1、1 “十三五”中央预算内农业投资储备项目 吉首市有机大米生产示范基地 项 目 建 议 书 湖南省吉首市农业局 二 0 一五年八月 2 一、项目基本情况 1.1项目概要 1.1.1项目单位 项目单位名称：吉首市农业局、湘西边城生物科技有限公司 1.1.2项目建设内容 项目名称：吉首市 500亩有机大米生产基地项目 建设性质：新建 建设地点：吉首市矮寨镇万宝山地区、吉首市白岩乡雅沙村、 排绸乡白云村 建设规模：500 亩 建设内容：建设 50亩种苗基地； 示范带动周边农民种植有机大米 500亩 有机大米基地基础设施建设 1.1.3项目建设方案 技术来源及先进性：由湖南农业大学、吉首大学提供生产、
2、加工、包装等技术指导和服务，按照国家农业部制定的有机大米 生产、加工技术规程实施项目建设。 进度安排： 2016年 1月-2016 年 5月 建设 50亩种苗基地 2016年 1月-2017 年 12月 组织农民种植 500亩有机大米 3 2016年 6月-2017 年 12月 完成有机大米生产基地的基础设 施建设 营销方式：由湘西边城醋业公司按市场行情优先组织产品 收购。 公司在东北、西北、华北及本省各地建立了自 销、代销店。 1.1.4投资概算及资金来源 投资概算：项目总投资 500万元 资金来源：申请中央财政资金 400万元，地方财政配套资金 50万元，龙头企业自筹资金 50万元。 1.
3、1.5项目建议书编制依据 根据国家关于加快粮食产业发展意见的文件精神，通过近三 年的市场调查和实地考察，结合本市实际情况和边城醋业公司近 几年的生产、加工、销售实践情况，以增加农民收入为前提，以 加快建设社会主义新农村步伐为目标，编制该项目建议书。 1.2综合评价 该项目的实施，填补了我市、我州及湖南省有机大米生产的 空白，加快了农村产业结构调整步伐，全面促进农民增效增收。 同时，发展有机大米产业有利于调整我市稻米品种结构，投资风 险小，市场前景广阔，示范带动效应大，农户增收幅度大，符合 4 新农村建设和市场经济发展的需要，有利于增强我市农村经济活 力，有利于提高农民参与市场竞争的组织化程度。
4、 二、背景及必要性 2.1项目建设背景 有机大米在生产中不使用人工合成的肥料、农药、生长调节 剂和畜禽饲料添加剂等物质，不采用基因工程获得的生物及其产 物为手段，遵循自然规律和生态学原理，采取一系列可持续发展 的农业技术，协调种植业和养殖业的关系，对促进生态平衡、物 种的多样性和资源的可持续利用起到了重要作用，深受国内外消 费者欢迎。采用有机大米作为原料生产的有机醋用途非常广泛， 它不仅仅是人们日常生活中一个非常重要的基础调味品，而且具 有卓越的医疗保健作用，主要体现在能延缓衰老，防止血压上升， 改善高血脂症，防止动脉硬化，延缓血中乙醇浓度上升，防止宿 醉，调节钙质代谢，抗细菌侵害，排除毒素，
5、对抗关节炎，控制 体重，美容养颜，维持体内酸碱平衡等等。由此可见，有机醋是 一种老少皆宜的保健食品，已经成为保健食品行业中一颗闪亮的 明星，市场需求一再攀升。 吉首市种植水稻历史悠久，改革开放以前，我市的水稻种植 都以传统的种植方式为主，品种单纯，产量偏低，仅够维持自给 为主；改革开放以后，随着水稻新品种的不断研制成功和大批农 业增产新技术的推广使用。目前我市的粮食生产从品质到质量上 5 都有较大的突破，一大批优质水稻品种在我市试种成功并推广。 但其品种品质结构和优势作物的经济优势未能得到优化调整和充 分开发。面对我市实际，根据市场需求，发展有机大米，生产加 工有机醋既是贯彻落实国家和省委、省
