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4、业主要负责人：（签字） 上 报 时 间： 二一三年五月十日 四川发电企业安全生产标准化达标评级隐患整改及监控措施计划 存在的主要问题： 序号 查评情况及存在问题 整改措施 整改计划完成时间 责任部门及责任人 整改资金落实情况 备注 5.1.3 存在问题： 未见安全生产目标完成情况评估报告。 扣分：2 分。 未对安全生产目标完成情况进行检查评估， 扣 2 分。 整改建议： 企业应按照以下法律法规定期对安全生产目标完成 情况进行评估，及时对安全生产工作中存在的问题 进行纠正。 1、主席令第 70 号中华人民共和国安全生产法 2、国发201023 号国务院关于进一步加强企 业安全生产工作的通知 5.
5、2.3 存在问题： 未见安全监督人员对关键工作、危险工作、 重点工作进行现场监督的记录。 扣分：3 分 扣分依据： 安全监督人员对关键工作、危险工作、重 点工作未进行现场监督的，扣 3 分。 整改建议： 企业应按照以下法律法规，对关键工作、危险工作、 重点工作进行现场监督并作好记录。 1、主席令第 70 号中华人民共和国安全生产法 第四条； 依据 2、国发201023 号国务院关于进一步加 强企业安全生产工作的通知 ； 依据 3、国资委第 21 号令中央企业安全生产监督 管理暂行办法第七条/第八条/第九条/第十一条； 5.2.4 存在问题： 未制定责任追究制度。 扣分：5 分 扣分依据： 未制
6、定责任追究制度和考核制度，扣 5 分。 整改建议： 企业应按照以下法律法规制定安全生产责任追究制 度，促进各级各部门及各岗位人员正确履行其所承 担的安全职责。 1、主席令第 70 号中华人民共和国安全生产法 序号 查评情况及存在问题 整改措施 整改计划完成时间 责任部门及责任人 整改资金落实情况 备注 第四条/第五条/第十七条/第四十二条 2、国发201023 号国务院关于进一步加强企 业安全生产工作的通知 3、国资委第 21 号令中央企业安全生产监督管理 暂行办法第五条/第六条/第八条 5.3.2 存在问题： 久隆公司 2013 年度安全生产费用投入计 划未明确“两措”项目费用、安全法律法
7、规收集与识别、安全生产标准化建设实施与 维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、 安全文化建设与安全月活动等所需费用的计 划内容。 扣分：2 分 安全生产费用使用中存在应投入而未投入 的，扣 2 分/项。 整改建议： 企业应按照以下法律法规的要求，制定安全生产费 用计划，明确“两措”项目费用，保证安全生产费 用正确投入。 1、主席令第 70 号中华人民共和国安全生产法 第十七条/第三十九条 2、财企2006478 号高危行业企业安全生产费 用财务管理暂行办法 5.4.1 存在问题： 关于建立安全生产监督和保障体系及发布 相关安全制度的通知（久隆水电发 201263 号） 发布了“识别和获取安全
8、生产法律法规管理制度”，对识别和获取法 律法规、标准进行了规范，但未明确识别主 管部门。 扣分：5 分 扣分依据： 未明确识别主管部门的，扣 5 分。 整改建议： 企业应按照以下法律法规，明确识别和获取安全生 产法律法规、标准规范的主管部门，保证这项工作 切实开展。 1、电监安全201121 号关于深入开展电力安 全生产标准化工作的指导意见 2、国发201023 号国务院关于进一步加强企 业安全生产工作的通知 3、主席令第 33 号中华人民共和国可再生能源法 4、主席令第 70 号中华人民共和国安全生产法 序号 查评情况及存在问题 整改措施 整改计划完成时间 责任部门及责任人 整改资金落实情况
