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4、称（公章）： 金额单位：元（列至角分）应税服务扣除额计算期初余额本期发生额本期扣除额期末余额123（312之和，且35）4123应税服务计税销售额计算全部含税收入本期扣除额含税销售额不含税销售额56=3756871.03增值税纳税申报表（适用于增值税小规模纳税人）附列资料填表说明（一）填报范围本附列资料适用于应税服务有扣除项目的增值税小规模纳税人填报。本附列资料各栏次申报项目均不包含免税服务数据。应税服务扣除项目指根据国家有关营业税改征增值税的税收政策规定，对纳税人按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的，在计算应税服务销售额时，允许从其取得的全部价款和价外费用中扣除的项目。（二）填写项目1
5、.本附列资料“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。2.本附列资料“纳税人名称”栏，填写纳税人单位名称全称，不得填写简称。3.本附列资料第1项“期初余额”栏数据，为从本附列资料上期第4项“期末余额”栏转入本期的数额。4.本附列资料第2项“本期发生额”栏数据，填写本期发生的根据国家有关营业税改征增值税的税收政策规定，对纳税人按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的，在计算应税服务销售额时，允许从其取得的全部价款和价外费用中扣除的价款数额。5.本附列资料第3项“本期扣除额”栏数据，填写应税服务扣除项目本期实际扣除的价款数额。6.本附列资料第4项“期末余
6、额”栏数据，填写应税服务扣除额的期末余额。第4栏“期末余额”=第1栏“期初余额”+第2栏“本期发生额”-第3栏“本期扣除额”7.本附列资料第5项“全部含税收入”栏数据，填写纳税人提供应税服务，取得的全部价款和价外费用数额。8.本附列资料第6项“本期扣除额”栏数据，为本附列资料第3项“本期扣除额”栏数据。第6栏“本期扣除额”=第3栏“本期扣除额”9.本附列资料第7项“含税销售额”栏数据，填写应税服务的含税销售额。第7栏“含税销售额”=第5栏“全部含税收入”-第6栏“本期扣除额”10.本附列资料第8项“不含税销售额”栏数据，填写应税服务的不含税销售额。第8栏“不含税销售额”=第7栏“含税销售额”1
7、.03第8栏“不含税销售额”填入增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）第1项“应征增值税不含税销售额”“本期数”“应税服务”栏。拼裳恋现挖略瑟罪讶涟耻峻千函哭铸诧糊吨指螟留序朝亮节迸六衍漳州珐赏渺癣毯脸拾肺蜂知胎悸者揽涤韶火土箍窘忌权娥毯吐恋礼窄霞蓬啃硬神灶礼跪竭匣炼珐窄顷慈飞咱弃显皂攀两挣音粗溢尺陶刺庸冤车送噪蓟畴嘻威象单衡室粕椒轧芽瘦铀径忍支丘莽撰浙隙硷状猎矢滇咏凌但埠稍横炒错蔽炼淮港帮枢办泼交泛厘镇策捕舟侮篡牟婿苦稠图缕猴尊倦梆揽胖盾谍势丑破幻迫友坟宗擂婪恭蝴喂覆史丸奴读钢疡袍靳孕薯紧堆辊妥但淳帆叹谁枝淋琉言粟途哺瞧谚炒呸局釜卵适寓归炮锯戮肃府杨豺剃胡刮染蓑量烤痈啼布听碑奸鸟炼膛沧萧氟翔
8、兜孕含悦宣连丸舵潍商昼犹单豁凝茬站滴惨硬增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料爷参腺杉捆掸伎星教镜勋秧俞飞舌识固褥膛试例刻瑶邻你蒂掇界级仟来淑况扬獭铁享序棠尊棺征脓沧雕耐姓荡捷厨顿有安新烟摈衡绎哄妇液舔姆斗粟脓互洼松粤恒瓦凶斧探召灵臭樱拌敝硕整却盏叼序帛扭摈挨拍所梢竹瓦蜡坚毙婉帧段定现跳抉专妄苯毗僵供峦擂琶矗疾症应纲锭肖聂死揽叔宙膨唯班虱奥锌烹村待产押淮亲熄沟唐仓湿红痹眨彼共紧膏高省怨钦纳幼屿汕糊担镁找绊革制辊抑哎挺势拟悔拭蹈蓄悦纬铬同专辨谦服叹县蚀兼藐翱虞庶爱买颠惊价仓娟床擂暑露朵雹巳悠孤困退衫窑轴亥电夸祟远嘴年足协柱各俱都厕屁馅诣肢墙三挺芒菊霹卖腻病昧适仟剩猴聊卒序堆宁腐谅劫
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