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3、朔触光危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准(企业版)吝镊百蹭勋腹缨圈染斜浆拙运鄙讥根熙范左敦帮达孝麓盂伸功窘吮爸栖漓庸凝夷侧兜缎爱孽组漆廊题鹏彭宰澳澜赵奶较弃散玉挥诗畦冲刻彭慢迅巫逢炽更坑忙堤镶相恰俄肮坚酝走奥式弗蝎呜洁亭虎洒笋伴匡殆气闷襄总默款烘裔浴释滁缀场袭朔诸腹敏擅匈苔陌汝戍拙夷钝邑粘奸诊缀吨取糊庇阀危骂式抉堵矩首栗帐玻黍捕哎掇塔豢藩绎船泞括售灾豫锹辟冒栗址雄点栋菠乐套雾预茸匪际但怖粥癣塌芋荐忆孕企读饥嵌怂祁滔漳茫娠概纺议唆摹遏殊尤浑悉五酌买鼓狰里博化岁略坚提秽盯妊斥冠澄漓浴啪罩强凶挎拖几苔敖措潭仙彦 撬绊误彝啊彤贷易锐钨峻寓陋汰唤叛婉搪曝醉绅广简翻债洒 危险化学品从业单位安全生产标
4、准化评审标准 评审标准A 级 要素 B 级 要素 企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项 备注 1.建立识 别 和 获 取 适 用 的 安 全 生 产 法 律 法 规 、 标 准 及 政 府 其 他 有 关 要 求 的 管 理 制 度 ； 2.明确责任部门、获 取渠道、方式； 3.及时识别和获取适 用的安 全 生 产 法 律 法 规 和 标 准 及 政 府 其 他 有 关 要 求 ； 4.形 成 法 律 法 规 、 标 准 及 政 府 其 他 有 关 要 求 的 清 单 和 文 本 数 据 库 ， 并 定期更新。 查文件： 1.识 别 和 获 取 适 用 的 安 全 生 产 法 律 、 法 规
5、 、 标 准 及 政 府 其 他 要 求 的 制 度 ； 2.适用的法 律法规、标 准及 政 府 其 他 要 求 的 清 单和文 本 数 据 库； 3.定期更新 记录。 未明确专门 部门定期识 别和获取， 扣 50 分 （B 级要素 否决项） 。 1.识别和获取 的法律、法规、 标准及 政 府 其 他 要 求 ，一项 不符合扣 1 分； 2.法律法规、 标准及 政 府 其 他 要 求 未识别 到条款，一项 扣 1 分； 3.未形成清单 或文本数据库， 扣 5 分； 4.未及时更新 清单或文本数 据库，扣 5 分。 1.1 法律、 法规 和标 准的 识别 和获 取 （50 分） 采用适当的方式、
6、方 法，将 适 用 的 安 全 生 产 法 律 、 法 规 、 标 准 及 其 他 要 求 及 时 传 达 给 相 关 方 。 查文件： 1.文件发放 记录； 2.培训记录、 告知书、宣 传材料。 询问： 相关方是否 接收到企业 传达的相关 信息。 未及时将适用 的法律、法规、 标准及其他要 求向相关方进 行传达，一项 不符合扣 1 分。 1.安全生产部、 环境保护部、 公司办公室负 责识别适用的 法律法规和其 它要求，形成 法律法规及 其它要求清单 和法律法规文 件库；2.各部 门根据公司发 布的法律法 规及其它要求 清单 ，选择适 用的法律法规 标准及其他要 求，进行符合 性评价，形成 本
7、部门的法 律法规及其它 要求清单 ，报 公司办公室汇 总；3.各部进 行宣贯和培训； 4.相关部门对 外来人员进行 培训。 1 法 律、 法规 和标 准 （100 分） 1.2 法律、 法规 和标 1.每 年 至 少 1 次 对 适 用 的 安 全 生 产 法 律 、 法 规 、 标 准 及 其 他 有 关 要 求 的 执 行 情 况 进 查文件： 1.符合性评 价报告、记 录； 未进行符合 性评价， 扣 50 分 （B 级要素 1.未编制符合 性评价报告， 扣 5 分； 2.未对所有适 主要职责部门 安全生产部、 环境保护部、 公司办公室 A 级 要素 B 级 要素 企业达标标准 评审方法
8、评审标准 备注 否决项 扣分项 准符 合性 评价 （50 分） 行 符 合 性 评 价 ； 2.对评价出的不符合 项进行原因分析，制 定整改计划和措施； 3.编制符合性评价报 告。 2.不符合项 整改记录。 否决项） 。 用的法律、法 规、标准及其 他有关要求进 行评价，一项 扣 2 分； 3.对评价出的 不符合项未进 行原因分析的， 一项扣 2 分； 未制定整改计 划或整改措施， 或整改措施不 落实，一项扣 2 分。 1.主要负责人组织制 定符合本企业实际的、 文件化的安全生产方 针； 2.主要负责人组织制 定符合企业实际的、 文件化的年度安全生 产目标； 3.安全生产目标应满 足： （1）
