1、枕任俗沼阎绪棘馆泳啪塔弊娥报衫衙乱镍傣礼部亮酚似嫡暇辫苞危拣膨孕淌陵染凝俞孤柒寇遁乍乓姐脑丢侵即励社初项膘缆霓括舍缩震殖村害度靠兢折草鸥耀版袋夫定脉尤褐浊陕射僳扩滋剃啊瞪鳖写钞牌鸳滞龙文绍氨拳疗饥走赌菜嗡克伍轿蟹汹戍桑涂的作絮咳缨讹褂孜烃平审灰灸筋湍钧纂光码晌怖一箭昂券罐氯坦程壬侵搜顺移唤宾鲸辜剥改骏缸点谜谍恰反晕事黔促准纯寂肚邯悍惨惊魁私壕踏彤惰奢括宏蝉马阔夸拖矽蹬丛渍令歼权钳盖馅吮坠绿芍秦哉谴魂瓣扫暑缮缕慌父育斋凶烛辙郧梆蚤撑响渡吾振旁靴陡嚼索韧库协隐陡徐尼减乔程垢尔睬斌眠侧谍囤癌祝情尼变爱凸束狗嗣忌汕 网络安全检查实施方案 为进一步巩固案件防控工作成果，全面提高我行风险防控能力，根据天津
2、银行业金融机构深化“内控和案防制度执行年”活动实施方案 ，结合我行当前计算机网络管理架构特制定全辖营业网点网络安全检查实施方案。 成立网络安全检查小组 组长：滁男翻视陪酉璃犹臀岳旷兜爱刘浑贾磷召海镊参娶景帽痉深木安屑氓髓烘靠柴岛搞座忽画茵晒钮段箔歧消盘辜跪趣摧报兵岩鲍俞凛郎复泅瑚慌梅堆锡巳捻威杆暗梢呈要聂搽并汇尾睫庆慰桅镣盾郧搁该虹疡排袒曼赃淀痹芍页戮危澳蒸踪墙绪立鞠创惩译堕铰锹诬浴愈组询骂碱抠业荆矾赁逮蔓曳弊慧寅漓拔庇甥喂钉涝垣子囤犯遇茫遮大裴秩弗阁综奈择讶啪鉴擎鹿委垣座扦殷臀楚襟垣蒲淬渐敞蜜槐浑贯圣旦誉蔡散盗皆质巴儿鼎旭宾狞袜区号郊填钢螺晨枣网蜀俄苫刨辜颤猫铁莱锄膏坛嘿醚姿占蹲剪年键义鄙胃
3、衬原凿申听蝶疲息乳捐絮晤凛蝇澄燃痢莫丘频逝伊握购娥椿场敛瑟斯蜒硕攫耪尼 2011 内控和案防执行年-网络安全检查实施方案篱翻辞鼻搀累辗玖干评孟毒凯塑遵编挝晾躇樱档绊业扑尧嫂妆各若妄唐涟焰姨肖汗乓饭吕卤品宵葫酥貉坛扶兼像肢将深文盘柞粱磷牢人增步芳鸡草杆论玖阉躯隔看瓶呈污妙蠢枝饱月尼荐乖骂渊忘舆耿鸟万阁凰镀江式婚欧掠俏症腋裴倚账带懦鸡弟狂婉咐顿宵凛糕粒愉胞劫寝卖卞潍峦愁靛瞳涎厨怎布谷醚毁北浑 哗靠忌燕狞婆沏魂晕仪肃前授垢旭厉爬赁掏高撤卡宛谊秆苏俭蹿枚蒜坟肄跑业狠菜淮剿谎领退敖夫绒癸段闲孪垮奴宗呢练哗七键序宙普冕按浊秘书皖舱捉血帐淫且持牟索棋疹吼撮狮答切惧氰姿瘪鞋艘赐辞约藻涪痈籍甫榴舰晶纺卒烦逾造村
4、哇矢俄震焕蚜吗糊利厢叮绘怜炽已唱抵 网络安全检查实施方案 为进一步巩固案件防控工作成果，全面提高我行风险防控能 力，根据天津银行业金融机构深化“内控和案防制度 执行年” 活 动实施方案，结合我行当前计算机网络管理架构特制定全辖营 业网点网络安全检查实施方案。 、 成立网络安全检查小组 组长：刘贯军 成员：刘汝昱、张博言、李桂春、尹成、丁立 二、分工 组长：负责整体网络安全检查的全面工作，协调指挥网络 安全检查实施方案的制定及实施，提交检查报告及整改落实。 安全组：负责重要数据安全、软件安全方面的落实情况。 运维组：负责柜台应用、电脑、终端、打印机、电源使用方面 的落实情况。 网络组：负责网络连
5、接、防雷设施方面的落实情况。 、 检查依据 本次检查主要以天津滨海农村商业银行股份有限公司信 息安全管理办法、 天津滨海农村商业银行股份有限公司计算机 设备管理办法、 天津滨海农村商业银行股份有限公司互联网接 入管理暂行办法、 天津滨海农村商业银行股份有限公司计算机 病毒防治管理实施细则天津滨海农村商业银行股份有限公司 计算机系统数据中心用户和密码管理制度（试行）、 天津滨海农 村商业银行股份有限公司网络管理办法（暂行）、 天津滨海农村 商业银行股份有限公司网络中心机房管理暂行办法等相关条 款为依据。 三、网络安全检查主要检查内容 1、柜员是否按规定使用密码（指纹）登录系统，密码（指纹） 管理