6、政府提出的农业和农村工 作重要任务的具体体现，也是实现中央农村工作会议提出的扩大 粮食面积,确保“农民增收、农村稳定”目标的重要举措，更是 适应建立社会主义市场经济体制，加快市场发展的重要途径。 2.2项目建设的必要性 2.2.1随着我国市场经济的不断发展，人民生活已经实现小 康，而生活的小康水平又主要指提高生活质量，提高消费档次。 为此，国家十分注重环境和资源的谐调发展，人民群众也迫切需 求生产出无污染的绿色食品。 2.1.2发展有机大米生产，将打破国外的农产品“绿色壁垒” ， 有利于增强我市农村经济活力，有利于加快农村产业结构调整步 伐，有利于增加农民纯收入，有利于促进农村剩余劳动力再就业
7、， 有利于快速形成产业支柱多元化，对推动全市经济可持续发展， 完全是可行的。 2.1.3该基地的建设，将促进我市粮食产业化建设的迅速兴 起，为我市农民增收和致富铺设一条快车道，同时也是落实中央、 省、市关于加强 “三农”服务功能的文件精神、加快农业产业 结构调整步伐和建设社会主义新农村的重要举措之一。 6 三、建设单位概况 3.1吉首市农业局下辖 18个单位：1 个独立办公的副科级单 位（市乡镇企业局） 。局机关内设机构 6个，包含办公室（人事 股） 、计财股、法规股、科教股、农业市场信息股、农产品质量 安全监管股；二级事业单位 11个（农技推广中心、粮油站、植 保植检局、经果茶叶技术推广站、
8、土壤肥料工作站（农业环保监 测站） 、农产品质量安全检测站、外资外援办、种子管理站、农 业综合执法大队、原种场、园艺场） 。现有行政领导 8人，其中 党组书记、局长 1人，副局长 5人，纪检组长 1人，工会主席 1 人。全局现有干部职工 86人，其中国家公务员 14人，参公人员 4人、专业技术人员 46人（高级农艺师 5人、农艺师 23人、助 理农艺师 12人、技术员 6人） ，职员 7人，工人 15人。 3.2湘西自治州边城醋业科技有限责任公司成立于 2005年， 坐落于湘西香醋发源地-吉首市河溪镇，是一家生产传统香醋及 果醋饮料为主的高科技食品生产企业，是湖南省农业产业化龙头 企业和湖南省
9、高新技术企业。公司拥有一条优质香醋生产线和一 条椪柑果醋饮料生产线和完善的质量安全检测设备，年产各类香 醋及果醋饮料 40000多吨。公司采取“公司+科研院所+基地+农户 “的发展模式，在吉首市拥有椪柑优质原料生产基地 6000亩。公 司注重科技创新和知识产权保护,申报了 6项技术发明专利和 12 项外观设计专利，注册了 5项“神秘湘西“商标，获得了 6项实用 7 新型专利，通过了 1项无盐香醋加工新技术省级科技成果。企业 通过了 ISO9001国际质量体系认证、ISO22000 国际食品安全体系 认证，连续五年通过国家有机香醋认证。公司先后获得“技术创 新服务文明先进企业“、“构建和谐企业先
10、进单位“和“消费者信得 过单位“等荣誉称号，公司“神秘湘西“香醋及果醋饮料被评为湖 南省名牌产品。“神秘湘西“商标被评为湖南省著名商标。 公司生产的“神秘湘西“牌香醋，传承了曾作为清朝贡品的河 溪香醋百年传统生产工艺，以优质大米为原料，用中草药植物制 曲，历经两年以上精酿而成，产品为目前我国唯一不添加食盐、 不添加防腐剂、不添加添加色素、不添加香料的香醋。公司自主 研发的“无盐香醋加工新技术“于 2008年经湖南省科技厅组织专 家鉴定:整体技术国内领先，产品填补国内空白。该技术获得湘 西自治州科技进步一等奖，产品多次荣获国际食博会和农博会金 奖。 四、建设地点 4.1项目区概况 吉首市有机大米
11、生产基地覆盖吉首市矮寨镇、白岩乡、排绸 乡 7个村，辖 23个村民小组，2587 户农户，总人口 13138人， 土地面积 11095亩，其中水田 2296亩，旱地 4915亩，其它地类 3884亩，平均海拔在 750米以上，年平均气温 16.7，无霜期 276290天，降雨量 1130mm，平均日照 1514.5h，夏无酷暑， 8 冬无严寒，日照充足，雨量充沛，土地肥沃，气候温和，素有 “天然温室”之美称，自然生态环境良好，无任何污染，特别适 宜于有机食品生产。 项目建设市吉首市是国家商品粮建设基地县（市）之一， 2014年，全年实现生产总值 1110505万元，地方财税收入 90688 万