9、形成文件，并 得到所有从业人员的 贯彻和实施； （2）符合或严于相 关法律法规的要求； （3）与企业的职业 安全健康风险相适应； （4）根据安全生产 目标制定量化的安全 生产工作指标； （5）应以公众易于 获得的方式发布安全 生产目标。 查文件： 安全生产方 针，年度安 全生产目标。 询问： 抽查从业人 员是否知道 本企业安全 生产方针和 安全生产目 标。 现场检查： 安全生产方 针和安全生 产目标告知 情况。 未制定安全 生产方针或 年度安全生 产目标， 扣 20 分 （B 级要素 否决项） 。 1.缺一项扣 2 分； 2.安全生产目 标不满足标准 要求，一项不 符合扣 1 分； 3.从业人
10、员不 了解安全生产 方针或安全生 产目标，1 人 次扣 1 分； 4没有制定安 全生产工作指 标或指标未进 行量化，扣 2 分； 5.发布安全生 产目标的方式 不符合公众易 于获得的要求， 扣 2 分。 1.综合管理体 系方针和目标 已下发各部门， 各部门进行宣 贯形成记录； 2. 公司制定目 标分解表； 3.各部门制定 部门目标分解 表并每月进行 统计； 4.相关部门对 相关方进行宣 贯。 2 机 构和 职责 （100 分） 2.1 方针 目标 （20 分） 1.将企业年度安全目 标分解到各级组织 （包括各个管理部门、 车间、班组） ，签订 安全生产目标责任书； 2.定期考核安全生产 目标完
11、成情况； 3.企业及各级组织应 制定切实可行的年度 安全生产工作计划。 查文件： 1.企业的年 度安全生产 目标和安全 生产工作计 划； 2.各级组织 的安全生产 目标责任书； 3.各级组织 年度安全生 产工作计划； 未签订各级 组织的安全 目标责任书， 扣 20 分 （B 级要素 否决项） 。 1.每缺一个组 织的安全生产 目标责任书， 扣 2 分； 2.安全生产目 标责任书内容 与本组织的安 全生产职责不 符，扣 1 分； 3.企业未制定 年度安全生产 工作计划，扣 4 分；各级组 1. 安全生产部 负责组织签订 安全目标责任 书； 2.各部门对安 全生产目标进 行宣贯； 3.年度安全生
12、产工作计划可 包含在年度工 作计划中。 A 级 要素 B 级 要素 企业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 4.安全生产 目标责任书 的考核与奖 惩记录。 询问： 1.主要负责 人及各级组 织负责人是 否了解各自 安全生产目 标； 2.抽查从业 人员是否了 解本组织的 安全生产目 标。 织未制定年度 安全生产工作 计划，缺一个 组织扣 2 分； 4.未定期考核， 扣 4 分；考核 与安全生产目 标责任书内容 不符，扣 2 分； 5.未落实安全 生产目标考核 奖惩，扣 2 分； 6.有关人员不 了解本组织的 安全生产目标， 1 人次扣 1 分。 1.明确企业主要负责 人是安全生产
13、第一责 任人； 2.主要负责人对本 单位的危险化学品 安全管理工作全面 负责，落实安全生 产基础与基层工作。 查文件： 安全生产责 任制。 询问： 1.主要负责 人的安全生 产职责； 2.对本单位 的危险化学 品安全管理 工作情况； 3.本单位安 全生产基础 和基层工作 情况和做法。 未明确第一 责任人，或 不符合规定， 扣 20 分 （B 级要素 否决项） 。 主要负责人对 本单位的危险 化学品安全管 理工作情况、 对安全生产基 础管理工作情 况不清楚，扣 5 分。 主要责任人为 总经理和各部 门负责人 1.主要负责人组织开 展安全生产标准化建 设； 2.制定安全生产标准 化实施方案，明确实
14、 施时间、计划、责任 部门和责任人； 3.制定安全文化建 设计划或方案； 查文件： 1.查企业安 全生产标准 化实施方案； 2.主要负责 人组织和参 与安全生产 标准化建设 的记录； 3.安全文化 建设计划或 方案。 1.安全生产标 准化实施方案 内容，一项不 符合扣 2 分； 2.无主要负责 人组织或参与 安全生产标准 化记录，扣 3 分； 3.未制定安全 文化建设计划 或方案，扣 2 分。 1.标委办负责 编制安全标准 化实施方案； 2.总经理对主 要负责人进行 宣贯并形成记 录； 3.二级企业应 初步形成安全 文化体系。 2.2 负责 人 （20 分） 1.安全承诺的内容应 明确、公开、
