1、目 录 1.冷冻蔬菜溯源体系档案（菠菜） III 2.冷冻蔬菜溯源体系档案（葱、韭菜） XII 3.种子使用通知单 XIX 4.蔬菜基地农资购入和领用记录 .XX 5.蔬菜基地种子出入库台账 XXI 6. 蔬菜基地农资领用登记表 XXII 7.基地蔬菜畦苗记录 XXIII 8. 蔬菜基地田间管理记录表 XXIV 9.基地蔬菜种植记录（一） XXV 10.基地蔬菜种植记录（二） XXVI 11.农药使用处方单 .XXVII 12. 蔬菜基地农药出入库台账 .XXVIII 13.基地管理员农药喷洒作业确认记录 XXIX 14.基地农药使用程序记录 .XXX 15.基地农用器械使用记录表 XXXI
2、16.种植农药使用情况表 .XXXII 17.农药使用记录 XXXIII 18.防护服使用记录 .XXXIV 19.农药使用中的保护服及称量、配制用具清单 XXXV 20.基地使用农药清单 .XXXVI 21. 蔬菜种植农事操作记录卡 .XXXVII 22.肥料使用处方单 .XXXVIII 23. 蔬菜基地肥料库存记录 XXXIX 24. 蔬菜基地自制肥料使用登记表 XLI 25. 化肥使用记录 XLII 26.基地使用肥料清单 .XLIII 27.蔬菜基地施肥操作人员登记表 XLIV 28.农家肥现场感官检查 .XLV 29. 原料采收通知单 .XLVI 30.原 料 收 购 记 录 XLV
3、II 31.设备维护 、维修记录 XLVIII 32.设备校准记录 XLIX 33.垃圾、污染物检查记录 .L 34.机械设备清单 LI 35.喷雾器、药泵校验记录 .LII 36.员工登记表 LIII 37.蔬菜基地肥料的购入登记表 .LIV 1.冷冻蔬菜溯源体系档案（菠菜） 编号： 冷冻蔬菜溯源体系档案 企业名称： 产品名称： 基地备案号： 地块代码 会员编号： 产品追踪号： AP-CX004-001-1.0 建档日期： 归档日期： 一 田间种植管理记录资料 会员姓名 种植时间 种植面积 移栽时间 移栽面积 种植畦号 下种量 预计收获时间 预计收获数量 （随附该地块农事操作记录卡 页 化肥
4、使用记录 页 农药使用记录 页） 该地块使用农药检测结果：(随附农药检测报告单 页) 化验结果报告单号： 记录人： 日期： 植保员签名： 基地负责人签名： 日期： 日期： 二 原料采收前实验室检测结果 取样日期： 取样依据： 样品数量： 抽样表编号： 送样单编号： （随附原料农残检测抽样表 页 原料农残检测送样单 页） 检测日期： 检测结果：（随附化验结果报告单 页） 化验结果报告单编号： 记录人： 日期： 三 原料采收、运输、入厂验收记录 （一） 原料采收记录 地块代码： 会员编号： 产品品种： 地块亩数： 采收通知单号： 采收时间： 至 原料重量 原料数量： （筐或箱） （随附原料采样通知
5、单 页 原料收购记录 页） 采收监管人签名： 日期： （二） 原料运输记录 原料批号： 目的地： 运输日期： 运输时间： 至 运输车型： 车牌号码： 备注： 司机签名： 日期： （三） 工厂验收记录 验收日期： 验收时间： 至 验收结果：（随附原料接收记录 页） 验收员签名： 日期： 四 半成品实验室检测结果 取样日期 取样时间 至 至 至 至 取样依据 样品状态 样品数量 抽样表编号 送样单编号 检测日期 检测结果 化验报告 单 编 号 （随附蔬菜半成品农残检测抽样表 页 蔬菜半成品农残检测送样表 页 蔬菜半成品农残检测报告单 页） 记录人： 日期： 五 成品实验室检测结果（发货前） 取样日
6、期： 取样依据： 样品状态： 检测日期： 检测结果：（随附成品农残检测抽样表 页 成品农残检测送样单 页 化验结果报告单 页） 化验结果报告单编号： 记录人： 日期： 六 加工车间产品动态管理相关记录 要求： （随附蔬菜加工跟踪记录 页 包装工序检查记录 页） 负责人签字： 七 成品外包装标识 箱体数码标识 赏味期限 产品规格 包装规格 产品重量 产品数量 箱体数码标识 赏味期限 产品规格 包装规格 产品重量 产品数量 备注： 质量验收人签名： 八 产品发货记录 发货日期 规格 客户名称 外箱标识 发货数量 集装箱号 提单号 责任人签名 九 出口产品卫生安全信息反馈和处理意见 负责人签字： 2