12、元，城镇居民人均可支配收入 21761元，农村居民人均纯收入 7018元，被确定为省“承接产业转移重点县” ，连续 10年荣获 “全国最具投资潜力百强中小城市”称号。 4.2项目建设条件优劣势分析 4.2.1项目实施的有利条件： 4.2.1.1天赋的自然条件，吉首市属亚热带季风湿润性气候， 夏长冬短，年无霜期 278天以上，冬暖夏凉。年降雨量 1380mm， 年平均气温 16.1，年均日照时数 1360.2小时，稻主要生长阶 段 59月份平均 24左右，年降雨量平均 963.6毫米，日照率 40%。80%以上的水田分布在 400800米海拔地区，60%左右的 水稻属潴育型土壤，70%左右的 P
13、H为 5.67.5之间，有机质丰 富，且富含多种微量元素，特别有利于优质稻的生产，基地周围 方圆十公里无工厂企业，有效地避免了农药化肥及工业环境污染， 极有利于有机大米的生产、加工。 4.2.1.2高规格设计和生产加工。经专家分析论证，该地域 符合有机大米种植、加工条件。基地严格按照国家规定的环境条 9 件、生产技术设计，是全市唯一的乃至全省为数不多的有机大米 基地。即：按照有机农业的要求方法，进行无污染、纯天然的大 米生产，在生产过程中，完全不施用任何人工合成的化肥、农药、 植物生长剂和化学食品添加剂，另外在有机醋加工、包装、贮运 过程中，也不会受到任何化学物品污染。 4.2.1.3丰富的栽
14、培经验。多年来，农业部门和广大农民一 起，在选育良种、改良土壤、耕作制度、综合栽培、适宜收获等 方面积累了丰富的经验。特别是以水稻全程地膜覆盖湿润管理栽 培技术的全面推广，保证了早发早穗，有利籽粒充实，提高了粒 重和品质，加之传统收割方式（板桶脱粒，随收随打） ，有利品 质提高。 4.2.1.4专家负责技术指导。由市农业局包干负责技术指导。 市农业局专派 2位高级农艺师及 5名中级农艺师组成的技术指导 小组负责基地生产、培管、及农户的培训，另外基地设计规划、 种苗选配及供应，也都由市农业局和边城醋业公司精心安排。 4.2.1.4签订合同确保销路。由于该基地有机大米按标准规 划生产，边城醋业公司
15、承诺将对基地及以后大面积生产的产品按 市价优先收购，对于出口产品，将负责有关部门检验认证及进口 国家的质量认证。 4.2.2主要障碍因素及解决方案： 4.2.2.1资金因素：项目建设中因建设资金缺口较大，影响 10 项目建设进度和规模化生产，另外农民先期种植投入成本太高， 积极性不能充分发挥。为解决上述问题，建议政府给予农户在种 子、务工等方面扶持，以提高农户种植积极性。 4.2.2.2技术因素：项目的建设涉及种植基地广大农户，由 于基地农户的科技文化素质普遍不高，缺乏项目建设所需要的栽 培管理技术，为保证项目的顺利实施，拟依托湖南农大、吉首大 学，建立强有力的技术培训和综合服务体系。 5、市
16、场分析与销售方案 5.1市场分析 5.1.1项目产品市场供求现状及前景 有机大米是一种绝对不受任何污染的纯天然食品。由于大米 在生产、加工销售等各个环节都受到严格控制，其品质是有保障 的，是最营养、最安全的天然食品之一，满足了当今广大消费者 追求健康安全的消费需求。通过有机大米加工生产的有机醋抗氧 化剂含量比常规产品高出 40%，可降低人们患心脏病和癌症的风 险，有机香醋营养物质比非有机醋食品高出 20-40%,食用有机香 醋有助于提高人们对营养的吸收，因此，受到广大消费者的欢迎， 市场潜力巨大。目前，欧美、日本等发达国家有机醋市场日趋成 热，国内有机醋市场正在孕育形成。针对普通消费者的高品位