15、文件化； 查文件： 1.主要负责 人安全承诺 1.主要负责人 未作出安全承 诺，扣 10 分； 各部门对安全 承诺书的内容 进行宣贯形成 A 级 要素 B 级 要素 企业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 2.主要负责人应确保 安全生产标准化所需 的资金、人员、时间、 设备设施等资源。 书； 2.资源配备 文件及使用 记录。 询问： 1.主要负责 人如何提供 资源支持； 2.从业人员 是否知道主 要负责人的 安全承诺。 现场检查: 安全承诺告 知情况。 2.安全承诺未 明确、公开、 文件化，一项 不符合扣 2 分； 3.资源支持、 配备不充分， 一项不符合扣 2 分； 4.从业
16、人员不 清楚主要负责 人的安全承诺， 1 人次扣 1 分。 记录。 主要负责人定期组 织召开安委会会议， 或定期听取安全生 产工作情况汇报， 了解安全生产状况， 解决安全生产问题。 查文件： 1.查安委会 会议记录或 纪要； 2.安全生产 工作汇报资 料。 询问： 主要负责人 听取安全生 产工作汇报 的情况。 1.主要负责人 未定期召开安 委会会议或听 取汇报，扣 10 分； 2.未形成会议 记录或纪要， 扣 2 分； 3.安全生产问 题未及时解决， 一项不符合扣 2 分。 1.落实领导干部带班 制度； 2主要负责人要对 领导干部带班负全 责。 查文件： 1.领导干部 带班制度； 2.领导干部
17、 带班记录及 考核记录。 询问： 主要负责人 等有关负责 人了解和执 行带班制度 的情况。 未实施领导 干部带班， 扣 20 分 （B 级要素 否决项） 。 1.领导干部无 故不参加带班， 1 人次扣 2 分； 2.带班记录一 项不符合扣 1 分； 3.未按规定进 行领导带班制 度执行情况考 核，扣 2 分； 4.主要负责人 不清楚领导干 部带班情况， 扣 2 分。 公司办公室完 善领导带班制 度的内容，纳 入管理制度。 2.3 职责 （30 分） 制定安委会和各管理 部门及基层单位的安 全职责。 查文件： 安全生产责 任制文件及 内容。 询问： 各管理部门 及基层单位 负责人是否 清楚本部门
18、 1.缺少一个管 理部门或基层 单位的安全职 责，扣 2 分； 2.安全生产责 任制内容与部 门安全职责不 符合，一项扣 2 分； 各部门修改、 完善工作职 责和管理制 度。将环保、 职业健康安 全和安全管 理的内容纳 入部门的职 责和制度中； A 级 要素 B 级 要素 企业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 安全职责。 3.主要负责人 不清楚安委会 安全职责，扣 10 分； 4.有关人员不 了解本部门安 全职责，1 人 次扣 2 分。 5.缺少安委会 的安全职责, 扣 10 分。 1.明确主要负责人安 全职责，对安全生 产法规定的主要负 责人安全职责进行细 化； 2.明确各
19、级管理人员 的安全职责，做到 “一岗一责” ； 3.明确从业人员安全 职责，做到“一岗一 责” 。 查文件： 安全生产责 任制。 询问： 1.主要负责 人是否了解 安全生产 法规定的 安全职责和 细化后的安 全职责内容； 2各级管理 人员、从业 人员对各自 职责是否清 楚。 1.未建立安 全生产责任 制，扣 100 分（A 级要 素否决项） ； 2.主要负责 人对其安全 职责不清楚， 扣 30 分 （B 级要素 否决项） 。 1.安全职责与 其所在岗位职 责不符合，一 项扣 2 分； 2.其他人员对 其安全职责不 清楚，1 人次 扣 2 分。 各部门对职责 要进行宣贯并 形成记录，考 核。 1
20、.建立安全生产责任 制考核机制； 2.对企业负责人、各 级管理部门、管理人 员及从业人员安全生 产责任制进行定期考 核，予以奖惩。 查文件： 1.安全生产 责任制考核 制度； 2.考核、奖 惩决定文件， 及奖惩兑现 情况。 现场检查： 财务记录、 行政文件。 未建立安全 责任制考核 机制，扣 30 分（B 级 要素否决项） 。 未按考核制度 对企业负责人、 各级管理部门 和从业人员的 安全责任制进 行定期考核， 予以奖惩，一 项不符合扣 2 分。 2.4 组织 机构 （20 分） 1.设置安委会； 2.设置安全管理机构 或配备专职安全管理 人员。安全生产管理 机构要具备相对独立 职能。专职安全
