质保 工程师应确保质量管理体系的过程得到建立、实施、保持和改进。 4 程序概要 4.1 质量管理体系的总要求 质量管理体系是由：组织机构、职责与权限、资源提供、过程与过程控制、检测与质量 改进等组成。本公司的质量体系是根据以上五个方面并按照 TSG Z00042007特种设备制 造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和容规 、GB150钢制压力容器及 GB151管壳式换热器等法规、标准的要求建立质量保证体系，形成文件加以保持和实施， 并予以持续改进。 （详见图 11 质量体系图、图 12 公司组织机构图、图 13 质量保证体 系图） 4.1.1 质量管理体
22、系范围 质量保证手册和体系文件所覆盖的范围：包括 A1、A2 级压力容器在产品实现过程 中的工艺、制造、检验、试验、验收及相关部门等环节的产品制造过程。 4.1.2 质量管理体系的过程有： A. 支持性过程：质量保证体系、管理职责、文件和记录控制、质量记录控制、计量与设备控 制、不合格控制、质量改进与服务、人员培训、考核和管理、执行特种设备许可制度等。 B. 制造过程有：合同控制、设计控制、采购、零部件控制、工艺控制、焊接控制、热处理控 制等。 C. 检验与试验过程有：理化试验控制、无损检测控制、检验与试验控制、压力试验和泄漏控 制等。 D.产品运作过程有：订货设计工艺采购生产过程检验和试验交
23、付售后服务 （详见图 14 生产过程流程图） 。 质 量 保 证 手 册 第 1 章 版次/修改号：A/0标题 1. 质量管理体系 第 1 页 共 7 页 13 4.2 质量管理体系文件编制 4.2.1 质管办按照 TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 及公司的实际情况组织编制适宜的质量管理文件，使质量管理体系文件化、一体化，并有效运 行。 4.2.2 本厂质量管理体系文件结构图 质量保证手册 第一级文件 程序文件、管理制度、岗位职责 第二级文件 通用工艺：作业指导书、运转表卡 第三级文件 4.2.3 第一级文件：“质量保证手册”是公司质量管理工作的准绳
24、，是一切工作的出发点和落脚点， 必须严格执行。 4.2.4 第二级文件主要为以下几类： A.相关程序文件、管理制度、岗位职责等。 4.2.5 第三级文件主要是： A作业指导书（如各种通用工艺规程、专用工艺、检验规程、试验规程等） 。 B.各种记录、各种报告、通知单、处理单等。 C.各种表、卡、单。 三级文件是作业人员必须严格遵守的作业规范是保证产品质量的具体措施；是验证质量保证 体系有效运行的见证。 4.2.6 文件规定与实际运作应保持一致，随着质量方针、质量目标的修改和质量管理体系的持续 改进，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，以确保其有效性、充分性和适宜性，并 符合文件控制的有关规定。
25、 4.3 质量计划 4.3.1 对无特殊要求的压力容器的生产过程的质量控制已建立了一套质量计划和控制要求，规定了 其质量控制的系统、环节和控制点（详见图 5-1 生产过程流程图） ，并配有“工艺制作过程 卡” ，对各道工序都规定了其控制要求（审核点和检查点详见一览表） 。即通用的质量计划， 不再另行编制质量计划。 质 量 保 证 手 册 第 1 章 版次/修改号：A/0标题 1. 质量管理体系 第 2 页 共 7 页 14 15 4.3.2 对特殊产品，如公司初次生产的新产品、使用的新材料、新工艺等，应根据产品的特殊要求， 对常规产品不能覆盖的工艺要求、检测、试验等制定补充质量计划，对人员资格
