1、质 量 保 证 措 施 与 创 优 措 施 内容提要： 质 量 目 标 、 施 工 过 程 安 全 文 明 目 标 质量创优措施 质量保证计划 5-1 1 质量目标、施工过程安全文明管理目标 1.1 质量目标： 1.1.1 分部工程质量要求： 序 号 分部工程名称 等 级 分项工程优良 率 备 注 1 基础工程 优良 不低于 50% 该分部甲方已分包 2 主体工程 优良 90% 3 地面及楼面工 程 优良 80% 4 门窗工程 优良 80% 5 装饰工程 优良 90% 6 屋面工程 优良 85% 7 电器安装工程 优良 70% 8 采暖卫生工程 优良 75% 9 空调安装 优良 80% 10
2、设备安装工程 优良 80% 1.1.2 单位工程质量目标 本工程单位工程质量达到国家施工验收规范和上海市要求 的优良标准。 1.2 施工过程安全文明管理目标 确保达到市级“标化工地”称号，并为创“标化样板工地”和 “创安工地”的牌子而努力争取。 2 质量创优措施 2.1 总体措施 2.1.1 本工程实行创优目标管理，全体职工树立“质量是企业 生命”的意识。 5-2 2.1.2 认真执行本公司制定的 ISO9002 质量保证体系。 2.1.3 分包队伍必须严格考察，分析对比，上报项目经理后择 优选用。 2.1.4 认真落实技术岗位责任制和技术交底制，每道工序施工 前必须进行技术、工艺、质量交底，
3、交接双方必须在书 面交底资料上签字。新材料使用前必须进行试验，掌握 其性能特点后才能大面积施工，采用新工艺必须对操作 人员进行技术培训，考试合格后才能上岗。 2.1.5 对施工过程实行“现场看工”质量跟踪控制，质量员对 “工序质量”过程检查，做到工作质量保证工序质量， 以工序质量保证产品质量。 2.1.6 推行全面质量管理，健全质量保证体系，施工中严格执 行自检、互检（交接检） 、专检的三检制及样板制和岗位 责任制，每道工序必须在施工单位自检达到优良的基础 上，才能通知项目经理和工程监理进行核验，待核验合 格后方可施工下道工序。 2.1.7 组织专门监测小组，负责高层垂直度和高层控制，每层 测
4、量放线，不得借用下层轴线或用线锤往上引线，避免 误差积累，每次放线后坚持做好复核。 2.1.8 严格执行材料验收制度和原材料“见证取样、送样”管 理方法及“计量“管理制度。 2.1.9 技术资料管理归档必须依照国家有关规定标准，并按企 业管理标准，做到及时、齐全、正确、规范。 2.1.10认真落实质量保证体系，实行项目主管、技术主办质量 负责制，执行各部门岗位责任制，推行奖优罚劣的措施， 并将其作为工程承包的主要内容。 5-3 2.2 主要工序质量创优技术措施 2.2.1 砼工程质量创优措施 a. 应把好砼质量关。检查砼搅拌车发车、运输、到达时间， 检查坍落度和可泵性是否符合要求，对于不合格者
5、必须 予以退回。 b. 砼浇捣必须连续进行，就餐时，操作者、管理人员均轮 流交替就餐。 c. 严格把好原材料质量关，水泥、砂及外掺剂等既要达到 国家规范规定的标准，又要满足设计及业主提出的质量 标准，各种质量检验报告均报公司质量监督部门和项目 经理、工程监理归存。 d. 加强砼的振捣工作，在砼振捣过程中，由技术、技监人 员全面负责，另配监理人员监督振捣质量。 e. 砼浇捣前对新老砼接缝处的垃圾、杂物应清除干净，洒 水湿润，但不得有积水。 f. 在操作难度较高处和留洞、钢筋密度较大的区域，应做 好醒目标志，以加强管理，保证砼浇捣质量。 g. 砼、砌筑砂浆必须由专人负责按责定要求制作足够试块， 并