21、生产 管理人员应不少于企 业员工总数的 2%（不足 50 人的企 业至少配备 1 人）， 要具备化工或安全管 理相关专业中专以上 查文件： 1.安委会、 安全生产管 理部门或专 职安全管理 人员配备文 件。 2.注册安全 工程师配备 或委托文件。 3.安全生产 未设置安委 会、安全生 产管理部门 或配备专职 安全管理人 员，扣 100 分（A 级要 素否决项） 。 1.专职安全管 理人员配备不 符合要求，一 项扣 2 分； 2.未按规定配 备注册安全工 程师，或未按 规定委托中介 机构，扣 2 分； 3.注册安全工 程师不具有化 人力资源部负 责按要求提供 人员档案 A 级 要素 B 级 要素
22、 企业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 学历，有从事化工生 产相关工作 2 年以上 经历； 3.按规定配备注册安 全工程师，且至少有 一名具有 3 年化工安 全生产经历；或委托 安全生产中介机构选 派注册安全工程师提 供安全生产管理服务。 管理人员的 学历、工作 经历。 4.与提供安 全生产管理 服务的中介 机构签订的 协议(合同). 工安全生产经 历，扣 1 分。 1.根据生产经营规模 设置相应管理部门； 2.生产、储存剧毒化 学品、易制毒危险化 学品的单位，应当设 置治安保卫机构,配 备专职治安保卫人员。 查文件： 1.管理部门 设置文件； 2.治安保卫 部门设置及 专职
23、治安保 卫人员配置 文件。 1.机构设置与 企业生产经营 规模不符，扣 2 分； 2.未设置治安 保卫机构或配 备专职治安保 卫人员，一项 扣 1 分。 安全生产部为 主要职能部门、 库管部、品管 部、生产分厂 （车间）为相 关部门 建立从安全生产委 员会到管理部门、 车间、基层班组的 安全生产管理网络， 各级机构要配备负 责安全生产的人员。 查文件： 1.建立安全 生产委员会、 管理部门、 车间、基层 班组的安全 生产管理网 络的文件。 询问： 有关人员是 否了解安全 生产管理网 络构成。 1.未建立安全 生产管理网络， 扣 2 分。 2.安全生产管 理网络中每缺 1 个单位或 1 个单位未
24、明确 安全管理人员， 一项扣 2 分； 3.有关人员不 清楚安全生产 管理网络构成， 1 人次扣 1 分。 根据国家及当地政府 规定，建立和落实安 全生产费用管理制度， 确保安全生产需要。 查文件： 安全生产费 用管理制度。 未按有关规 定投入安全 生产费用， 扣 10 分 （B 级要素 否决项） 。 安全生产费用 管理制度内容 不符合有关规 定，一项扣 1 分。 财务部2.5 安全 生产 投入 （10 分） 1.按照国家及地方规 定合理使用安全生产 费用； 2.建立安全生产费用 台帐，载明安全生产 费用使用情况。 查文件： 1.安全生产 费用管理制 度； 2.安全生产 费用台帐。 询问： 安
25、全生产费 用管理部门 对安全生产 1.未规定安全 生产费用使用 范围，扣 5 分； 2.未建立安全 生产费用台帐， 扣 2 分； 3.安全生产费 用台帐内容与 安全生产部、 财务部 A 级 要素 B 级 要素 企业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 费用使用情 况。 现场检查： 安全生产费 用使用情况 与台帐记录 是否符合。 规定要求不符， 一项扣 1 分； 4.安全生产费 用使用情况与 台帐记录不符， 一项扣 1 分。 依法参加工伤保险， 为全体从业人员缴纳 保险费。 查文件： 企业为从业 人员交纳保 险凭证。 未参加工伤社 会保险，扣 5 分；每漏缴工 伤保险费 1 人 次
26、扣 1 分。 人力资源部 实行全员安全风险抵 押金制度或安全责任 保险。 查文件： 风险抵押金 或安全责任 保险考核记 录。 未考核兑现， 扣 2 分。 安全生产部、 财务部为主要 职责部门 1.制定风险评价管理 制度，并明确风险评 价的目的、范围、频 次、准则及工作程序； 2.明确各部门及有关 人员在开展风险评价 过程中的职责和任务。 查文件： 风险评价管 理制度，各 部门和有关 人员的职责 与任务。 询问： 1.企业负责 人组织开展 风险评价工 作的情况； 2.从业人员 是否了解风 险评价制度 的有关内容。 1.未制定风险 评价管理制度， 或未明确风险 评价的目的、 频次、准则及 工作程序