7、.冷冻蔬菜溯源体系档案（葱、韭菜） 编号： 冷冻蔬菜溯源体系档案 企业名称： 产品名称： 基地备案号： 地块代码 会员编号： 产品追踪号： 建档日期： 归档日期： AP-CX004-002-1.0 一 田间种植管理记录资料 会员姓名 种植时间 种植面积 移栽时间 移栽面积 种植畦号 下种量 预计收获时间 预计收获数量 （随附该地块农事操作记录卡 页 化肥使用记录 页 农药使用记录 页） 该地块使用农药检测结果：(随附农药检测报告单 页) 化验结果报告单号： 记录人： 日期： 植保员签名： 基地负责人签名： 日期： 日期： 二 原料采收前实验室检测结果 取样日期： 取样依据： 样品数量： 抽样表
8、编号： 送样单编号： （随附原料农残检测抽样表 页 原料农残检测送样单 页） 检测日期： 检测结果：（随附化验结果报告单 页） 化验结果报告单编号： 记录人： 日期： 三 原料采收、运输、入厂验收记录 （四） 原料采收记录 地块代码： 会员编号： 产品品种： 地块亩数： 采收通知单号： 采收时间： 至 原料重量 原料数量： （筐或箱） （随附原料采样通知单 页 原料收购记录 页） 采收监管人签名： 日期： （五） 原料运输记录 原料批号： 目的地： 运输日期： 运输时间： 至 运输车型： 车牌号码： 备注： 司机签名： 日期： （六） 工厂验收记录 验收日期： 验收时间： 至 验收结果：（随附
9、原料接收记录 页） 验收员签名： 日期： 四 成品实验室检测结果（发货前） 取样日期： 取样依据： 样品状态： 检测日期： 检测结果：（随附成品农残检测抽样表 页 成品农残检测送样单 页 化验结果报告单 页） 化验结果报告单编号： 记录人： 日期： 五 加工车间产品动态管理相关记录 要求： （随附蔬菜加工跟踪记录 页 包装工序检查记录 页） 负责人签字： 六 成品外包装标识 箱体数码标识 赏味期限 产品规格 包装规格 产品重量 产品数量 箱体数码标识 赏味期限 产品规格 包装规格 产品重量 产品数量 备注： 质量验收人签名： 七 产品发货记录 发货日期 规格 客户名称 外箱标识 发货数量 集装
10、箱号 提单号 责任人签名 八 出口产品卫生安全信息反馈和处理意见 负责人签字： 3.种子使用通知单 编号： 基 地 名 称 种 子 名 称 种 子 品 种 购入批号 使用数量 使用时间期限 会员 编号 地块 位置 地块面 积（亩） 使用量 会员 编 号 地块 位置 地块面 积（亩） 使用量 通知人： 通知日期： 质检部确认： 确认人： AP-CX004-003-1.0 4.蔬菜基地农资购入和领用记录 （ 年度） 购入记录 批号 品名 种类 单位 规格 有效期 日期 数量 化验报 告单号 发票号 合格证号 经办人 生产日期 厂商 领用记录 日期 批号 数量 领用人 基地名称 发放人 结余数量 A
11、P-CX004-004-1.0 备注 5.蔬菜基地种子出入库台账 年度： NO. 批号 种子名称 单位 种子品种 生产日期 有效期 生产厂 日期 说明 入库数量 出库数量 库存数量 AP-CX004-006-1.0 保管员: 6. 蔬菜基地农资领用登记表 基地名称： 年 月 日 No. 注：1、农资领用必须由基地植保员、基地管理员监督并确认。 2、记录一式三份，基地、基地部、质检部各一份。 植保员及福生确认 确认 人 确认 人 确认 日期 确认 日期 品名 种类 批号 申请号 种植责任人 编号 组号 蔬菜名称 准备用于地块 位置、面积 领用数量 领用人 发货人 合计 AP-CX004-005-
12、1.0 7.基地蔬菜畦苗记录 基地名称： 蔬菜品种： 种植责 任人编 号 种植责任人 姓名 畦苗 时间 畦苗位置 /面积 畦苗 方法 预计移 栽时间 预计移 栽面积 移栽 位置 移栽 面积 植保员： 基地管理员： 记录人： 注：1、基地种植责任人下种后，由基地负责人、基地植保员、基地管理员丈量实 际下种面积并记录。 2、记录一式三份，基地、基地部、质检部各一份。 AP-CX004-007-1.0 8. 蔬菜基地田间管理记录表 气温/湿度： 基地名称： 年 月 日 天气情况： 风力/风向： NO. 田间作业情况病虫害情况 农药 肥料 蔬 菜 名 称 地 块 位 置 有/无病虫害 病虫害名称 危害