9、 备注 第十七条/第二十一条。 5.4.3 存在问题： 未明确各部门、岗位应配备的规章制度。 扣分：2 分 扣分依据： 未明确各部门、岗位应配备的规章制度， 扣 2 分/项； 整改建议： 企业应明确各部门、岗位应配备的规章制度，以保 证企业规章制度得到切实执行。 5.5.1 存在问题： 1、未明确安全教育主管部门； 2、未见教育培训效果评估报告。 扣分：5 分 扣分依据： 安全教育培训主管部门或专责人不明确， 扣 3 分。 没有培训效果评估报告，扣 2 分。 整改建议： 1、企业应按照安监总局 3 号令生产经营单位安 全培训规定第四条明确安全教育主管部门，统筹 安全教育培训工作。 2、企业应按
10、照安监总局 3 号令生产经营单位安 全培训规定第四条定期进行安全教育培训评估工 作，为其后编制安全教育培训计划、开展安全教育 培训工作奠定基础。 5.5.2 存在问题： 未见企业主要负责人和安全生产管理人员每 年再培训记录资料。 扣分：4 分 扣分依据： 培训学时不符合规定，扣 2 分/人。 整改建议： 企业主要负责人和安全生产管理人员应按中华人民 共和国主席令 70安全生产法的要求，参加安全 生产再培训。 5.5.5 存在问题： 1、生产部门、班组未逐级制定相应的安全 文化建设实施方案。 2、电站“安全活动记录”中未见企业领导、 整改建议： 1、生产部门、班组应按照 AQ/T 9004-20
11、08企业 安全文化建设导则逐级制定相应的安全文化建设 实施方案。 序号 查评情况及存在问题 整改措施 整改计划完成时间 责任部门及责任人 整改资金落实情况 备注 安全管理人员参加班组安全日活动的记录。 扣分：2 分 扣分依据： 生产部门、班组未逐级制定相应的安全文 化建设实施方案并开展活动，每项扣 1 分。 企业和车间领导、管理人员未按照规定参 加班组安全日活动，扣 1 分/次。 2、企业和车间领导、管理人员应按照规定参加班 组安全日活动。 5.8.1 存在问题： 季度、年度事故隐患排查治理情况统计分析 表未报送电力监管机构。 扣分：2 分 扣分依据： 未定期进行统计分析，未按要求及时报送 电
12、力监管机构，统计分析表未由主要负责人 签字，扣 2 分/项。 整改建议： 企业应按照以下法律法规对季度、年度事故隐患排 查治理情况统计分析表由主要负责人签字后及时报 送电力监管机构。 1、电监会 2 号令电力安全生产监管办法 2、国家安监总局令第 16 号安全生产事故隐患排 查治理暂行规定第一条/第七条/第八条/第九条/ 第十四条 3、国务院令第 493 号生产安全事故报告和调查 处理条例 5.8.2 存在问题： 未对排查出的隐患确定等级并登记建档。 扣分：3 分 扣分依据： 未对排查出的隐患确定等级并登记建档， 扣 3 分。 整改建议： 企业应按照以下法律法规对排查出的隐患应确定等 级并登记
13、建档。 1、电监会 2 号令电力安全生产监管办法 2、国家安监总局令第 16 号安全生产事故隐患排 查治理暂行规定第二条/第三条/第十条/第十一 条/第十五条 5.8.4 存在问题： 偏桥电站和踏卡电站未见对隐患排查治理过 整改建议： 企业应按照以下法律法规，对隐患排查治理过程应 序号 查评情况及存在问题 整改措施 整改计划完成时间 责任部门及责任人 整改资金落实情况 备注 程中进行监督检查的记录。 扣分：5 分 扣分依据： 对隐患排查治理过程未进行监督检查，扣 5 分。 进行监督检查，并形成记录。 1、电监会 2 号令电力安全生产监管办法 2、国家安监总局令第 16 号安全生产事故隐患排 查
14、治理暂行规定第五条/第六条/第十八条/第十 一条 3、国务院令第 493 号生产安全事故报告和调查 处理条例 5.10.1.1 存在问题： 未进行作业场所职业危害检测。 扣分：2 分 扣分依据： 未定期进行职业危害检测，扣 2 分。 整改建议： 按照 1、主席令第 60 号中华人民共和国职业病防 治法 第二十二条、第二十三条、第二十四条；2 、国家安监总局令第 23 号作业场所职业健康监 督管理暂行规定第二十二条、第二十三条进行定 期检测。 5.10.2.1 存在问题： 甲方未向乙方告知职业健康危害因素及其风 险。 扣分：5 分 扣分依据： 企业与从业人员订立劳动合同时，未按有效 方式进行告知