6、标明标号、日期、部位等。 h. 楼面砼浇捣时，应铺设架空走道板，禁止在钢筋上直接 踩踏，以免造成钢筋变形位移。 2.2.2 钢筋工程质量创优技术措施 a. 钢筋由钢筋翻样按设计图提出配料清单，同时应满足设 计对接形式及错开要求。搭接长度、弯钩等符合设计及 施工规范的规定，品种、规格若要代替时，应征得设计 单位和业主代表的同意，并办妥手续。 b. 所有钢筋应具有出厂质量证明，对各钢厂的材料均应复 5-4 试，并附复试合格报告，送有关部门后，方可使用。 c. 绑扎钢筋前应由钢筋工长向班组进行交底，内容包括绑 扎顺序、规格、间矩、位置、保护层，搭接长度与接头 错开的位置，以及弯钩型式和钢筋标牌等。
7、d. 为了控制钢筋位置的正确性，在绑扎钢筋前必须在模板 上划出钢筋的排列间距。 e. 为满足砼浇捣时的保护层要求，按设计保护层厚度事先 做好带铁丝的预制砼垫块，砼垫块宜采用普 525#水泥按 1：1 的比例砂浆制作，垫块设置的间矩宜控制在每平方 米 1 块。 f. 在钢筋绑扎过程中，如发现钢筋与预埋件或其它设施相 碰时，应会同有关人员研究处理，不得任意弯割、拆、 移。 g. 弯曲不直的钢筋应校正后方可使用，但不得采用预热法 校直，沾染油渍和污泥的钢筋必须清洗干净方可使用。 h. 为确保砼浇灌时顺利下料和振捣，钢筋在绑扎过程中必 须注意钢筋的排列布置。特别是在门洞边有暗柱和暗梁 的情况时，对暗梁
8、的水平筋布置应尽量预留出下料串管 的间隙大于 15cm，若不能按设计要求排列时，征求甲方 和设计方认可后进行处理。 i. 加强施工工序质量管理，在钢筋绑扎过程中，除班组作 好自检外，施工员、技监员、技术人员应随时检查质量， 发现问题及时纠正，为防止返工，钢筋可采取按工序分 阶段验收，确保未经验收合格的钢筋不得进入下道工序。 j. 成立钢筋冷挤压 QC 小组，通过 PDCA 循环保证钢筋接头 的质量，并把影响冷挤压连接的因素进行有针对性的排 除。 5-5 k. 强化验收标准，严格按照国家建筑安装工程的验收标准， 依照其优良标准的要求进行验收。 2.2.3 模板工程质量创优技术措施 a. 模板在每
9、一次使用前，均应全面检查模板表面光洁度， 不允许有残存的砼浆。应认真清理，然后刷脱模剂以备 用。 b. 模板在校正或拆除时，绝对不允许用棒撬或用大锤敲打， 不允许在模板面上留下铲毛或锤击痕迹。 c. 安装模板前检查预埋件和预留洞的位置尺寸、规格、数 量及固定情况，并应将模板内的垃圾杂物清除，冲洗浮 灰。 d. 模板必须做到定位正确，支撑牢固，模板及其支架必须 具有足够的强度、刚度和稳定性，模板的平整、垂直由 专人负责检查复核。 e. 模板的拼缝有明显的缝隙时，必须采用油腻子批嵌，拆 除模板必须符合规范要求的结构强度，并征求项目经理 和工程监理的同意后，方可进行拆除。 f. 加工的钢模须事先在地