26、、设备能力、 检测手段和验收准则等作出规定，由质管办会同有关质控责任人制定质量计划。 4.4 质量体系图 1-1 4.5 组织机构图 1-2 4.6 质量保证体系图 1-3 4.7 生产过程流程图 1-4 质 量 保 证 手 册 第 1 章 版次/修改号：A/0标题 1. 质量管理体系 第 3 页 共 7 页 16 质量体系图 1-1 质 量 保 证 手 册 第 1 章 版次/修改号：A/0标题 1. 质量管理体系 第 4 页 共 7 页 17 组织机构图 1-2 质 量 保 证 手 册 第 1 章 版次/修改号：A/0标题 1. 质量管理体系 第 5 页 共 7 页 18 质量保证体系图 1
27、-3 质 量 保 证 手 册 第 1 章 版次/修改号：A/0标题 1. 质量管理体系 第 6 页 共 7 页 总经理 质保工程师 质管办 工艺质控系统责任人 工艺、工装人员技术资料管理员 材 料 检 验 员 材料库管理员 焊材一、二级库管理员 材料质控系统责任人 焊接工艺员焊接质控系统责任人 理化室试验员理化质控系统责任人 探伤室探伤员无损检测质控系统责任人 热处理工艺员热处理质控系统责任人 专职检验员 产品资料员检验与试验质控系统责任人 计量员 设备管理员 设备、计量质控系统责任 人 设计质控系统责任人 设计、校核员 标准化、审批员 焊试室主任 19 生产过程流程图 1-4 质 量 保 证
28、 手 册 第 1 章 版次/修改号：A/0标题 1. 质量管理体系 第 7 页 共 7 页 E E E E E QA 符号说明 质量保证工程师 20 1 目的 明确有关部门责任人和质量体系质控责任人员的主要职责、权限及相互关系，以保证质量体 系的有序性和有效性。 2 范围 适用于公司主要负责人、质量体系质控责任人员及相关人员的质量管理职责。 3 职责与权限 3.1 总经理职责 3.1.1 总经理是公司产品质量和安全的第一责任人。负责贯彻国家的法律、法规，向全体员工传达 以增进顾客满意为目的的重要性，对公司的质量管理和产品质量全面负责。 3.1.2 负责质量管理体系的策划，制定质量方针、质量目标
29、，批准颁布质量保证手册 ，确保质量 管理体系的持续改进。 3.1.3 负责确定公司组织机构及部门职责，确保配备充分适宜的资源。 3.1.4 任 命 质 保 工 程 师 及 质 量 体 系 质 控 责 任 人 员 ， 授 权 质 保 工 程 师 按 要 求 建 立 、 实 施 和 保 持 质 量 体 系 。 3.1.5 主持管理评审，提出质量体系的改进要求。 3.2 副总经理 3.2.1 协助总经理制定质量方针和质量目标，并在本系统内努力完成质量目标中的各项指标。 3.2.2 协助质保工程师搞质量管理工作，严格按“手册”要求管理好各项工作。 3.2.3 坚持“质量第一”原则，严格执行国家的法律、
30、法规和有关技术标准，做到有法必依，执法 必严，违法必究。 3.2.4 抓好职工的岗位培训和技能练兵，提高职工的技术素质，并对职工的技能作出评价。 3.2.5 遵循“产品质量制造出来”的原则，抓好生产过程的各个环节，确保公司质量目标的实现。 3.3 质保工程师职责 3.3.1 协助总经理制定质量方针和质量目标，建立健全质量保证体系。 3.3.2 负责公司质量保证体系各系统的工作，按照质量保证手册的规定进行监督检查。 3.3.3 组织贯彻并执行有关压力容器的法规、标准、技术规定。 3.3.4 严格控制不合格品，建立健全内外质量信息反馈和处理系统。 3.3.5 定期组织质量分析会和内部质量审核。 3
31、.3.6 坚持“质量第一”原则，行使质量否决权，保障和支持质量体系工作人员的工作。有越级向 安全监察机构反映质量问题的权利和义务。 3.3.7 对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训，并对其工作作出评价。 3.3.8 负责组织制定质量保证手册 、程序文件等质量体系文件。 3.3.9 审签产品质量证明书。 质 量 保 证 手 册 第 2 章 版次/修改号：A/0标题 2. 管理职责 第 1 页 共 6 页 21 3.4 质管办主任职责 3.4.1 在质保工程师领导下开展工作，具体负责质量保证手册编制、修订、管理、贯彻。 3.4.2 监督检查质量保证体系的运行情况，定期向质保工程师报告工作。
