1、1 部门决算填报说明 一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明 2014 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合 计 1 0 一、按单位基本性质 1 行政单位 1 事业单位 其他 二、按执行会计制度 1 行政单位 1 事业单位（含行业） 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 1 一级预算单位 1 二级预算单位 2 （二）部门录入户数说明 2014 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，分类说明如 下： 项目 数量 比上年 增减 变动原因说明 合 计 1 一、单户表 1 二、行政单位汇总录入 表 1 三、事业单位汇总录
2、入 表 四、经费自理事业单位 汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入 表 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数 的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 3 二、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况 财政拨款核对情况 单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 421.5 万元， 财政部门拨款对账单 421.5 万元，差额为 0 元。 （二）上年结转和结余核对及指标变动情况 指 标 本年度 上年度 比上年 增减 增减 原因 1公共预 算财政拨 款收入 421.5 494.2 -72.
3、7 -14.71 服务管理的老干部人员减少和单位职工退 休 1人。 2日常公 用经费 11.36 14.48 -3.12 -21.55 本年度退休 1人，使公用经费减少。 3项目支 出 270.67 340.55 -69.88 -20.52 服务管理的老干部人员减少、因特殊原因 老干部活动内容有所减少。 4.负债总 计 096 006 09 1500 工会经费增加 5年末实 有人数 9 10 1 11 退休 1人 三、决算数据其他需要说明的情况 1. “三公” 经费情况：一是因公出国（境）经费支出 0 万元， 年初预算支出 0 元，与上年持平；二是公务接待经费支出 450 元，与上年相比降低
4、90%；三是公务用车购置及运行维护费支 出 7.53 万元,比上年度减少 6.12 万元 ,减少率达 44%，主要是上 4 年度新购车辆一台。公务接待 1 批次 5 人次。 2.行政经费支出统计数本年度末为 421.5 万元，其中基本支 出 150.83 万元，比上年减少 2.82 万元，减少 1.84%，原因是中 途退休 1 人；项目支出 270.67 万元,比上年度减少 69.88 万元, 减少 20.52%,主要为企业离休干部人数减少和春节慰问经费减少。 3.2014 年度“其他”支出 160 万余元,占了全部经费较大比 重。原因是,经费的使用大部分都是作为老干部活动和购买慰问 品等开支,无具体的明细项目, 所以在” 其他”中列支较多。 区委离退局 2015 年 1 月