15、职业危害，扣 5 分 整改建议： 企业应按照以下法律法规，先告知乙方在履行职责 中可能存在的职业危害因素与风险、危害健康后果， 防护措施及应急救护方法。 1、主席令第 60 号中华人民共和国职业病防治法 第三十条 2、国家安监总局令第 23 号作业场所职业健康监 督管理暂行规定第三十条 5.10.2.2 存在问题： 现场“警示标志”没有对警示种类、后果、 预防和救治措施进行说明。 扣分：1 分 扣分依据： 整改建议： 按照 GB/Z 158-2003工作场所职业病危害警示标 识9 进行规范完善。 序号 查评情况及存在问题 整改措施 整改计划完成时间 责任部门及责任人 整改资金落实情况 备注 警
16、示标识和警示说明有缺失，内容不符合要 求的，扣 1 分/项。 5.10.4.1 存在问题： 未按规定向当地主管部门申报生产过程存在 的职业危害因素和风险。 扣分：10 分 扣分依据： 未按要求进行职业危害申报，不得分。 整改建议： 按照国家安监总局令第 27 号作业场所职业危害 申报管理办法第十三条执行。 5.11.2 存在问题： 未见企业与当地驻军、医院、消防队伍签订 应急支援协议。 扣分：2 分 扣分依据： 未签订应急支援协议，扣 2 分。 整改建议： 按照以下法律法规进行整改。 1、 电监安全200629 号关于进一步加强电力 应急管理工作的意见， 2、电监安全200711 号关于深入推
17、进电力企 业应急管理工作的通知， 3、AQ/T 9002-2006生产经营单位生产事故应急 预案编制导则 5.9.2/5.9.5， 4、电监安全200961 号电力企业应急预案管 理办法第五条。 5.11.3 存在问题： 应急预案评审备案制度未涉及关于备案 工作的内容。 扣分：2 分 扣分依据： 未落实预案备案、评审制度，扣 2 分。 整改建议： 按照电监安全200961 号电力企业应急预案管 理办法第二章进行规范完善。 建议： 应急预案的修订、评审、发布应由公司和总厂组织 实施，且应是针对下属各电站制定，不应由各电站 自行修订、评审、发布。 序号 查评情况及存在问题 整改措施 整改计划完成时
18、间 责任部门及责任人 整改资金落实情况 备注 5.11.4 存在问题： 未见对维护物品名称、维护方式内容的信息 记录，应急物资(防汛物资) 放置较好，但 存放地点狭小，部分拥挤存放，取用极为不 便（沙坪、偏桥、铁厂河、踏卡）。 扣分：5 分 扣分依据： 应急平台、应急物资和装备的维护管理不 满足要求，扣 5 分。 整改建议： 按照 2、AQ/T 9002-2006生产经营单位生产事故 应急预案编制导则 规范应急物资管理工作进行 完善。 5.11.6 存在问题： 未进行演习总结，在“评价”栏未对存在的 问题提出改进意见或措施。 扣分：1 分 扣分依据：规划内容和演练工作不符合要 求，缺少演练记录
19、，扣 1 分/项。 整改建议： 按照以下法律法规进行整改。 1、电监安全200711 号关于深入推进电力企 业应急管理工作的通知五 2、电监安全200961 号电力企业应急预案管 理办法第六章 3、电力突发事件应急演练导则规范应急演练 工作。 5.13.1 存在问题： 实施细则内容不全面。 扣分：2 分 扣分依据： 管理制度内容不全面，扣 2 分。 整改建议： 按照电监安全201121 号关于深入开展电力安 全生产标准化工作的指导意见规范完善。 5.13.2 存在问题： 评价报告未反映系统、信息技术、系统资源 的使用效果、绩效监测系统的适宜性等信息。 整改建议： 按照电监安全201121 号关