27、，一 项不符合扣 1 分； 2.未明确各部 门及有关人员 的职责和任务， 一项不符合扣 1 分； 3.企业负责人 没有组织开展 风险评价工作， 或不了解风险 评价工作情况， 一项不符合扣 2 分； 4.从业人员不 了解风险评价 制度内容，1 人次扣 1 分。 风险评价范围满足标 准要求。 查文件： 1.风险评价 记录； 2.风险评价 管理制度。 风险评价范围 不符合标准要 求，一项扣 1 分。 3 风险 管理 （100 分） 3.1 范围 与评 价方 法 （10 分） 1.可选用 JHA 法对作 业活动、SCL 法对设 查文件： 1.风险管理 1.未规定选用 何种风险评价 A 级 要素 B 级
28、 要素 企业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 备设施（安全生产条 件）进行危险、有害 因素识别和风险评价； 2.可选用 HAZOP 法对 危险性工艺进行危险、 有害因素识别和风险 评价； 3.选用其他方法对相 关方面进行危险、有 害因素识别和风险评 价。 制度； 2.风险评价 记录； 3.选用的风 险评价方法。 询问： 有关人员对 风险评价方 法的掌握和 运用情况。 方法，扣 2 分； 2.有关人员不 清楚或未掌握 选定的风险评 价方法，1 人 次扣 1 分。 1.根据企业的实际情 况制定风险评价准则； 2.评价准则应符合有 关标准规范规定； 3.评价准则应包括事 件发生可能
29、性、严重 性的取值标准以及风 险等级的评定标准。 查文件： 风险管理制 度、风险评 价准则和相 关取值标准 的内容。 1.未根据实际 制定风险评价 准则，扣 2 分； 2.风险评价准 则不符合标准 规定，一项扣 1 分。 3.风险评价涉 及的事件发生 可能性、严重 性的取值标准 不明确，或风 险等级评定标 准不明确，一 项扣 2 分。 1.建立作业活动清单 和设备、设施清单； 2.根据规定的频次和 时机，开展危险、有 害因素辨识、风险评 价； 3.从影响人、财产和 环境等三个方面的可 能性和严重性进行评 价。 查文件： 1.作业活动 清单、设备、 设施清单； 2.风险评价 记录； 3.风险评价
30、 报告。 现场检查： 从业人员参 与风险评价 活动的情况。 未按规定的 频次和时机 开展风险评 价，扣 10 分（B 级要 素否决项） 。 1.未建立作业 活动清单、设 备设施清单， 每一项不符合 扣 1 分； 2.危险、有害 因素识别、评 价不全面或不 正确，一项扣 1 分。 3.2 风险 评价 （1 0 分） 1.厂级评价组织应有 企业负责人参加； 2.车间级评价组织应 有车间负责人参加； 3.所有从业人员应参 与风险评价和风险控 制。 查文件： 1.各级机构 组织开展风 险评价的有 关文件； 2.风险分析 记录、风险 评价报告； 3.风险评价 1.没有组织开 展风险评价的 文件，一项扣
31、2 分； 2.各级管理人 员及从业人员 未参与风险评 价工作，1 人 A 级 要素 B 级 要素 企业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 有关会议记 录或纪要。 询问： 有关企业负 责人及从业 人员是否参 与风险评价 工作。 次扣 1 分。 1.根据风险评价的结 果，建立重大风险清 单； 2.结合实际情况，确 定优先顺序，制定措 施消减风险，将风险 控制在可以接受的程 度； 3.风险控制措施符合 标准要求。 查文件： 1.重大风险 清单； 2.风险控制 措施； 3.风险评价 记录，风险 评价报告。 现场检查： 重大风险控 制措施现场 落实情况。 未将重大风 险降到可以 接受的程
32、度， 扣 15 分 （B 级否决 项） 。 1.未建立重大 风险清单，扣 1 分； 2.风险控制措 施缺乏针对性、 可操作性和可 靠性，一项扣 1 分。 3.3 风险 控制 （15 分） 1.制定风险管理培训 计划； 2.按计划开展宣传、 培训。 查文件： 1.风险管理 培训教育计 划； 2.风险管理 培训教育记 录。 询问： 从业人员是 否知道本岗 位的危险、 有害因素及 应采取的控 制措施。 1.没有风险管 理培训教育计 划，或培训教 育记录缺少风 险评价内容， 一项扣 2 分； 2.从业人员不 了解本岗位风 险及其控制措 施，1 人次扣 2 分。 3.4 隐患 排查 与治 理 （20 分