10、面上预拼装，校核平面尺寸、角 度、垂直度及平整度是否符合设计要求。 g. 针对转换层和其它大型梁，必须考虑模板的支撑系统有 足够刚度，达到尽量安全可靠，并成立该模板系统的专 项 QC 小组活动。 2.2.4 材料质量管理 a. 严格按照设计要求、质量标准进行订货和采购。 b. 材料部门应保证按施工计划提出的数量、品种、规格和 时间进行采购材料，防止无时间性、无计划性的采购。 c. 凡材料发生代用时，必须经设计院和业主代表同意后， 方可进行采购供应。 5-6 d. 材料采购供应人员要深入货源单位，充分做好调查研究 工作，了解供货单位的质量、信誉后，才能采购，严禁 盲目采购。 e. 采购物资，要保
11、证规格、品种对号。加强原材料检查工 作，严格执行各种材料的验收制度。原材料进场必须有 材质证明和试验报告，各种器材、成品、半成品进场必 须有产品合格证，无证材料一律不准进场，按照上海市 有关规定，钢材、水泥、防水材料、砖、砂、石等复试 合格后方可使用。 f. 入库的材料，按规格、品种进行堆放，贵重物资有专人 管理，易燃易爆物品贮存在安全的地区，定人管理。 g. 对于甲方供应的材料或设备，乙方提出供货时间，并配 合甲方开箱，检查有无损坏，锈蚀等，验收后，安排专 人严格保管，不得丢失和损坏。 h. 考虑到现场场地有限，因此，材料堆码，根据不同的施 工阶段进行合理调整。 i. 本工程不准使用含铅油漆
12、，含易碎石棉或含的氯聚苯的 物料。 2.2.5 测量工程质量保证技术措施 a. 测量定位所用的经纬仪、测距仪、水准仪、卷尺等测量 仪器及工艺控制质量检测设备必须经过鉴定合格，其鉴 定单位必须是本市指定的计量单位，在鉴定有效期内可 以使用，超期则应复检。 b. 总标高控制点引测，必须采用闭合测量方法，确保引测 结果的精度。 c. 所有预埋的水准点和观测点，必须可靠牢固，以免影响 测量结果精度。 d. 测量基准点要严格保护，避免撞击、毁坏。在施工期间， 5-7 要定期复核基准点，不得发生位移。 e. 每层轴线定位完后，需经专人对轴线进行复核检查上、 下层之间的偏差。并将检查结果汇总后向项目经理和工
13、 程监理进行汇报。 3 质量保证计划 根据本工程招投标形式，依照 ISO9002 质保体系的要求，我局初 步拟定以下质量保证计划，目的是加强质量管理，搞好工作质量，保 证工程优质质量。由于考虑到管理队职责、质量体系、合同评审、设 计控制等四个要素已在其余章节中有叙述或该要素不存在，故着重从 第五要素开始编制质保计划。 3.5 文件和资料控制 3.5.1 本项目的受控文件有 a. 施工图、设计变更单，图纸会审文件，地勘报告； b. 标准图； c. 国家标准和规范； d. 地方标准和规范 e. 项目经理或获其书面授权代表的函件； f. 施工组织设计，质量保证计划； g. 工程合同与协议； h. 分
14、承包合同与协议； i. 作业指导书； j. 按 ISO9002 要求的其他受控文件。 3.5.2 文件和资料控制要素的主管部门是档案部门负责人是罗 应仙。 3.5.3 受控文件的控制方法： a. 建立文档柜，文件目录和台帐； 5-8 b. 执行文件收发登记制度； c. 设立“有效文件”章， “作废文件”章， “文件修改“章， 及时对文件进行盖章、标识和标注； d. 文件的编制、收发、更改、销毁均必须经过部门负责人 的签字批准； 3.5.4 必须做到把设计修改，技术核定的内容及时地标注在原 图上； 3.5.5 必须做到使有关执行人员能及时使用到文件的有效版本， 防止误用作废文件和失效文件。 3.