20、于深入开展电力安 全生产标准化工作的指导意见规范完善绩效评定 工作。 序号 查评情况及存在问题 整改措施 整改计划完成时间 责任部门及责任人 整改资金落实情况 备注 扣分：1 分 扣分依据： 未按期进行评定不得分。 评定工作有缺陷，扣 1 分/项。 5.13.4 存在问题： 未按照安全生产标准化绩效评定和持续改进 要求，对有关单位和岗位兑现奖惩。 扣分：5 分 扣分依据：未兑现奖惩不得分。 整改建议： 按照电监安全201121 号关于深入开展电力安 全生产标准化工作的指导意见进行执行。 5.6 生产设备设施（共性问题） 序号 查评情况及存在问题 整改措施 整改计划完成时间 责任部门及责任人 整
21、改资金落实情况 备注 5.6.1.2 存在问题： 图纸不全。（缺时钟同步系统、火灾自动报 警系统、电力二次安防系统。） 扣分：2 分 扣分依据：图纸、资料不全，扣 2 分 整改建议： 补全时钟同步系统、火灾自动报警系统、电力二次 安防系统图。 5.6.1.4 存在问题： 1.检修单位未提供完整的 W、H 点的签证验 收单。 2.检修现场隔离和定置管理有待完善。 3.作业指导书有待完善。 扣分：10 分 扣分依据： 检修现场隔离和定置管理不到位，扣 3 分 /处。 检修作业文件、作业指导书或文件包编制 不完整或者内容简单，扣 2 分。 验收资料不完整扣 5 分。 整改建议： 建议按照 DL/T1
22、066-2007水电站设备检修管理导 则完善停工待检点和见证点的检查签证、检修现 场隔离和定置管理。 5.6.1.5 存在问题： 技术监督工作报告和技术分析报告内容不详 实，并且没有具体监督指标完成情况。 扣分：5 分 整改建议： 按照 DL/T1051-2007电力技术监督导则完善技 术监督管理报告、技术监督年度工作报告、技术监 督台账报告。 序号 查评情况及存在问题 整改措施 整改计划完成时间 责任部门及责任人 整改资金落实情况 备注 扣分依据： 技术监督工作报告和技术分析报告，存在 较大问题，扣 5 分 5.6.2.1 整改建议： 建议对此项标准内容重新自评。 5.6.2.2 存在问题：
23、技防系统缺高压脉冲电网。 扣分：2 分 扣分依据： 未安装监控报警等设施或监控报警功能失 效。扣 2 分。 整改建议： 按照电监会 1 号令国家电力监管委员会安全生产 令完善技防系统。 5.6.2.3 存在问题：对重要电力设施和生产场所没有 采取警企联防。 扣分：2 分 扣分依据： 未按规定实施安保方式的，扣 2 分 整改建议： 重大活动时段应按照国务院令第 239 号电力设施 保护条例对重要电力设施实行警企联防。 5.6.3.3 存在问题： 机房未敷设等电位环网，不满足反措要求； 监控系统相关设备及盘柜未纳入全站接地完 整性（导通）测试。 扣分：2 分。 依据：电子间环境、电源、接地、仪用气
24、 质量不满足要求，扣 2 分/项。 整改建议： 按照国家电网生2012352 号国家电网公司十 八项电网反事故重大措施 、YD/T 1821-2008通 信中心机房环境条件要求的要求，在敷设等电位 接地环网，并将监控系统相关设备及盘柜等纳入全 站接地完整性（导通）测试范围，做好测试记录， 使接地符合要求。 序号 查评情况及存在问题 整改措施 整改计划完成时间 责任部门及责任人 整改资金落实情况 备注 5.6.4.1.6 存在问题： 保护定值管理制度内容不完善，如保护定值 年度校核、定值整定权限、定值清单的升版 /废除流程等内容较粗；单元件非电量保护 定值（如主变轻/重瓦斯、压力释放）及 400
25、V 开关保护定值未纳入定值清单；定值清 单有不规范的地方，如 CT/PT 变比不全、部 分保护的出口方式不明确；厂内保护定值未 按系统阻抗和接线方式的变化进行年度校核 和复算，不符合整定管理制度要求。 扣分：2 分。 依据：未落实继电保护技术规程、整定规 程、管理规定，扣 2 分/条。 整改建议： 按照 DL/T 559-2007220500kV 电网继电保护装 置运行整定规程 、川电调200765 号关于印发 四川电网 220kV 及以上系统继电保护定值“四统 一”管理规程的通知的相关要求，完善保护定值 管理制度，对保护整定管理的全过程、所有环节都 应有详细的规定；规范和完善继电保护定值清单