13、程度 计划 防治 措施 农事 操 作 是/否 用药 农药名 称/剂型 使用 量/亩 稀释 倍数 使用 方法 防治 对象 是/否 用肥 肥料 名称 使用 量/亩 使用 方法 用 途 周围地块 用药情况 备注 植保员: 基地管理员确认: 注: 1、备注栏填写内容包括基地环境卫生异常情况及其他异常情况； 2、记录一式两份，基地、公司各一份。 AP-CX004-008-1.0 9.基地蔬菜种植记录（一） 基地名称: 蔬菜品种： 种子批号： 种植责 任人编 号 种植责 任人姓 名 种植时 间 种植方 法 地块位 置/亩数 种植畦 号 下种量 预计收 获时间 预计收 获数量 收获时 间 合计 植保员： 基
14、地管理员： 记录人： 注：1、基地会员下种后，由基地负责人、基地植保员、基地管理员丈量实际下种面积并记录。 2、记录一式三份，基地、基底部、质检部各一份 AP-CX004-009-1.0 10.基地蔬菜种植记录（二） 基地名称: 蔬菜品种： 种植责 任人编 号 种植责 任人姓 名 移栽时 间 移栽方 法 上茬收 获时间 地块位 置/亩数 种植畦 号 预计收 获时间 预计收 获数量 收获时 间 合计 植保员： 基地管理员： 记录人： AP-CX004-010-1.0 注：1、基地种植责任人，由基地负责人、基地植保员、基地管理员丈量移栽实际面积，并记录、 。 2、记录一式三份，基地、基底部、质检部
15、各一份 11.农药使用处方单 基地名称： 蔬菜品种： 编号： 农药名称 规格 剂型 使用方法 使用时间 预计收获期 使用原因 亩使用量 稀释倍数 使用依据: 种植责任 人编号 地块 位置 地块面积 （亩） 使用量 种植责任 人编号 地块 位置 地块面积 （亩） 使用量 使用总量 周边地块情况: 方向 东面 西面 南面 北面 种植作物名称 距离收获期天数 是否是周围作物允 许使用农药 制单人签字： 基地部确认： 确认人签字： 质检部确认： 确认人签字： 注：1、需用药时，由基地植保员向公司统一提交处方单。 3、 记录一式四份，基地、基地部、质检部、农药保管库各 AP-CX004-011-1.0
16、12. 蔬菜基地农药出入库台账 年度： NO. 批号 农药名称 单位 剂型 农药登记号 生产日期 有效期 生产厂 日期 说明 入库数量 出库数量 库存数量 农药保管员: AP-CX004-012-1.0 青岛福生食品有限公司 13.基地管理员农药喷洒作业确认记录 基地名称: 农药喷洒日期： 喷洒作物： 喷洒地块位置及面积： 亩 基地管理员姓名： 基地植保员姓名： 作业项目 确认事项 确认 备注 稀释场所的确认 在公司规定的场所稀释农药 周遍环境的确认 不对基地作物、灌溉水源及其它方面产生影响 农药稀释用桶 称量器具：量杯、量筒、电子称 稀释搅拌棒 农药喷洒机器： 药桶清洗用刷子 稀释药桶清洗用
17、长刷 机器、器具的准备 喷嘴、量杯清洗用刷子 口罩 帽子 乳胶手套 水鞋 作 业 前 的 准 备 作业员作业服装的确认 雨衣 农药桶的清洗 清洗后废水的排放 喷洒机器的清洗（用清水喷洒清洗 20 分钟） 清洗后废水的排放 喷 洒 前 清 洗 喷洒前清洗的确认 喷嘴、机器的状态正常与否 口罩 基地植保员服装的确认 胶皮手套 农药名称： 每亩使用量：使用农药的确认 稀释倍数： 农 药 稀 释 稀释作业的确认 药桶注水、农药计量、一次稀释、清洗、二次稀释 喷洒开始时间： 作业员姓名： 温度： 晴（ ） 阴（ ） 雨（ ） 风向：气候条件 风力： 喷洒状况 喷洒速度及喷洒数量的一致性，对周围作物未造成
18、影响 喷洒剩余的稀释农药量： 剩余稀释农药的处理场所： 农 药 喷 洒 喷洒结束时间： 农药桶的清洗 清洗后废水的排放 喷洒机器的清洗（用清水喷洒清洗 20 分钟） 清洗后废水的排放 喷 洒 后 清 洗 喷洒后清洗的确认 喷嘴、机器的状态正常与否 机器、器具的保管 在指定的场所整理后妥善保管 使用过的空农药瓶、袋 统一用编制袋集中收集，并放置在指定的场所 作业后服装配件的清洗 依规定的方法清洗后，在指定的场所妥善保管 事 后 的 整 理 未使用（剩余）农药的管理 在指定的场所妥善保管 备注: 1、各作业流程完毕后须立即确认，并在确认栏上填写记录。严禁农药喷洒完毕再事后补填记录。 2、印有“：”