15、6 采购 3.6.1 采购要素分为两个方面 a. 材料、设备、半成品的采购，本项目部由万兴办负责。 b. 指定分包人的控制管理，本项目部由罗辉福负责。 3.6.2 分供方与分承包方的评价 a. 对分供方必须事先进行调查评审，确认其合格后方可进 行采购或签约，并要求保存评审资料与记录。 b. 对指定分包人须满足合同条款 11 要求； c. 必须建立以下各项物资的合格分供方名册： 钢材 水泥 墙体材料 电焊条 防水材料 商品砼 设计方、项目经理要求控制的其他材料。 3.6.3 采购合同和指定分包合同 a. 采购合同 5-9 采购合同内容必须注明该材料、半成品依据的质量标 准和规范的名称、编号。 采
16、购合同必须满足工程合同对此项材料和分承包的要 求，保证其实现。 采购文件必须有编制人和批准人签字。 采购文件中，应明确规定对采购产品验证地点、验证 人员、验证资料、交接方式与程序。 b. 指定分包方合同 总承包方须与指定分包人签订分包合同，并须全面负 责分包工程的质量、工期及管理事宜。 指定分包人须达到合同条款的有要求，否则，总承包 可有理由拒绝该单位不能作为指定分包人。 3.6.4 当项目经理或其指定代表要参加对采购物资的验证时， 我方应提供方便。同时必须注意： a. 尽管项目经理或其书面授权者参加了物资验证，但是保 证进场产品合格的责任，仍在我方验证人员。 b. 尽管项目经理或其书面授权者
17、参加了物资验证，不应被 分承包方视为其对质量进行有效控制的证据。 3.7 发包方提供物资的控制 3.7.1 合同中已规定，下列物资由发包方指定的供货人供应。 a. 小五金 b. 卫生洁具及配件 3.7.2 对“指定供货人”提供的物资，须进行验证、建帐、贮 存和维护。 3.7.3 对“指定供货人”提供的物资，若发现有不适用、损坏 或丢失，须及时记录并向业主方报告。 5-10 3.7.4 我方的验证不能免除发包指定的“指定供货人”提供合 格材料的责任。 3.7.5 业主提供物资的控制，本要素的负责人是万兴国。 3.8 产品标识和可追溯性 3.8.1 产品标识与可追溯性控制，必须符合下列要求： a.
18、 施工验收规范的规定； b. 项目经理的特殊要求； c. 区别不同对象，以现场标牌和书面记录两种方式实施， 达到具有可追溯性的目的； d. 标识中必须写明：名称、规格、材料性能、出厂期、有 效期、危险性（易燃、易爆、有毒、防潮、防高温）及 特殊要求等。 3.8.2 本工程项目对以下材料或半成品作出标识 a. 钢材 b. 水泥 c. 砂、石等大宗材料 d. 危险品、易燃易爆品 e. 特殊材料 f. 砼预制构件 g. 砖、砌块 h. 防水材料 i. 门窗等半成品 3.8.3 产品标识和可追溯性控制，本要素的负责人是。 5-11 3.9 过程控制 3.9.1 为了进行过程控制，首先必须分阶段对各分部
19、工程进行 质量策划。在分部工程开工之前，由项目生产经理和项 目技术主管召集有关施工、技术人员编制施工方案和作 业指导书，并进行审批、发布。 3.9.2 由负责对外联系图纸会审事宜；事前由负责组织图纸自 审，写出问题和建议；由负责整理图纸会审纪要，并分 发给有关施工人员和作业负责人，以便执行。 3.9.3 由项目技术主管方玉梅负责审批和办理技术核定单，并 与设计单位现场代表保持联系，洽商设计修改事宜。 3.9.4 项目技术部负责人、施工部负责人进行技术交底工作， 由资料员写“交底记录”并保存、备查。 3.9.5 执行质量自检和交接检的人员： 班组长 分部分项工程 指导人员（工长） 监督人员（质安
20、员） 木工 钢筋 砖工 装饰 3.9.6 执行分部分项工程专检人员： 分部分项工程 检查主持人 参加检验和记录的人员 模板工程 钢筋工程 砖砌体工程 装饰工程 5-12 3.9.7 对特殊过程和设备进行控制的人员 序号 特殊过程或设备 负责人 参加人员 1 冷挤压连接工艺 2 屋面工程 3 转换大梁施工 4 预应力钢索工艺 5 商品砼施工 6 砼布料机 7 塔吊 F023B 高速井架人货电梯 3.9.8 指定分包人过程控制的人员 序号 分 承 包 项 目 总包方实施控制人员 1 给排水及煤气系统装置工程 2 消防系统装置工程 3 电气系统装置工程 4 弱电及机电设备监控系统装置工程 5 空调采