32、3.4.3 负责质量信息收集、汇总、整理和处理，组织召开质量分析会。 3.4.4 编制质量计划并组织实施落实、督促、检查。 3.4.5 协助质保工程师做好不合格的控制，并跟踪监督检查。 3.4.6 负责监督制造许可证的使用管理、许可增项及换证申请、变更申报等相关工作， “换证申 请”应在有效期满前六个月内向发证机关提出报告。 3.4.7 负责内部审核的组织实施和对发现问题的分析、反馈、处理和纠正、预防措施的制定和实施。 3.5 设计质控责任人职责 3.5.1 按照管理制度中岗位责任制的要求，完成各项工作。 3.5.2 指导设计人员进行压力容器的设计工作，按法规标准认真做好图纸和计算书的审核工作
33、，确 保压力容器的设计质量安全可靠。 3.5.3 对压力容器设计文件的完整性、正确性负责，对不符合要求的设计文件有权退还设计人员重 新出具。 3.5.4 认真填写“设计文件审核记录表”和“设计质量评定卡” 。 3.5.5 参加公司组织的专业知识学习和业务考核，并受公司委派参加国家质检总局授权单位组织的 资格培训考核。 3.6 工艺质控责任人职责 3.6.1 在 质 保 工 程 师 领 导 下 ， 负 责 工 艺 质 量 控 制 系 统 的 建 立 和 运 行 ， 定 期 向 质 保 工 程 师 报 告 工 作 。 3.6.2 负责编制（修订）工艺质量控制系统方面的质量体系文件。 3.6.3 负
34、责对顾客供图的工艺性审查和组织对工艺文件的编制与修改及对工艺文件、工装模具设计 进行审核，确保工艺文件合理清晰，具有可操作性并符合公司生产实际。 3.6.4 负 责 重 大 、 复 杂 产 品 工 艺 方 案 的 论 证 和 技 术 交 底 ， 不 断 改 进 和 创 新 ， 提 高 工 艺 编 制 水 平 。 质 量 保 证 手 册 第 2 章 版次/修改号：A/0标题 2. 管理职责 第 2 页 共 6 页 22 3.6.5 参与工艺纪律检查，提高操作人员执行工艺文件的自觉性。 3.6.6 负责工艺文件档案管理并监督归档。 3.6.7 负责组织对工艺质量控制系统各级人员开展技术业务培训和考
35、核。 3.6.8 负责组织工艺质量控制分析、质量审核，参与质量分析会。 3.7 焊接质控责任人职责 3.7.1 在质保工程师的领导下，负责焊接质量控制系统的建立和运行，贯彻执行国家关于压力容器 的法规、标准，定期向质保工程师报告工作。 3.7.2 负责编制（修订）焊接质量控制系统方面的质量体系文件。编审焊接工艺试验和焊接工艺评 定方案，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告。对焊接工艺评定报告资料数据的完整性、 工艺评定结论及其覆盖范围的正确性负责。 3.7.3 负责焊接工艺的审核，保证工艺的正确合理性，确保焊接工艺得到焊接工艺评定所覆盖，监 督焊接工艺的贯彻执行，指导现场施工并解决施焊中遇到的
36、技术问题。监督产品试板的管理。 3.7.4 负责审批一、二次焊缝返修工艺，编制焊缝超次返修工艺。 3.7.5 审核焊接设备订货技术条件和焊材采购计划。完善本厂焊接质量管理，提高焊接技术水平， 推广应用新材料、新工艺、新设备。 3.7.6 负责焊接材料代用批准及其它材料代用的会签。 3.7.7 负责对本系统人员及焊工进行教育培训，实施焊工档案的建立与管理。组织焊工资格考试， 监督持证焊工上岗。 3.7.8 结合实际，组织编制并审核本厂有关焊接通用工艺规程，组织焊接质量控制系统的质量分析， 参与质量分析会。 3.8 热处理质控责任人职责 3.8.1 负责热处理质量控制系统的建立和运行，贯彻执行国家