19、的确认项目，须在其后详细填入具体内容。 3、只用于记录当天同一个地块中的农药散布作业内容。作业日期及地块不同时需要重新使用空白表 AP-CX004-013-1.0 14.基地农药使用程序记录 1、田间调查 日期 害虫名称 平均数（头/株） 病害名称 发病率% 调查人 2、防治建议 防治病害用药 防治虫害用药 建议人 农药使用计划更改原因： 农药名称 有效成分 英文名称 规格 用途 使用浓度 每亩使用量 建议人 更改后新 农药信息 3、植保部长（或基地部长）批示： AP-CX004-014-1.0 山东出入境检验检疫局监制 15.基地农用器械使用记录表 器械名称 领用时间 入库时间 用前清洗时间
20、 用后清洗时间 检修时间 检修项目 使用人 监督人 AP-CX004-015-1.0 山东出入境检验检疫局监制 16.种植农药使用情况表 基地名称： 蔬菜名称： 年 月 日 年 月 日 No： 农药使用情况种植责任 人姓名 地块位置 及种植责 任人编号 种植面积 农药名称/使用时间/使用量/使用方法 种植时间 预计收获时间 备注 注：表中内容必须真实完整 基地植保员 基地负责人 福生基地管理员 AP-CX004-016-1.0 17.农药使用记录 记录人： 日期 农药名称 有效成分 领用批号 申请 号 用于地 块及面 积 种植责 任人号 蔬菜 品种 农药使 用量 水使 用量 配药 人员 使药
21、人员 药械清 洗情况 残液 处理 容器回 收情况 容器处置 植保 员确 认 基地 管理 员确 认 AP-CX004-017-1.0 注: 1、农药使用必须由基地植保员和基地管理员监督并签字确认。 2、农药使用必须如实记录 基地名称： 18.防护服使用记录 基地名称： No 日期 领取时间 入库时间 作业种类 使用人 是否清洗 备注 保管员： AP-ZD007-001-1.0 19.农药使用中的保护服及称量、配制用具清单 蔬菜基地： 防护服: 装备 数量 状况 备注 防护服 靴子 乳胶手套 口罩 危险标记 称量及配制用具: 名称 数量 编号 状况 备注 精确天平(秤) 量筒 量杯 搅拌棒 药桶
22、刷子 记录人： AP-ZD006-001-1.0 20.基地使用农药清单 清查 时间 商品名称 化学 名称 英文 通用名 生产厂家 账面重量 实际重量 清查人 员 AP-CX004-018-1.0 21. 蔬菜种植农事操作记录卡 基地名称 基地编号 蔬菜名称/品种 种子批号 基地地址 种植面积（亩） 预计收获时间/数量 上茬种植品种/ 收获时间 田地作业时使用农药、肥料 农药 肥料 日期 农事操作 面 积 农药名称/剂型 使用量 稀释 倍数 防治对象 使用 方法 批号 肥料名称 类 别 使用量 使用 方法 批号 确认人 日期 交售数量 原料批号 注：1、农事操作包括：耕田、起垄、种植、移栽、施
23、肥、浇水、除草、间苗、培土、划锄、收获等。2、每地块一卡，农事操作必须如实记录。 山东出入境检验检疫局监制 AP-CX004-019-1.0 22.肥料使用处方单 基地名称： 蔬菜品种： 编号： 肥料名称 规格 成分含量 处方日期 使用方式 使用时间 使用原因 亩使用量 预计收获 期 种植责任 人编号 地块 位置 地块面积 （亩） 使用 量 种植责任 人编号 地块 位置 地块面积 （亩） 使用 量 使用总量 制单人签字： 基地部确认： 确认人签字： 质检部确认： 确认人签字： 注：1、需用化学肥料及购入的有机肥料时，由基地植保员向公司统一提出申请。 2、记录一式四份，基地、基地部、质检部、肥料
24、保管库各一份。 AP-CX004-020-1.0 23. 蔬菜基地肥料库存记录 年度 NO. 批号 肥料名称 单位 生产厂 类别 成分 生产日期 有效期 日期 说明 入库数量 领用数量 库存数量 农药保管员: AP-CX004-021-1.0 24. 蔬菜基地自制肥料使用登记表 基地名称： 年度： NO.： 使用时间 肥料名称 肥料来源 处理方法 处理时间 种植责任 人编号 种植责任 人姓名 蔬菜名称 用于地块位置/ 面积 使用数量 记录人 注：记录一式三份，基地、基地部、质检部各一份。 植保员及福生确认 确认 人 确认 人 确认 日期 确认 日期 AP-CX004-022-1.0 25. 化