26、， 并根据每年的系统阻抗及接线方式变化对本站继电 保护定值进行校核和计算。 5.6.5.2 存在问题： 电站未开展厂区建筑物抗震性能普查和鉴定 工作。 扣分：5 分 扣分：5 分 扣分依据： 未定期进行厂区主要建（构）筑物观测和 分析，并开展抗震性能普查和鉴定工作，扣 5 分。 整改建议： 按照 GB/50011-2010 建筑抗震设计规范定期开 展主要建筑物抗震性能普查工作。 5.6.5.3 整改建议：电站完善Q/JLSC-YG-00-2012 玉龙水 电站水工建筑物运行规程、九龙河和松林河发 序号 查评情况及存在问题 整改措施 整改计划完成时间 责任部门及责任人 整改资金落实情况 备注 电
27、总厂反事故措施 第二十九章 大坝重点部位监控 措施在大洪水、高蓄水位、库水位骤涨骤落、大 暴风雨、地震等特殊条件下对重点部位的监测频次 和方法，如拦河大坝、泄洪冲砂闸、引水发电系统、 边坡巡视检查内容。 5.6 生产设备设施（偏桥电站） 序号 查评情况及存在问题 整改措施 整改计划完成时间 责任部门及责任人 整改资金落实情况 备注 5.6.3.1 存在问题： 1#主变靠低压侧箱体下沿渗油；1#、3#油枕 排油管堵板密封垫渗油。 扣分：4 分 扣分依据：变压器和高压并联电抗器本体、 套管，散热器、储油柜等部位有渗漏油，扣 2 分/项。 整改建议： 加强设备缺陷管理，按照 DL/T 572-201
28、0电力变 压器运行规程的要求，结合主变检修时消除渗油 缺陷。 5.6.3.2 存在问题： 继电保护检修报告中，继保个别测试项目漏 项，如母线、线路、主变差动速断及失灵时 间测试；主变汇控柜内的非全相时间继电器 未进行校验；个别元器件（如保护屏和端子 箱内的交直流空开、汇控柜内的继电器等） 无标识或不满足双标签要求。 扣分：2 分。 依据：继电保护装置及安全自动装置未按 规定检验，项目缺失，标识指示、信号指示 缺失，扣 2 分。 整改建议： 按照国家电网生2012352 号国家电网公司十 八项电网反事故重大措施 、GB/T 14285-2006继 电保护和安全自动装置技术规程 、GB 50171
29、- 1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施 工及验收规范的要求，结合检修工作完善相关试 验项目，并做好详细记录；保护盘柜及其上元器件 应同时具有中文功能标识和设计标识，建议按照设 计图纸完善相关元器件的标识。 5.6.4.1.4 存在问题： 13#主变中性点接地引下线双接地引线中有 一根接地不可靠（螺栓连接），不符合热稳 整改建议： 按照国家电网生2007883 号关于印发的通知 序号 查评情况及存在问题 整改措施 整改计划完成时间 责任部门及责任人 整改资金落实情况 备注 定要求。 扣分：2 分 扣分依据： 重要设备及设备架构等或不符合热稳定的 要求，扣 2 分。 的相关要求，将 1
30、3#主变中性点接地引下线双接地 引线中采用单螺栓连接的一根接地线改为焊接。 5.6.4.6.1 存在问题： 1、偏桥电站工程设计为闸坝引水式电站， 为三等水利工程，按照水电站大坝安全注 册办法要求，电力系统投入运行的大、中 型水电站大坝应进行大坝安全注册。扣分： 5 分 2、未进行安全评价和定期检查、特种检查 工作。扣分：10 分 扣分：15 分 扣分依据： 未按照规定进行安全注册扣 5 分；未进行 安全评价和定期检查、特种检查，扣 10 分； 整改建议： 1、按照水电站大坝安全注册办法和水电站 大坝安全定期检查办法大坝完成符合国家规定的 工程竣工安全鉴定 1 年内，水电站运行单位（或业 主单