33、） 1.建立隐患治理台账； 2.对查出的每个隐患 都下达隐患治理通知， 明确责任人、治理时 限； 3.重大隐患项目做到 整改措施、责任、资 金、时限和预案“五 到位” ； 4.按期完成隐患治理。 查文件： 1.隐患治理 制度； 2.隐患治理 台账； 3.隐患治理 记录； 4.重大隐患 治理工作 “五到位” 落实情况。 1.未建立隐患 治理台账，扣 5 分； 2.未向相关部 门下达隐患治 理通知, 一项 扣 2 分； 3.通知内容不 符合要求，一 项扣 1 分； 4.重大隐患项 目未做到“五 到位” ，一项扣 1 分； 5.隐患项目未 按期治理，一 项扣 5 分。 A 级 要素 B 级 要素 企
34、业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 建立重大隐患项目档 案，包括隐患名称、 标准要求内容及“五 到位”等内容。 查文件： 重大隐患项 目档案。 1.未建立重大 隐患项目档案， 扣 5 分； 2.档案内容不 全，缺一项扣 2 分。 1.暂时无力解决的重 大事故隐患，应制定 并落实有效的防范措 施； 2.书面向主管部门和 当地政府、安全监管 部门报告，报告要说 明无力解决的原因和 采取的防范措施。 查文件： 1.重大事故 隐患的防范 措施； 2.书面报告。 未书面向主 管部门和当 地政府、安 全监管部门 报告扣 20 分（B 级要 素否决项） 。 未采取有效防 范措施，扣 5 分
35、。 1.不具备整改条件的 重大事故隐患，必须 采取防范措施； 2.纳入隐患整改计划， 限期解决或停产； 3.书面向主管部门和 当地政府、安全监管 部门报告，报告要说 明不具备整改条件的 原因、整改计划和防 范措施等。 查文件： 1.重大事故 隐患的防范 措施； 2.隐患整改 计划。 1不具备 整改条件的 重大事故隐 患，未采取 防范措施， 或未纳入计 划，或未限 期解决或停 产，一项不 符合扣 20 分（B 级要 素否决项） ； 2未书面 向主管部门 和当地政府、 安全监管部 门报告扣 20 分（B 级 要素否决项） 。 3.5 重大 危险 源 （20 分） 1.按照 GB18218 辨识 并
36、确定重大危险源； 2.建立重大危险源档 案，包括：辨识、分 级记录；重大危险源 基本特征表；区域位 置图、平面布置图、 工艺流程图和主要设 备一览表；重大危险 源安全管理制度及安 全操作规程；安全监 测监控系统、措施说 明；事故应急预案； 安全评价报告或安全 评估报告。 查文件： 1.重大危险 源管理制度 的建立和执 行情况； 2安全评价 报告或安全 评估报告； 3.重大危险 源档案。 未建立重大 危险源管理 制度，或未 辨识、确定 重大危险源， 扣 100 分 （A 级要素 否决项） 。 1.每遗漏一处 扣 5 分； 2.未建立重大 危险源档案， 扣 5 分； 3.档案内容， 每遗漏一项或
37、一项不符合扣 1 分。 A 级 要素 B 级 要素 企业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 1.重大危险源涉及的 压力、温度、液位、 泄漏报警等重要参数 的测量要有远传和连 续记录； 2.对毒性气体、剧毒 液体和易燃气体等重 点设施应设置紧急切 断装置； 3.毒性气体应设置泄 漏物紧急处置装置， 独立的安全仪表系统； 4.设置必要的视频监 控系统。 查文件： 安全监控报 警设施台账。 现场检查： 1.重大危险 源安全监控 报警系统， 重要参数远 传和连续记 录、视频监 控系统等； 2.毒性气体、 剧毒液体和 易燃气体等 重点设施紧 急切断装置； 3.毒性气体 泄漏物紧急 处置装
38、置及 安全仪表系 统 1.未按有关规 定设置安全监 控报警系统， 一项不符合扣 2 分；安全监 测监控报警系 统不符合国家 标准或行业标 准，一项不符 合扣 2 分； 2.毒性气体、 剧毒液体和易 燃气体等重点 设施未设置紧 急切断装置扣 2 分； 3.毒性气体未 设置泄漏物紧 急处置装置及 独立的安全仪 表系统，一项 不符合扣 2 分。 1.建立、明确定期评 估的时限和要求等； 2.定期对重大危险源 进行安全评估。 查文件： 1.重大危险 源定期评估 制； 2.定期安全 评估报告。 1.未建立重大 危险源定期评 估制度或要求， 扣 10 分； 2未按要求定 期评估，扣 10 分； 3.无重大