17、、 中低价位的有机醋调味品，市场潜力巨大，将是目前各厂家的重 点开发方向。针对高消费层次的需要，开发的有机醋保健品也将 11 成为新消费时尚，适合以特定场所（宾馆、酒店）中、高消费群 体为消费目标，以出口为方向，进行开发性、中批量的储备性生 产。由此可见，有机醋作为一种营养、保健型调味品，市场前景 广阔。 5.1.2项目产品的市场竞争优势 该产品生产过程中各种所需物质投入足，加上区域自然条件 适宜，因此大米产量高；劳动力资源充分，成本相对较低；种植 品种合理，加工规范，确保质量安全。因而，在市场上有质优、 价低的竞争优势。 5.2销售方案 我国已开展有机食品经销商认证，建立了有机食品销售专柜
18、制度。在经销商和市场的共同拉动下，目前我国有机食品产销基 本平衡，部分产品特别是高档的有机食品呈供不应求的态势。因 此，对开发出来的有机醋产品销售，我们将以本地市场和东北、 西北、华北等市场为主，寻找已获得有机食品认证的经销商代理 经营本公司有机醋产品，同时，加强与国内食品生产经营企业合 作，组织产品认证，争取自营出口，打开外销渠道。根据各个地 区消费习惯，对醋的品质进行相互调制搭配，以充分适应市场需 求。 6、建设方案 6.1建设规模 12 新建 50亩有机大米种苗示范基地，带动农民扩种 500亩有 机大米，年产有机大米 75吨，实现年加工生产有机醋 300吨。 矮寨镇万宝山地区建设有机大米
19、种苗基地 50亩，有机大米 生产基地 100亩，白岩乡雅沙村建设有机大米生产基地 200亩， 排绸乡白云村建设有机大米生产基地 200亩。 6.2建设进度 2016年 1月-2016 年 5月 建设 50亩种苗基地 2016年 1月-2017 年 12月 组织农民种植 500亩有机大米 2016年 6月-2017 年 12月 完成有机大米生产基地的基础设 施建设 以上项目实施进度以项目批复及资金下拨到位为准，延期则 相应顺延。 6.3生产技术方案 6.3.1有机大米基地建设和技术方案主要有： 栽培技术：石灰浸种用生石灰浸种，杀死种皮表面的有 害病菌；杜绝化学药剂浸种。 炒土育苗高温加热育苗土壤
20、，杀死土壤中的有害病菌、 虫卵及草籽；杜绝以杀菌剂、除草剂防治病虫害。 施有机肥以有机养殖形成的粪肥为基础，以通过有机认 证部门认证的有机肥为辅助，为作物施肥、提供营养；杜绝施用 化肥。 13 人工除草：在水稻的生长过程中，全部采用人工除草，杜绝 使用除草剂。 病虫害防治：采用生物及物理方法防治病虫害，并辅以人工 除虫；杜绝喷施农药防治病虫害。 喷施叶面肥：采用通过有机认证部门认证的生物叶面肥，以 叶面喷施作为追肥来提高产量；杜绝用化肥追肥。 6.3.2有机醋加工工艺流程 有机大米浸泡蒸煮入坛液态发酵两年陈酿 过滤调配高温瞬时灭菌列管灭菌罐装压盖 烘干贴标打码保温检验成品入库 6.4建设标准
21、有机食品技术规范 （HJ80_2001） 环境空气质量标准 （GB3095_1996） 6.5建设内容 6.5.1、交通措施。修建基地公路（砂石）一条 4公里，园 区机耕道路（砂石）8 公里，田间工作道（混凝土）10 公里。 6.5.2、水利措施：修建集雨蓄水窖 200个，铺设灌溉管道 2500米、水泵房 2座。 6.5.3、农业措施：按照有机大米生产基地标准改造农田 500 亩，达到渠道、沟系配套，排灌方便，旱涝保收。 6.5.4、仓储措施。在生产基地修建 500平方米简易贮藏库， 14 便于产品的贮藏、中转运输。 6.5.5、电力措施：架设电线 2000米、电杆 20根。 6.5.6、科技