21、暖及通风系统装置工程 6 铝合金窗、百叶窗、玻璃、幕墙、外 墙铝合金饰板和花岗石及雨棚工程 7 商场及办公大楼精装修工程 8 指示牌工程 9 升降机及电动扶梯工程 10 清洁外墙吊船系统工程 3.9.9 施工组织设计，施工方案的变更和修订，必须经过项目 技术主管的审核批准，并由技术部作出书面资料，归档 并传达到有关部门人员。 3.9.10施工过程安全管理的负责人是。 3.9.11当业主有特殊要求或规范有规定时，须对特殊设备和作 业人员进行鉴定和认可，此项工作的负责人是。 3.9.12工期进度的控制负责人是，控制工作包括下列内容： a. 编制与修订单位工程、分部工程网络计划； b. 编制与检查月
22、度、季度进度计划； 5-13 c. 督促施工人员、分包人员制定班组作业计划或分项工程 施工计划； d. 参加项目经理主持的生产协调会议，写出会议纪要； e. 编制验工月报； f. 搜集整理工期控制过程的备忘录和工期签证资料。 3.10 检验和试验 3.10.1本项目部须开展的检验、试验活动和责任人员如下： 类别 项 目 执行人员 监督人员 钢材、水泥 防水材料 砖、砌块 进 货 检 验 其他材料 砼强度 钢筋冷挤压连接 预应力钢索特殊工艺 指定分包人产品检验 过 程 检 验 各分项工程检验评定 建筑工程质量保证资 料观感检查最终检验 各分部工程质量检评 5-14 3.10.2进货检验的要求 材
23、料 检验要求 送检负责人 试验单位 钢筋 按钢筋直径和炉（批）号，抽样作力学检验 水泥 分品种、标号、出厂日期、 散装仓号，抽样进行安定 性、初凝时间、强度检验 普通砖 按 GB5101-85 标准进行检验 APP 防水 卷材 按 GB12952-91 标准进行检 验 建筑防 水沥青 嵌缝油 膏 按 JC207-76 进行检验 商品砼 按 GB50164-92 标准及行业规定进行检验 3.10.3进货部门要在进货的同时，索取并保存分供方提并的合 格证据；若分供方不能提交可信的合格证据；则应拒收 其所供材料。 3.10.4如因生产急需，来不及进行检验而放行时，应对该项产 品作出标识和记录，以便具
24、有可追溯性，便于追回或处 理。 3.10.5过程检验工作应按“过程控制”程序执行。 3.10.6现场搅拌零星砼必须先行试配以确定配合比，必须采取 计量措施，必须由具备资质的混凝土工长、试验员和作 业人员进行施工，必须按规定作好施工记录。 3.10.7商品砼必须由具备资质的厂家提供，要事先进行分供方 评审，要遵守国家规范和当地建设主管部门规定的检验 程序。 5-15 3.10.8最终检验必须按照国家建筑安装工程质量检验评定标 准规定的内容和程序进行。所有检验资料齐全并且合 格后，工程方可交付。 3.10.9检验和试验记录，在施工过程中，由送检部门和检验试 验部门同时保存，在工程交付时由工程项目资
25、料员编入 交工资料档案。所有检验、试验记录均须标明负责批准 交验的授权人员和检验人员，符合本章 3.16 要素的要求。 3.11 检验、测量和试验设备的控制 3.11.1本项目部使用的检测设备控制要点 要点设备 检测设备管理人员 检定周 期 检定单位 依据标准 水平仪 1 年 JJG425-94 经纬仪 1 年 JJG414-94 钢卷尺 1 年 JJG4-89 移动式杠杆秤 度盘秤 JJG13-86 万能试验机 1 年 JJG139-91 标准测力仪 1 年 JJG144-92 百分表、千分表 JJG34-96 3.11.2检测设备管理人员的工作职责 a. 建立检测设备台帐： b. 检查设备
26、的使用状态和环境，按规定周期送检，按标准 要求进行维护； c. 保存检定记录和标准标识； d. 当发现检测设备处于未校准状态时，立即评定已检测的 结果是否正确可信，作好记录和向技术主管报告； e. 与技术监督局授权的计量检定机构保持联系，保证检测 设备满足使用的精度和可靠性； 5-16 f. 监督设备的使用过程，保持设备的完好，禁止违章作业 和损坏设备的行为； g. 保管检测设备资料和技术档案，组织使用人员进行学习。 3.12 检验和试验状态 3.12.1检验和试验状态，分为下列四种： a. 已检验、合格； b. 待检验； c. 已检验，不合格； d. 已检验，尚无结论。 3.12.2检验和试