37、有关压力器的法规、标准，向质保工 程师报告工作。 3.8.2 负责编制（修订）热处理质控系统方面的质量体系文件。 3.8.3 负责热处理试验方案的制定，指导热处理工艺试验，审核热处理工艺试验报告。 3.8.4 负责热处理通用工艺 、 热处理工艺卡的审核，指导现场热处理工作和对操作工人培训。 3.8.5 签发热处理报告和对外协的热处理报告及温度时间曲线进行审查确认。 质 量 保 证 手 册 第 2 章 版次/修改号：A/0标题 2. 管理职责 第 3 页 共 6 页 23 3.8.6 对热处理设备的完好状况进行监督、检查。 24 3.8 材料质控责任人职责 3.8.1 在质保工程师的领导下，负责
38、材料质量控制系统的建立和运行，贯彻执行国家关于压力容器 的法规、标准，定期向质保工程师报告工作。 3.8.2 负责编制（修订）材料质量控制系统方面的质量体系文件。 3.8.3 负责对原材料和焊接材料入库验收、复验、保管、发放和回收的质量控制。 3.8.4 按照材料订货技术条件，审核并签字材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告材 料代用申请单及产品主要受压元件使用材料一览表。 3.8.5 参与对原材料及外购件合格供方资格评审及分包项目的质量控制。 3.8.6 负责对本系统人员进行培训，检查并指导保管员、采购员及材料检验员工作。 3.8.7 监督检查材料管理程序的贯彻执行情况，组织材料质量
39、控制系统的质量分析与审核，参与质 量分析会。 3.9 无损检测质控责任人职责 3.9.1 在质保工程师的领导下，负责无损检测质量控制系统的建立和运行，贯彻国家关于压力容器 的法规、标准，定期向质保工程师报告工作。 3.9.2 负责编制（修订）无损检测质量控制系统方面的质量体系文件。 3.9.3 组织编写（修订） 、审核无损检测通用工艺规程及无损检测专用工艺，确定检测方法及顺序， 审定无损检测比例及扩探率。审查检测报告及原始记录与委托是否相符，审查射线底片是否 符合质量要求，对底片的评级和报告的正确性进行确认。 3.9.4 严格执行安全防护措施。监督、检查射线底片档案的管理工作。 3.9.5 负
40、责无损检测人员的技术培训工作，不断提高无损检测人员的业务能力。 3.9.6 监督检查无损检测管理程序的贯彻执行情况，组织无损检测质量控制系统的质量分析与审核， 参与质量分析会。 3.10 检验与试验质控责任人职责 3.10.1 在质保工程师的领导下，负责检验质量控制系统的建立和运行，贯彻中华人民共和国产品 质量法及国家法规、标准，定期向质保工程师报告工作。 3.10.2 负责编写（修订）并审核过程检验与试验质量控制系统方面的质量体系文件。 质 量 保 证 手 册 第 2 章 版次/修改号：A/0标题 2. 管理职责 第 4 页 共 6 页 25 3.10.3 组织编写（修订）并审核过程检验与试
41、验工艺规程，对特殊专用检具进行设计。 3.10.4 负责对压力容器产品从原材料入厂检验、工序检验、外购（外协）件检验和完工产品最终检 验，工艺监督检验及技术指导。 3.10.5 对生产中出现的不合格品，按质量体系规定的程序组织处理。协助质保工程师处理质量事故， 监督检验和试验人员执行有关法规、标准，负责审核产品安全质量技术资料。 3.10.6 负责产品制造过程中的停止点及关键工序的现场监督，有权阻止违反工艺纪律的作业活动， 对不符合标准规范及图样要求的产品制止其转入下一道工序或出厂。 3.10.7 负责检验人员的技术培训工作，不断提高检验人员的业务能力。 3.10.8 配合质量监督检验机构驻厂
42、检验人员做好产品监督检验工作。 3.10.9 负责审核产品竣工图，产品质量证明书，产品存档资料，对其完整、齐全、清晰和具有可追 溯性负责。 3.10.10 组织检验质量控制系统的质量分析与审核，参与质量分析会。 3.11 理化质控责任人职责 3.11.1 在质保工程师的领导下，负责理化质量控制系统的建立和运行，贯彻国家关于压力容器的法 规、标准，定期向质保工程师报告工作。 3.11.2 结合厂实际情况，负责制定理化质量控制系统方面的质量体系文件，并符合标准、法规及其 有关规定。 3.11.3 对理化试验报告进行审核和数据确认，签发理化试验报告。监督、检查理化质量控制，确保 试验方法正确。 3.