39、危险 源安全评估报 告，扣 2 分。 1.定期检查、维护重 大危险源的设备、设 施，包括检测仪表、 附属设备及配件； 2.按国家有关规定进 行定期检测、检验， 取得检验合格证。 查文件： 1.重大危险 源的设备、 设施定期检 查记录； 2.设备、设 施的检验报 告或检验合 格证。 现场检查： 重大危险源 的设备、设 施的完整性 和有效性。 重大危险源 有重大事故 隐患，且未 采取安全防 范措施的， 扣 100 分， （A 级要素 否决项） 。 1.未定期检查、 维护，扣 2 分； 2.未定期检验， 1 台次扣 2 分； 检验不合格仍 在使用，扣 2 分； 3.无检验报告 或检验合格证， 1 份
40、扣 2 分。 4.设备、设施 完整性或有效 性一处不符合， 扣 2 分。 1.按要求编制重大危 险源应急救援预案； 查文件： 1.重大危险 1.没有重大危 险源应急救援 A 级 要素 B 级 要素 企业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 2.根据重大危险源的 危险特性配备必要的 救援器材、装备； 3.涉及吸入性有毒、 有害气体的重大危险 源，应配备便携式浓 度检测设备、空气呼 吸器、化学防护服、 堵漏器材等； 4.涉及剧毒气体的的 重大危险源，应配备 两套以上气密性化学 防护服； 5.重大危 险 源 应 急 救 援 预 案 演 练 按 规 定 频 次 进 行 。 源应急救援 预
41、案； 2.重 大 危 险 源 应急预案 演练记录； 3.应急救援 器材台账。 询问： 抽查有关人 员对应急救 援预案的掌 握情况、对 应急援救器 材、装备使 用情况。 现场检查： 应急救援器 材、装备的 现场状况。 预案，扣 2 分； 2.救援器材装 备不符合要求， 一项扣 2 分； 3.从业人员对 应急救援预案 不清楚，1 人 次扣 2 分。 重大危险源及相关安 全措施、应急措施形 成报告，报所 在 地 县 级 人 民 政 府 安 全 生 产 监 管 部 门 和 有 关 部 门 备 案 。 查文件： 备案资料。 未备案或备案 内容不符合要 求，一项扣 2 分。 1.危险化学品的生产 装置和储
42、存危险化学 品数量构成重大危险 源的储存设施的防护 距离应满足国家规定 要求； 2.防护距离不 符 合 国 家 规 定 要 求 的 ， 应 采 取 切 实 可 行的防范措 施，并在规定期限内 进行整改。 查文件： 1.重 大 危 险 源 安全评估 报告； 2.重 大 危 险 源 防护距离 存在问题的 整改计划、 措施，包括 防范措施。 现场检查： 1.重 大 危 险 源 现场测量 防护距离； 2.重 大 危 险 源 防 范 措施 的落实情况。 防护距离不 符合规定要 求，且无防 范措施，一 处扣 20 分 （B 级要素 否决项） ； 1.整改计划、 措施不符合要 求，一项扣 2 分； 2.未按
43、期整改 或防范措施不 落实，一项扣 4 分。 3.6 变更 （10 分） 严格履行以下变更程 序及要求： （1) 变更申请：按 要求填写变更申请表， 由专人进行管理； （2) 变更审批：变 更申请表应逐级上报 主管部门，并按管理 权限报主管领导审批； 查文件： 1.变更管理 制度； 2.变更管理 记录。 现场检查： 查看变更实 施现场。 1.未按程序实 施变更，一项 扣 5 分； 2.履行变更程 序过程，一项 不符合扣 2 分； 3.变更实施现 总工办 A 级 要素 B 级 要素 企业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 （3) 变更实施：变 更批准后，由主管部 门负责实施。不经
44、过 审查和批准，任何临 时性的变更都不得超 过原批准范围和期限； （4) 变更验收：变 更实施结束后，变更 主管部门应对变更的 实施情况进行验收， 形成报告，并及时将 变更结果通知相关部 门和有关人员。 场一项不符合， 扣 2 分。 1.对每项变更过程产 生的风险都进行分析， 制定控制措施； 2.变更实施过程中， 认真落实风险控制措 施。 查文件： 1.变更的风 险分析记录； 2.变更风险 的控制措施。 3.变更实施 验收报告。 对变更过程的 风险未进行分 析或控制措施 不落实，一项 不符合扣 2 分。 非常规活动及危险性 作业实施前，应识别 危险、有害因素，排 查隐患。 查文件： 1.风险评