31、位，下同）应当向大坝中心申报初始注册。 2、请电站完成大坝监测工作的信息化建设。水 电站大坝运行安全信息报送办法（电监安全 【2006】38 号）。 5.6.4.8.3 存在问题： 透平油库运行油罐和储油罐未接地，未定期 进行接地电阻测试。 扣分：3 分 扣分依据： 整改意见： 按照 JJG 366-2004接地电阻表检定规程的相关 要求，将润滑油运行油罐与接地网可靠连接且定期 进行接地电阻测试并作好记录。 序号 查评情况及存在问题 整改措施 整改计划完成时间 责任部门及责任人 整改资金落实情况 备注 油区、输卸油管道定期进行接地电阻测试， 扣 3 分。 5.6 生产设备设施（沙坪电站） 序号
32、 查评情况及存在问题 整改措施 整改计划完成时间 责任部门及责任人 整改资金落实情况 备注 5.6.3.2 存在问题： 继电保护检修报告中，个别项目试验方法有 误（未按规定检验），如发电机失磁和主变 比率差动保护；主变汇控柜内的非全相时间 继电器未进行校验；个别元器件（如保护屏 和端子箱内的交直流空开、汇控柜内的继电 器等）无标识或不满足双标签要求。 扣分：2 分。 依据：继电保护装置及安全自动装置未按 规定检验，项目缺失，标识指示、信号指示 缺失，扣 2 分。 整改建议： 按照国家电网生2012352 号国家电网公司十 八项电网反事故重大措施 、GB/T 14285-2006继 电保护和安全
33、自动装置技术规程 、GB 50171- 1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施 工及验收规范的要求，结合检修工作完善相关试 验项目，并做好详细记录；保护盘柜及其上元器件 应同时具有中文功能标识和设计标识，建议按照设 计图纸完善相关元器件的标识。 5.6.4.1.4 存在问题： 出线场套管及线路电压互感器、避雷器接地 引下线未采取两根接地引下线。 扣分：2 分 扣分依据： 重要设备及设备架构等未采取两根引下线 接地，扣 2 分。 整改建议： 按照国家电网生2007883 号关于印发的通知 的相关要求，结合全厂停电时完善出线场套管及线 路电压互感器、避雷器接地引下线的两根接地方式。 5.6
34、.4.1.7 存在问题： 主变强油循环冷却装置主备电源未定期进行 切换试验。 整改建议： 按照 DL/T 572-2010电力变压器运行规程的相 关要求，定期对强油循环冷却装置主备电源进行切 序号 查评情况及存在问题 整改措施 整改计划完成时间 责任部门及责任人 整改资金落实情况 备注 扣分：扣 2 分 扣分依据：冷却装置电源未定期切换，扣 2 分。 换试验并作好记录。 5.6.4.6.1 存在问题： 1、沙坪电站工程设计为闸坝引水式电站， 为三等水利工程，按照水电站大坝安全注 册办法、水电站大坝运行安全管理规定 要求，电力系统投入运行的大、中型水电站 大坝应进行大坝安全注册。 2、未进行安全
35、评价和定期检查、特种检查 工作。 扣分：15 分 扣分依据： 未按照规定进行安全注册扣 5 分；未进行 安全评价和定期检查、特种检查，扣 10 分； 整改建议： 1、按照水电站大坝安全注册办法和水电站 大坝安全定期检查办法大坝完成符合国家规定的 工程竣工安全鉴定 1 年内，水电站运行单位（或业 主单位，下同）应当向大坝中心申报初始注册。 2、请电站完成大坝监测工作的信息化建设。水 电站大坝运行安全信息报送办法（电监安全 【2006】38 号）。 5.6 生产设备设施（踏卡电站） 序号 查评情况及存在问题 整改措施 整改计划完成时间 责任部门及责任人 整改资金落实情况 备注 5.6.3.2 存在
36、问题： 继电保护检修报告中，个别测试项目漏项， 如开入/开出信号校验，母线 A 柜缺比率差 动试验；主变汇控柜内的非全相时间继电器 未进行校验；个别元器件（如保护屏和端子 箱内的交直流空开、汇控柜内的继电器等） 无标识或不满足双标签要求。 依据：继电保护装置及安全自动装置未按 规定检验，项目缺失，标识指示、信号指示 缺失，扣 2 分。 扣分：2 分。 整改建议： 按照国家电网生2012352 号国家电网公司十 八项电网反事故重大措施 、GB/T 14285-2006继 电保护和安全自动装置技术规程 、GB 50171- 1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施 工及验收规范的要求，结合检