25、肥使用记录 基地名称： 日期 化肥 名称 化肥 类型 成分 含量 领用 批号 申请号 用于地 块及面 积 种植责 任人号 蔬菜 品种 化肥使 用量 使肥人员 使肥 方式 使用机 械及机 械清洗 情况 容器回 收情况 容器处 置情况 植保员 确认 基地 管理 员确 认 注：1.化肥使用必须由基地植保员和基地管理员监督并签字确认。 2.农药使用必须如实记录，记录一式三份，基地、基地部、质检部各一份。 AP-CX004-023-1.0 26.基地使用肥料清单 清查 时间 商品名称 肥料类型 成分含量 生产厂家 账面重量 实际重量 清查人 员 AP-CX004-024-1.0 27.蔬菜基地施肥操作人
26、员登记表 基地名称： 时间 施肥机械 施肥方式 姓名 AP-CX004-025-1.0 28.农家肥现场感官检查 基地名称： 肥料名称： 预计用于地块： 预计用于蔬菜： 项目 5 3 1 0 备注 颜色内外均匀一致 肥堆松散、无紧密团粒结构 无明显臭味散发 无粪堆汁液往外流淌 粪堆里及周围没有活的蛆、 蛹或蚊子、苍蝇 得分 评分说明：5-完全合格；3-60% 合格；1-20%合格；0-完全不合格。 评估人签字： 评估日期： 评估建议： 1-20 分（含）以上一般可视为堆肥基本腐熟。 2-一般要求在使用前评价完毕。 AP-ZD010-001-1.0 29. 原料采收通知单 NO. 作物名称 基地
27、名称 种植责任人姓 名及编号 地块号 样品编号 采前抽样时间 采前抽样单编号 农残化验单编 号 预计采收日期 预计采收面积 预计采收数量 此作物经采前农残化验合格，可以采收。 采购部确认人： AP-CX004-026-1.0 30.原 料 收 购 记 录 原料名称： 基地名称： 收购日期： 交售人 种植负责 人编号 地块 号 农事记 录卡 农药使用停药 期符合规定 农残检测情况 数量 等级 有无 是否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否
28、 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 有无 是 否 合计数量 运输编号 发车时间 备注： 收购人： 植保员： 审核人： 审核日期： 本记录作为质检部工厂验收的依据。无记录或无植保员签字、记录不全或不实的原料一律 拒收。 AP-CX004-027-1.0 31.设备维护、维修记录 生产厂： 车间： 日期： No 工器具 设备名称 设备编号 设备状态 维护、维修项目 损坏更换部件 时间 作业开始 作业结束 维修人
29、员 确认人 备注 审核人： 审核日期 FS-CX012-01-1.0 32.设备校准记录 年 月 日 设备名称 型号 编号 生产厂 位置 编号 校准时间 标准方法 校准结果 结果判定 异常处理 校准人 备注 复核： 复核时间： FS-CX013-01-1.1 33.垃圾、污染物检查记录 基地名称： No. 检查日期 地点 垃圾/污染物 类别 处理方法 检查人 备注 AP-ZD001-001-1.0 34.机械设备清单 蔬菜基地： No 编号 设备名称 型号 生产厂家 出厂日期 备注 统计人： AP-CX004-028-1.0 35.喷雾器、药泵校验记录 基地名称： 喷水量喷雾器或药泵 型号 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 第六次 喷水量 平均值 标准值 校验人员： 校验时间： AP-ZD027-001-1.0 36.员工登记表 姓名 性别 年龄 住址 文化程度 报到时间 雇用期限 基地名称： AP-ZD019-001-1.0 37.蔬菜基地肥料的购入登记表 基地名称: 年度: NO. 购入日期 肥料名称 购买地点 购买数量 储存地点 预计用于 地块 预计用于蔬菜 名称 记录人 确认人 备注 AP-ZD010-002-1.0