43、11.4 负责对外包方进行评审，对外包方的工作质量进行监督，对外包方出具的理化报告进行审查 确认。 3.12 计量管理人员职责 3.12.1 在质保工程师的领导下，负责建立健全计量质控系统，参加压力容器质量保证体系的相关活 动，向质保工程师报告工作。 3.12.2 结合公司实际情况，负责制定计量质量控制系统方面的质量体系文件，并符合标准及计量管 理的有关规定。 质 量 保 证 手 册 第 2 章 版次/修改号：A/0标题 2. 管理职责 第 5 页 共 6 页 26 3.12.3 负责计量具器的建帐、建档、编号、鉴定和标签的管理工作。 3.12.4 严格计量检定（校准）的管理，按规定开展自检和
44、委托检验，保证在用计量器具的完好且在 检定有效期内，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制。 3.12.5 坚持开展计量管理，建立必要的计量规章程序，明确计量质控系统各级负责人员职责。 3.12.6 负责对计量具器使用人员的培训工作，负责对计量具器资料的收集、整理、归档并建立台帐。 3.13 设备管理人员职责 3.13.1 在质保工程师的领导下，负责建立健全设备质控系统，定期向质保工程师汇报工作。 3.13.2 组织制定设备操作规程并监督实施。监督检查设备的维修、保养工作。负责制定设备大修或 更新改造计划并指导实施。负责外购和自制设备的鉴定和验收。 3.13.3 对设备的完好和专管负责，组织重大
45、设备安全事故的技术调查和分析，负责设备报废的鉴别、 审核工作。 3.13.4 负责设备档案的收集、整理、归档并建立台帐。 3.13.5 组织设备使用及有关人员的培训工作，参与质量分析会。 3.14 压力试验检验人员职责 3.14.1 组织制定并审核压力试验通用工艺规程，按照图样和工艺要求制定压力试验工艺卡，作为操 作和检验的依据。 3.14.2 负责检查压力试验场地是否符合要求和安全防护措施并报安全负责部门检查批准。 3.14.3 负责检查压力试验前准备工作，包括试压用泵的适用及完好性，两块压力表的量程、表盘直 径、精度等级、计量检定时间及安装位置；试压用盲板和螺栓；试验介质、环境温度是否符
46、合要求等。 3.14.4 负责与压力容器产品质量监督检验人员联络工作。 3.14.5 监督检查压力试验过程是否符合相应工艺、压力试验规程。确认试验结果，填写压力试验报 告，送检验责任人和驻厂监验人员审查确认。 3.15 管理评审 3.15.1 按“管理评审控制程序”规定的时间间隔和评审程序，总经理主持管理评审，以确保质量体 系运行的适宜性、充分性和有效性，以达到持续改进。 3.15.2 管理评审在内审结束后进行，内审应覆盖“质量保证手册”中所有要素及其所覆盖的科室、 部门、车间和库房，内容的结果应作为管理评审的输入。 3.15.3 应作好管理评审记录，编制管理评审报告，提出改进意见，管理评审报
47、告经总经理审批后发 至有关部门。 质 量 保 证 手 册 第 2 章 版次/修改号：A/0标题 2. 管理职责 第 6 页 共 6 页 27 3.1 文件控制 1 目的 对文件的编制、审批、标识、发放、使用、保管、借阅、复制、更改、回收和作废进行控制， 确保相关部门及时得到并使用有效版本，以保证质量体系的有效运行，防止误用失效或作废的文件 和资料。 2 范围 适用于质量管理体系有关的文件资料的管理。 3 职责 3.1 总经理负责批准发布质量保证手册 。 3.2 质保工程师负责审核质量保证手册和批准有关质量管理体系文件。 3.3 各部门及各质控责任人负责相关文件的编制、审核、使用和保管。 3.4
48、 质管办负责对体系文件的管理和组织对文件的定期评审。 4 文件控制程序 4.1 文件的分类 4.1.1 管理性文件 A.质量保证手册 B.其它质量管理文件 例如：程序文件、管理制度、岗位职责等 4.1.2 技术性文件 A.工艺文件：如各种通用工艺、检验规程、探伤工艺等。 B.作业指导文件：如工艺流转卡、焊接工艺卡、热处理工艺卡、探伤专用工艺等。 4.1.3 外来文件 A.国家的法律、法规、安全技术规范 B.国家技术标准 C.行业技术标准 D.顾客提供的图样、工程规范等 4.2 文件的编号 质量管理体系文件的编号具体按文件记录编号管理制度规定执行。 质 量 保 证 手 册 第 3 章 版次/修改号：A/0标题 3.文件和记录控制 第 1 页 共 6 页 28 4.3 文件的编写和审批 4.3.1质量保证手册由质管办组织编写，质保工程师审核，总经理批准。 4.3.2 与质量保证手册相配套的管理制度汇编或程序文件 ，由责任部门编制，相应的 质控责任人审核，质保工程师批准。 4.3.3 质量管理性文件（如：部门职责、行政管理制度、岗位职责）分别由相关责任部门编制，部 门负责人审核，主管领导批准，并报质管办备案。 4.3.4 通用性技术文件（如：制造通用工艺、焊接通用工艺、热处理通用工艺、无损检测通用工艺 等）由归口部门编写，相应的质控负责人审核，质保工程师批准。 4.3.5 专用性技