27、验状态标识方法与负责人员 序号 标识对象 状态标识方法 负责人 1 钢筋 标签，标识卡 材料员 2 水泥 标识牌；分堆 材料员 3 砖 标识牌；分堆 材料员 4 砂、石 标识牌；分区段 材料员 5 钢筋绑扎 隐蔽工程记录 施工员 6 模板 工序交接检查表 施工员 3.12.3状态标识的内容 a. 属于某一种状态； b. 标识日期； c. 有关检验文件的编号； d. 管理人员 3.12.4状态标识与产品标识二者可合并为一个标牌。 3.12.5本要素的负责人： 5-17 3.13 不合格品的控制 3.13.1本工程部工地主管和技术主管责成质管部负责该要素的 归口管理。质管部负责人龙生权，根据质量方
28、针的要求， 行使质量否决权。 3.13.2本工程部材料人员、施工人员、作业人员、合同管理人 员、分包人员均应坚持质量原则，不接受不合格品，不 生产不合格品，不交付不合格品。 3.13.3对不合格品的控制活动，分工如下： 活动 负 责 部 门 说 明 发现 质检员 写出检验记录 标识 材料员、施工员 设置标识牌，划分隔离区 评审 技术主管 召集有关管理人员参加 处置 工地主管 布置有关材料员、施工员执行 复检 质检员 写出复检记录 资料 资料员 保存有关资料、记录 3.13.4不合格品评审的依据： a. 质量检验评定标准； b. 施工验收规范； c. 合同要求； d. 设计要求； 3.13.5不
29、合格品评审与处置结果，可分为下列四种： a. 返工重做，经过复检，达到规定要求； b. 返修，经过复检，达到使用要求； c. 降级，让步接受，转作他用； d. 报废、拒收（退回原供销单位） 。 3.13.6不合格品的原因与责任 a. 材料、半成品：采购员、验收员； b. 分包方：分供方评审人员、施工员； 5-18 c. 工序：作业队长、施工员； d. 分项工程：质管员； e. 分部工程：工地总管、技术主管。 3.13.7单位工程、分部工程不允许交付不合格品。 5-19 3.14 纠正和预防措施 3.14.1纠正和预防措施的控制内容与责任人员 序 号 纠正和预防措施内容 责任人 员 1 对项目经
30、理或其授权者的意见作出回答和记录 2 对不合格项进行调查、原因分析 3 制定纠正措施 4 执行纠正措施，使其达到规定的效果 5 将采取纠正和预防措施的资料提交质量主管 和项目经理 6 填写纠正和预防措施记录 3.14.2对于施工过程遇到的实际问题和特殊情况，由技术主管 召集有关人员进行研讨分析，提出解决或预防措施，经 项目经理下达有关人员，分头落实执行。 3.15 搬运、贮存、包装、防护和交付 3.15.1材料、半成品的搬运、贮存、包装、防护、交付 序 号 工作 项目 要 求 负责 人 1 搬运 不损坏、不污染环境，减少损耗，文明 作业 2 贮存 根据材性妥善保管，按库管制度收发， 防止损坏、
31、变质，定期检查，翻仓 3 包装 保持原包装不损坏 4 防护 做到标识齐全：满足防水、防雨、防潮、 防火、防爆、防腐蚀的要求 5 交付 防止误期、超期；先进先出；手续齐全 5-20 3.15.2成品保护 序号 工 作 内 容 责 任 人 员 1 制定成品保护措施，建立成品保护制 度2 保证成品保护所需的投入 3 安排值班，布置监督岗 4 组织工序交接检查，对污染和损坏产 品者追究责任，实行罚则 5 总结成品保护的经验 3.15.3工程交验 序号 工 作 内 容 负责部 门 责任人员 1 工程质量实测实量检查 2 竣工技术资料、竣工图 3 工程质量记录资料 4 工程观感评检资料 5 工程质量整改