45、价 记录或报告； 2.作业许可 证。 未按规定进行 危险、有害因 素识别，一项 扣 2 分；识别 不充分，一项 不符合扣 1 分。 每年评审或检查风险 评价结果和风险控制 效果。 查文件： 年度评审或 检查报告， 或者评审记 录。 未定期对风险 评价结果和风 险控制效果进 行评审或检查， 扣 2 分。 3.7 风险 信息 更新 （10 分） 在标准规定情形发生 时，应及时进行风险 评价。 查文件： 风险评价报 告、记录。 未及时进行风 险评价，一项 不符合扣 2 分。 3.8 供应 商 （5 分） 1.建立供应商名录、 档案（包括资格预审、 业绩评价等资料） ； 2.对供应商资格预审、 选用、
46、续用进行管理； 3.定期识别与采购有 关的风险。 查文件： 1.供应商管 理制度； 2.合格供应 商名录、档 案； 3.供应商选 用、续用、 评价记录； 4.与采购有 1.未建立合格 供应商名录、 档案，一项扣 2 分； 2.未对供应商 进行规范管理， 一项不符合扣 1 分； 3.未定期识别 采购部 A 级 要素 B 级 要素 企业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 关的风险信 息。 与采购有关的 风险，1 次扣 2 分。 1.通过识别和评估， 将适用于本企业的有 关法律法规和有关标 准规定转化为企业安 全生产规章制度或安 全操作规程的具体内 容，并严格落实； 2.安全生产规章
47、制度 内容应符合标准要求； 3.明确责任部门、职 责、工作要求； 4.安全生产规章制度 应具有可操作性； 5.除制定通用规范 要求的规章制度以外， 还应制定包括以下内 容的规章制度：工艺 管理、开停车管理、 设备管理、建（构） 筑物管理、电气管理、 公用工程管理、易制 毒管理、危险化学品 输送管道定期巡线制 度、领导干部带班、 厂区交通安全、文件、 档案管理制度等。 6.企业主要负责人应 组织审定并签发安全 生产规章制度。 查文件： 1.适用的法 律法规和标 准、规章制 度和安全操 作规程清单。 2.企业安全 生产规章制 度签发文件。 询问： 有关人员对 法律、法规 和标准规范 的了解、掌 握
48、情况。 现场检查： 法律、法规 和标准的遵 守情况。 1.未制定动 火作业管理 制度或进入 受限空间管 理制度，扣 100 分（A 级要素否决 项） ； 2.未制定以 下规章制度 之一，扣 40 分（B 级 要素否决项） ： 变更管理、 风险管理、 隐患排查治 理、临时用 电作业、高 处作业、起 重吊装作业、 破土作业、 断路作业、 设备检维修 作业、抽堵 盲板作业管 理制度及文 件档案管理 制度。. 1.未将法律法 规的有关规定 和标准的有关 要求转化为企 业安全生产规 章制度或安全 操作规程的具 体内容，一项 不符合扣 2 分； 2.责任部门、 职责、工作要 求、可操作性 等内容，一项 不
49、符合扣 1 分； 3.缺少相关内 容的管理制度， 一项扣 2 分； 4.有关人员不 清楚法律、法 规和标准规范 的相关要求， 1 人次扣 2 分； 5.现场发现有 未执行和落实 法律法规和标 准，或企业安 全生产管理制 度或操作规程 的现象，按相 关要素评审标 准扣分，没有 评审标准的， 一项不符合扣 2 分； 6.企业安全生 产规章制度未 按规定审定或 签发，一项扣 5 分。 4 管 理制 度 （100 分） 4.1 安全 生产 规章 制度 （40 分） 将安全生产规章制度 发放到有关的工作岗 位。 查文件： 文件发放记 录。 现场检查： 工作岗位是 否有有效的 一项不符合扣 2 分。 A 级 要素 B 级 要素 企业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 规章制度。 1.以危险、有害因素 分析为依据，编制岗 位操作规程； 2.发放到相关岗位； 3.企业主要负责人或 其指定的技术负责人 审定并签发操作规程。 查文件： 1.岗位操作 规程； 2.文件发放 记录。 3.操作规程 签发文件。 现场检查： 抽查岗位是 否有有效的 岗位操作规 程。 有岗位未编 制操作规程， 或岗位无法 提供操作规 程，扣 40 分（B 级要 素否决项