22、措施。推广良种 7个，开展技术培训 15次，进 行有机食品认证。 6.5.7、营销措施。建立有机醋产品供求、交易、价格等信 息的收集、整理、发布制度，引导和指导产销。 7、投资估算与资金来源 7.1投资估算依据 根据有机大米生产技术规程、有机大米加工技术规程 等标准，新建大米生产基地和加工厂，再根据建设内容套用最新 建筑标准定额和安装标准定额进行投资估算。 7.2投资估算 本项目建设总投资 500万元，其中基础建设投资 370万元， 科技推广投资 100万元，项目管理费 30万元。 基础建设投资 370万元。其中： 道路设施投资 100万元； 水利设施投资 80万元； 电力设施投资 50万元
23、简易贮藏库投资 40万元 农田改造投资 100万元 科技推广投资 100万元。其中： 15 新品种引进、示范投资 20万元 无害化生产技术培训推广投资 25万元； 无公害、有机产品认证投资 30万元； 建立外销窗口投资 25万元。 项目其它费用 30万元。其中： 勘测设计费 10万元； 管理费 8万元； 前期工作费 12万元。 7.3资金来源 项目总投资 500万元，其中申请上级财政支持资金 400万元， 地方配套资金 50万元，自筹资金 50万元。 7.4投资计划 项目建设期 2年，2016 年投入资金 225万元，占总投资的 45%， 2017年投入资金 275万元，占总投资的 55%。以
24、上项目实 施进度以项目批复及资金下拨到位为准，延期则相应顺延。 8、财务评价 8.1财务评价依据 近年来，中央相继出台了扶持农业发展的有关政策，已出台 了取消烟草以外的所有农产品农业特产税、农业税，无疑将推动 粮食加工产业的健康发展。有机醋产品销售税金及附加 9.5%，所 16 得税按销售收入的 25%，加工增值税 17%，资金占用费率 61.06%。 8.2销售收入、销售税金及附加估算 8.2.1销售收入 项目完成后，每亩田年产有机大米 300斤，收购价为 5元/ 斤，按 1斤有机大米可产 3斤有机醋计算，加工后每亩田可产有 机醋 900斤，市场价为 30元/斤，500 亩有机大米加工成有机
25、醋 的销售总收入是： 销售总收入=900 斤/亩500 亩30 元/斤=1350 万 8.2.2销售税金及附加 销售税金及附加=1350 万9.5%=128.25 万 8.3总成本及经营成本估算 8.3.1单位产品生产成本估算 每亩田生产有机醋成本=有机大米收购成本+加工成本=300 斤 5元/斤+（300 斤5 元/斤）164.5%=3967.5 元（加工成本 按收购成本的 164.5%计算） 8.3.2项目总成本 项目总成本=500 亩3967.5 元/亩=198.38 万元 8.3.3经营成本 经营成本=198.38 万元（1+215.3%）=625.5 万元 （销售 费用等按生产成本的
26、 215.3%计算） 17 8.4财务效益分析 8.4.1盈利能力分析 税前利润：1350 万-625.5 万-128.25 万=596.25 万 所得税：596.25 万25%=149.06 万 税后利润：596.25 万-149.06 万=447.19 万 投资利润率：447.19 万/500 万=89% 8.5不确定性分析 8.5.1盈亏平衡分析 1、以产量表示的盈亏平衡分析 保本产量= 184 吨 2、以销售价格表示的盈亏平衡分析 保本价格=45.72 元/公斤 9、环境影响评价 9.1环境影响 有机醋是在原料生产过程中遵循自然规律和生态学原理，采 取有益于生态和环境的可持续发展的农业