37、修工作完善相关试 验项目，并做好详细记录；保护盘柜及其上元器件 应同时具有中文功能标识和设计标识，建议按照设 计图纸完善相关元器件的标识。 5.6.4.6.1 存在问题： 1、踏卡电站工程设计为闸坝引水式电站， 为三等水利工程，按照水电站大坝安全注 册办法要求，电力系统投入运行的大、中 型水电站大坝应进行大坝安全注册。扣分： 5 分 2、未进行安全评价和定期检查、特种检查 工作。 扣分：10 分 扣分：15 分 扣分依据： 整改建议： 1、按照水电站大坝安全注册办法和水电站 大坝安全定期检查办法大坝完成符合国家规定的 工程竣工安全鉴定 1 年内，水电站运行单位（或业 主单位，下同）应当向大坝中
38、心申报初始注册。 2、请电站完成大坝监测工作的信息化建设。水 电站大坝运行安全信息报送办法（电监安全 【2006】38 号）。 序号 查评情况及存在问题 整改措施 整改计划完成时间 责任部门及责任人 整改资金落实情况 备注 未按照规定进行安全注册扣 5 分；未进行 安全评价和定期检查、特种检查，10 分； 5.6.4.8.3 存在问题： 透平油库运行油罐未接地，未定期进行接地 电阻测试。 扣分：3 分 扣分依据： 油区、输卸油管道定期进行接地电阻测试， 扣 3 分。 整改意见： 按照 JJG 366-2004接地电阻表检定规程的相关 要求，将润滑油运行油罐与接地网可靠连接且定期 进行接地电阻测
39、试并作好记录。 5.6 生产设备设施（铁厂河电站） 序号 查评情况及存在问题 整改措施 整改计划完成时间 责任部门及责任人 整改资金落实情况 备注 5.6.3.2 存在问题： 继电保护检修报告中，继保个别测试项目漏 项，如开入/开出信号校验，部分保护时间 测试；主变汇控柜内的非全相时间继电器未 进行校验；个别元器件（如保护屏和端子箱 内的交直流空开、汇控柜内的继电器等）无 标识或不满足双标签要求。 扣分：2 分。 依据：继电保护装置及安全自动装置未按 规定检验，项目缺失，标识指示、信号指示 缺失，扣 2 分。 整改建议： 按照国家电网生2012352 号国家电网公司十 八项电网反事故重大措施
40、、GB/T 14285-2006继 电保护和安全自动装置技术规程 、GB 50171- 1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施 工及验收规范的要求，结合检修工作完善相关试 验项目，并做好详细记录；保护盘柜及其上元器件 应同时具有中文功能标识和设计标识，建议按照设 计图纸完善相关元器件的标识。 5.6.4.6.1 存在问题： 1、铁厂河水电站，为三等水利工程，按照 水电站大坝安全注册办法、水电站大 坝运行安全管理规定要求，电力系统投入 运行的大、中型水电站大坝应进行大坝安全 注册和备案管理。扣分：5 分 2、未进行安全评价和定期检查、特种检查 工作。扣分：10 分 扣分：15 分 扣分依
41、据： 整改建议： 1、按照水电站大坝安全注册办法和水电站 大坝安全定期检查办法大坝完成符合国家规定的 工程竣工安全鉴定 1 年内，水电站运行单位（或业 主单位，下同）应当向大坝中心申报初始注册。 2、请电站完成大坝监测工作的信息化建设。水 电站大坝运行安全信息报送办法（电监安全 【2006】38 号）。 序号 查评情况及存在问题 整改措施 整改计划完成时间 责任部门及责任人 整改资金落实情况 备注 未按照规定进行安全注册扣 5 分；未进行 安全评价和定期检查、特种检查，扣 10 分； 5.6.4.8.3 存在问题： 透平油库运行油罐未接地，未定期进行接地 电阻测试。 扣分：3 分 扣分依据：油