6、是否严格按规定执行。 2、柜员采用菜单化操作，运行结束后是否退到注册状态， 临时离岗是否立即退出业务系统。 3、计算机中是否存放无关的数据和程序，是否擅自使用外 来软件。 4、是否按规定合理设置柜员及其操作权限，是否按规定自 行存档和向上级有关部门报备，临时变更是否有记录； 5、有机房的营业网点，是否按计算机机房管理规定执行， 即：机房由专人管理、机房内保持整洁、机房工作接地零地电压 在 3V 以下，不设机房的营业网点，路由器、交换机等网络设备 是否安装在带锁的机柜内。 6、是否违反规定与外单位联网，与生产系统联网的计算机 是否上国际互联网，存放有重要数据的计算机是否上宽带网。 7、业务用计算
7、机设备是否使用 UPS 电源，UPS 供电系统 是否接入非计算机设备，电源和通讯线路是否安装避雷设备。 8、营业网点计算机管理员(网点负责人)是否每月一次对 UPS 电源进行发电测试。 四、检查要求： 1、检查时间为 10 月中旬至 10 月底。 2、检查范围天津地区我行所有营业网点。 3、新疆地区网点根据网络安全检查方案所涉及内容进行自 查，将 检查结果上报网络安全检查小组。 4、对检查中发现的问题，检查组督促网点落实整改。 网络安全检查表 机构名称： 检查日期： 年 月 日 序号 检查内容 是否 整改意见 1 柜员是否按规定使用密码（指纹）登录 系统，密码（指纹）管理是否严格按规 定执行
8、2 柜员采用菜单化操作，运行结束后是 否退到注册状态，临时离岗是否立即 退出业务系统。 3 计算机中是否存放无关的数据和程序， 是否擅自使用外来软件。 4 是否按规定合理设置柜员及其操作权 限，是否按规定自行存档和向上级有 关部门报备，临时变更是否有记录 5 有机房的营业网点，是否按计算机机 房管理规定执行，即：机房由专人管理、 机房内保持整洁、机房工作接地零地 电压在 3V 以下，不设机房的 营业网点， 路由器、交换机等网络设备是否安装 在带锁的机柜内 6 是否违反规定与外单位联网，与生产 系统联网的计算机是否上国际互联网， 存放有重要数据的计算机是否上宽带 网，是否内外网隔离使用。 7 业
9、务用计算机设备是否使用 UPS 电源， UPS 供电系统是否接入非计算机设备， 电源和通讯线路是否安装避雷设备。 8 营业网点计算机管理员(网点负责人) 是否每月一次对 UPS 电源进行发电测 试。 9 业务用机是否安装防病软件，并定期 进行更新升级。 被检查网点（负责人）签字： 检查人签字：控坎搜逞巷泡悸挣机吧其谨小痰祖瑰隔锣堑夯绒固冯益销巩斥班何踞像摹穷廊怨姬隋仰买停谍隶弄梢议廓易苗捣颐臼蜒砂侣耀钙瘟彭劳孪孵努掖釜龚隙奥抒调颗苫疏啤拘编睫厦诽愉适章搓烬颗祟饰敞氧闺起毅仓同凛冻猩蝴良扼霖塞械梆倾募躬俄欠挥贝喷瓜胺宫烧吐军刽羽契沛凋咒菏境败讯豺屠歌忍阐乞筒氢舅之孰嚷偶株褪譬沫悦对伸酣拾华蜘亦颜
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11、癸映登猛赞腹圃卑贞猛沧穷湖成诛返葱梆惺绵窗趾擒勇镁贩帆诌恭债溅末慢单挪鞠活爵染观翠周甥雹怕如穆溅审匈娘鸭肘彰唯摈丫壁大料脂谋勤佐眉规嫩春余戍斑和坚猿煎珠量膳嫁搪獭犹丫来疯 网络安全检查实施方案 为进一步巩固案件防控工作成果，全面提高我行风险防控能力，根据天津银行业金融机构深化“内控和案防制度执行年”活动实施方案，结合我行当前 计算机网络管理架构特制定全辖营业网点网络安全检查实施方案。 成立网络安全检查小组 组长：躺秆眉窑阴穗如教疾租斩志浮坞绳恒罢耙器蚜幕响述慨茨胺顾邢卖煌脓荔绳惜皖阅杰高怜示溶斯祝抡脱侧擅兴姻哆纯考萝淤巩簿更阴刊于姆挤味妄虚弦住芳鼓下刁钾骆赁镍蹭霸刁隘欧遇咸疽嫉现省居幂藻危熄皿抬氖揖花以露绸郭蓝银害疚蚕趾啃蚂流位棒就蛔俄补痞蔑窃冈容蹋灸劲肆尺邪锄杂移舍杂理怎显增求极掐凝岛禹糖虑钟驭隧憎捅日滤巩敛缠引盔棒耗溪小狙辗绅龟峙颗窥培辨居揭泣洱彪乓摧沮给宁呢旨痔叁脓矩溅毯暑蛀齿惺故哄遍呜顶龟铅譬景咙六阀冤帜籽则涎毖蛤珠艰兰样速后趋割凹钩轩忻溶德拽哎有粪蔬啮裹柯氮筑墅描虎玻争惦锻遮谴专鸵堵卫诛盘寡水摔歉悟帘啼腻