27、技术，不使用合成的农 药、肥料及生长调节剂等物质，在加工过程中不使用合成的食品 添加剂。有机大米从种植到加工，其本质要求就是天然无污染， 其实就是一个生态环境的改善过程。所以说，有机大米基地建设， 对改善生态环境具有重要的现实意义和长远意义。 9.2环境保护与治理措施 18 种植有机大米不仅给当地农民铺设了一条致富的快车道，而 且有益于减少荒山荒地，增加土地植被覆盖率，改善局部小气候 环境，保护生态自然环境。基地建设严格按照有机大米生产建设 标准对农药、化肥的施用有严格的禁入标准，对周边环境无污染， 对土壤还有较好的改良作用。 9.3评价与审批 项目在实施前，由吉首市环保局对土壤、水质等多项指
28、标进 行化验检测，符合有机大米基地建设标准。 10、产业化经营与农民增收效果评价 10.1农业产业化经营 10.1.1促进结构调整 过来，吉首市的农业主要以粮食、油、椪柑和蔬菜为主，尚 未有一个产业化龙头企业带动全市粮食加工产业的健康发展。本 项目的建设，通过示范带动，采用“技术单位+公司+农户+基地” 的运作模式，向农户提供种苗，提供技术，并按照市场价格向农 户收购，统一加工、统一品牌、统一销售，推进了全市农业产业 结构调整。 10.1.2完善产业链条 一是拉动劳务业，创造加工劳动工日 5000个，实现劳务产 值 200万元。二是推动运输业。有机稻的加工及有机醋外运给运 输业提供契机，仅出境
29、运输就需约 500辆次，产值 400万元以上。 19 三是促进养殖业，有机稻需要利用秸秆还田、施用绿肥和经无害 化处理的动物粪便等措施培肥土壤保持养分循环，将极大推动项 目区农户发展养殖和种植业。 10.1.3辐射带动基地 该项目的实施，在今后几年内，种植农户和公司基地将带动 其他农户种植 500亩以上，同时基地影响面大，我市马颈坳镇、 河溪镇等水稻种植区建借鉴该基地的作法，试图通过稻田改造走 有机大米基地示范引导、发动农户大面积种植之路。 10.2农民增收、农业增效评价 通过基地建设，不仅可以带动周边地区或全市农民种植有机 大米，调整农业产业结构，而且帮助农民多渠道创收，每亩有机 大米农民可
30、获收入 1500元以上，项目区与非项目区相比较，农 民年人均收入多增长 400元。 10.3其它影响评价 项目的实施，促进了农民多渠道创收，调动了农民农业生产 积极性，提高农业综合生产能力；项目的实施，促进了当地经济 发展，增加了当地财政收入；项目的实施，改善农村生产生活条 件，切实改善了农村生活环境；项目的实施，带动和促进其它相 关行业的迅速发展。 11、项目组织与管理 11、1 项目管理组织体系 20 本项目属技术合作项目，涉及面广，政策性强，技术标准高， 必须紧紧依靠政府的支持和领导。由市人民政府成立一个开发领 导小组，负责协调政府与项目实施单位及基地农户，并进行管理 和组织生产，聘请
31、57名专家组成技术顾问组，共同解决项目 实施过程中的技术问题。 11、2 落实经营管理责任制 本项目采用技术单位+公司+农户+基地的经营组织形式。市 农业局的职责是向农户提供生产技术，搞好稻田生产管理，引进 新品种和做好培训；公司的职责是搞好有机大米加工、新产品研 究开发，做品牌，做市场；农户的职责是遵循技术规范，负责种 植和基地管理，向公司提供有机稻。项目基地乡镇成立以主管副 职为主的有机大米生产领导小组，并与市项目领导小组签订目标 管理责任状，鼓励社会各种团体进行促销，形成自上而下的有机 大米生产项目共同体。 12、结论 有机大米生产基地项目的建设，是农业结构战略性调整的重 要环节，有利于提高耕地的利用率和产出，对优化农业结构，促 进农村经济发展，增加农民收入，培植财源，提高我市农业综合 开发和市场竞争力，加快脱贫致富步伐都具有实际功效，是一项 富民强市的德政工程、民心工程、致富工程、财源建设工程，实 施本项目，基础扎实，环境适宜，条件优越，市场前景良好技术 21 是完全可行的，再加上市委、市政府的高度重视，各单位和部门 的大力支持与配合，定能获得全面成功。