32、6 质量总检查和评定 7 工程项目交工验收工作 3.16 质量记录的控制 3.16.1 质量记录的类别和归口管理部门 a. 工程质量记录类：由技术部归口管理，其负责人是； b. 质量体系运行记录类：由质管部归口管理，其负责人是。 5-21 3.16.2工程质量记录的内容 序号 记 录 项 目 子项数 1 原材料、半成品出厂质量证明和试验报 告 9 2 施工试验报告 8 3 施工记录 10 4 预检记录 5 5 隐蔽工程验收记录 7 6 基础、结构验收记录 2 7 采暖卫生煤气工程 11 8 电气安装工程 11 9 通风空调工程 11 10 电梯安装工程 14 11 分项工程技术交底 50-80
33、 12 工程质量验验评定（土建）资料 6 13 竣工验收资料 2 14 设计变更、洽商记录 1 15 竣工图 1 3.16.3质量体系运行记录 序号 记 录 项 目 子项数 1 管理评审记录、宣贯记录 1 2 质量体系文件目录 1 3 合同评审记录 1 4 文件收发记录 2 5 分供方、分承包方评审记录 2 6 业主供应物资记录 1 7 施工日记 1 8 检测设备台帐、检定记录 1 9 不合格品、评审处置记录 2 10 纠正、预防措施记录 1 11 材料库存、收发记录 1 12 内审记录 1 13 培训记录 1 14 回访服务记录 1 3.16.4每个职能部门均须有本部门所管工作的记录。 5-
34、22 3.16.5本工程项目质量记录搜集、编目、保管、收发均由资料 员负责。 3.16.6本工程项目最终交验时，由技术主管负责组织有关人员 按规定汇编、校对、组卷、装订，最后移交给工程发包 单位。 3.16.7质量记录所用表格和内容，应符合： a. 国家标准和规范统一规定的格式； b. 当地建筑主管机关规定的格式； c. 业主、监理单位的要求。 3.17 内部质量审核 3.17.1本工程项目有关内部质量审核要素由质管部归口管理， 责任人员是。 3.17.2有关内部质量审核活动的责任划分 序号 内 容 活 动 负责部门 责任人 员 1 配合外审和上级安排的内审 2 组 织 本 项 目 人 员 进
35、 行 自 审 、 自 查活 动 3 组织本项目人员进行原因分析， 制定纠正措施 4 完成纠正措施并记录 5 验证纠正措施的有效性，并保存 各项审核记录 3.17.3对内审中发现的主要不合格项，由项目经理召集有关人 员，直接研讨纠正和预防措施。对施工中发生的重大质 量事故和伤亡事故，由项目经理如集有关人员，直接安 排处理措施，并及时向上级主管部门报告。 3.17.4本项目部每季度自审一次。每次自审活动，须对分承包 方进行审核，并专门记录。 5-23 3.17.5认真对待来自业主代表、政府主管、机管、监理、设计 代表的意见，做到有记录、有处理、有结果、有答复。 3.18 培训 3.18.1本项目部
36、劳资部对培训工作实行归口管理，负责人是。 3.18.2培训计划 序号 工种、岗 位 需要人 数 培训时 间 考评负责人 1 内审员 2 试验员 3 质检员 4 安检员 5 电工 6 冷挤压工 7 架子工 8 起重工 9 机械操作 工10 驾驶员 11 塔吊指挥 工12 临时合同 工3.18.3所有特殊作业人员，必须通过培训、考核、取证及按期 复审，做到持证上岗。 3.18.4劳资部建立人员名册、岗位资格证书登记表和培训记录， 随时备查。 3.18.5质管部要在劳资部的协助下，定期开展全员贯标培训， 增强质量意识，普及 ISO9000 知识，支持质量体系运行。 3.19 服务 3.19.1本工程
37、部“服务”要素的主管人员是。 3.19.2施工过程中，对业主用户的服务要求，由工地总管具体 审批并下达指令，有关部门执行。 5-24 3.19.3工程交验后，按国家规定和合同要求进行保修，每项保 修服务活动均须进行记录。记录文件交工程部资料员汇 总，最后报送上一级职能部门存档。 3.19.4当业主、用户有特殊要求时，由工程部与其洽商，签订 专项协议，经上级主管认可后实施。 3.20 统计技术 3.20.1统计技术要素由梁先国负责进行归口管理。 3.20.2本项目部对统计技术的应用，确定如下： 序号 应用统计技术的工作项目 负责部门 人 员 1 用“统计方法”评定混凝土强度 2 用“网络图”控制施工进度 3 用“因果图”进行质量改进和质量 培训
