1、风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案 2017 山东宏昱精密钢板有限公司 编制说明 1、 风险分级管控与隐患排查治理体系建设是企业安全生产主体责任内容之一，是职业健康安全管理体系 （OHSAS18001）和安全生产标准化建设的核心内容。双体系构建不是增加企业的“多头”管理模式，而是要求企业 将目前的传统“事后性”管理向“过程安全管理模式”的转变和深化，是对风险管理和隐患治理在进一步专业化的基 础上再规范、再系统、再深化。 2、 双体系构建成果，形成“一企一册” ，有效运营管理。 “一册”内容主要包括：（1）风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案、 （2）企业风险分级管控体系建设指 南
2、、 （3）企业风险点排查清单、 （4）企业危险源辨识/风险评价及风险控制措施/ 分级管控一览信息表、 （5）设备、作 业活动清单；（6）隐患排查治理体系建设指南、 （7）事故隐患排查标准（各类安全检查表） 、 （8）隐患排查过程记录 （排查记录、隐患公示、隐患整改通知、隐患整改验收记录） 、隐患分类汇总台账等。 风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案 序号 步骤 工作内容 实施方式 工作要求 时间 责任单 位 1. 双体系学习 双体系理念、概念、程 序及工作要求学习。 全部人员学习双体系。 培训 ppt、文件发放等。 知道什么是双体系，是干什 么的，怎么做。 2 月 20 日开始 安全运
3、营部 2. 编制双体系 实施方案 编制双体系创建实施方 案。 编制实施方案。 明确建设周期：明确每个阶 段的工作内容和工作要求、 责任部门、责任人及考核要 求等。 3 月 1 日 安全运 营部 3. 编制两个指 南 编制符合企业自身特点 的风险分级管控与隐患 排查治理指南。 依据通则和细则要求， 构建两个指南。 解决开展双体系工作的“技 术标准” 3 月 6 日 安全运 营部 序号 步骤 工作内容 实施方式 工作要求 时间 责任单 位 4. 排查风险点 按照标准要求，对风险 点进行排查。 按要求实施。分工， 落实到人。 建立企业风险点排查档案。 3 月 9 日 各场站 5. 辨识危险源 按照标
4、准要求及事先设 计的记录表格，运用工 作危害分析及安全检查 表实施危险源辨识。 运用具体方法全面实 施。先各站班组他们 自己辨识，全程指导。 建立企业危险源辨识清单 3 月 15 日 各场站 6. 开展风险评 价 按照 LS 风险矩阵对辨识 出的危险源进行风险评 价。 按要求实施。 建立危险源辨识、风险评价 信息表。 3 月 20 日 各场站 7. 制定风险控 制措施 对危险源风险评价基础 上逐一制定风险控制措 施。 按要求实施。 按照工程技术措施、管理措 施、个体防护及应急措施逻 辑层次制定的危险源控制措 3 月 30 日 各场站 序号 步骤 工作内容 实施方式 工作要求 时间 责任单 位
5、施。用于指导隐患排查标准 的编制。 8. 确定风险分 级控制层级 针对风险评价结果和在 指南中企业自行确立的 分级控制原则，进行分 级控制层级划分。 按照公司、车间、岗 位及班组层次进行分 级。 建立明确的风险分级控制信 息一览表。 4 月 5 日 安全运 营部 9. 编制隐患排 查标准 根据风险控制措施，编 制企业的隐患排查标准 根据通则和试行指南 编制隐患排查标准。 各种表格，分五种类 型检查表。 （综合、专 业、日常、季度、年 度计划） 实现隐患排查标准明晰，解 决以往隐患排查粗放的缺陷。 4 月 10 日 安全运 营部 序号 步骤 工作内容 实施方式 工作要求 时间 责任单 位 10.
6、 实施隐患排 查 各职能部门、各单位按 照指隐患排查治理指南 和标准开展隐患排查 组织相关部门和单位 开展全面排查。 按照风险控制措施进行一次 系统的隐患排查，建立起隐 患排查记录信息表 4 月 15 日 各场站 11. 按照隐患治 理流程实施 治理 按照指南确定的整改通 知、整改反馈、整改验 收等程序对隐患进行治 理。 根据通则和指南实施 隐患治理；各种表格。 自身安全生产管理缺陷及现 场安全生产条件进行一次系 统排查治理，建立台账。 4 月 20 日 各场站 12. 成果整理 完善建设方案、修订两 个指南、规范危险源辨 识、风险评价及风险分 级管控记录、隐患排查 治理过程档案 对成果进行阶段性整 理、归档、上报。 完成“一企一册”阶段性成 果。 4 月 25 日 安全运 营部