42、区、输卸油管道定期进行接 地电阻测试，扣 3 分。 整改意见： 按照 JJG 366-2004接地电阻表检定规程的相关 要求，将润滑油运行油罐与接地网可靠连接且定期 进行接地电阻测试并作好记录。 5.6 生产设备设施（滨东电站） 序号 查评情况及存在问题 整改措施 整改计划完成时间 责任部门及责任人 整改资金落实情况 备注 5.6.1.7 存在问题： 滨东电站水情自动测报系统正在建设中，水 情自动测报系统管理细则未制定。 扣分：5 分 扣分依据：无水情自动测报系统，扣 5 分； 整改建议： 请松林河发电总厂按照 SL 61-2003水文自动测报 系统技术规范 、GB 17621-1998大中型
43、水电站水 库调度规范 、GB/T 50138-2010水位观测标准 SL 224-1998水库洪水调度考评规定的要求尽 快完成水情自动测报系统建设和管理细则。 5.6.3.2 存在问题： 继电保护检修报告中，继保个别测试项目漏 项，如发电机差动及 220KV 母差保护时间测 试，发电机失磁校验方法有误；主变汇控柜 内的非全相时间继电器未进行校验；个别元 器件（如保护屏和端子箱内的交直流空开、 汇控柜内的继电器等）无标识或不满足双标 签要求。 扣分：扣 2 分。 扣分依据： 继电保护装置及安全自动装置未按规定检 验，项目缺失，标识指示、信号指示缺失， 扣 2 分。 整改建议： 按照国家电网生20
44、12352 号国家电网公司十 八项电网反事故重大措施 、GB/T 14285-2006继 电保护和安全自动装置技术规程 、GB 50171- 1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施 工及验收规范的要求，结合检修工作完善相关试 验项目，并做好详细记录；保护盘柜及其上元器件 应同时具有中文功能标识和设计标识，建议按照设 计图纸完善相关元器件的标识。 5.6.3.11 存在问题： 监测资料中缺坝基和绕坝渗漏观测记录。 整改建议： 按照国务院令第 78 号水库大坝安全管理条例 、 序号 查评情况及存在问题 整改措施 整改计划完成时间 责任部门及责任人 整改资金落实情况 备注 扣分：2 分。 扣
45、分依据：大坝安全监测项目，缺一项扣 2 分； 电监会 3 号令水电站大坝运行安全管理规定的 要求，林河发电总厂完善大坝安全监测项目，并及 时编制监测资料。 5.6.4.6.1 存在问题： 1、滨东电站工程设计为闸坝引水式电站， 为三等水利工程，按照水电站大坝安全注 册办法、水电站大坝运行安全管理规定 要求，电力系统投入运行的大、中型水电站 大坝应进行大坝安全注册和备案。扣分：5 分 2、未进行安全评价和定期检查、特种检查 工作。 扣分：10 分 扣分：15 分 扣分依据： 未按照规定进行安全注册和备案扣 5 分； 未进行安全评价和定期检查、特种检查，扣 10 分； 整改建议： 1、按照水电站大
46、坝安全注册办法和水电站 大坝安全定期检查办法大坝完成符合国家规定的 工程竣工安全鉴定 1 年内，水电站运行单位（或业 主单位，下同）应当向大坝中心申报初始注册。 2、请电站完成大坝监测工作的信息化建设。水 电站大坝运行安全信息报送办法（电监安全 【2006】38 号）。 5.6 生产设备设施（玉龙电站） 序号 查评情况及存在问题 整改措施 整改计划完成时间 责任部门及责任人 整改资金落实情况 备注 5.6.1.7 存在问题： 玉龙电站水情自动测报系统正在建设中，水 情自动测报系统管理细则未制定。 扣分：5 分 扣分依据：无水情自动测报系统，扣 5 分； 整改建议： 请松林河发电总厂按照 SL 61-2003水文自动测报 系统技术规范 、GB 17621-1998大中型水电站水 库调度规范 、GB/T 50138-2010水位观测标准 SL 224-1998水库洪水调度考评规定的要求尽 快完成水情自动测报系统建设和管理细则。 5.6.3.2 存在问题： 继电保护检修报告中，继保个别测试项目漏 项，如发电机差动及 220KV 母差保护时间测 试，发电机失磁校验方法有误；主变汇控柜 内的非全相时间继电器未
