危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准(企业版).doc

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4、准化评审标准 评审标准A 级 要素 B 级 要素 企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项 备注 1.建立识 别 和 获 取 适 用 的 安 全 生 产 法 律 法 规 、 标 准 及 政 府 其 他 有 关 要 求 的 管 理 制 度 ; 2.明确责任部门、获 取渠道、方式; 3.及时识别和获取适 用的安 全 生 产 法 律 法 规 和 标 准 及 政 府 其 他 有 关 要 求 ; 4.形 成 法 律 法 规 、 标 准 及 政 府 其 他 有 关 要 求 的 清 单 和 文 本 数 据 库 , 并 定期更新。 查文件: 1.识 别 和 获 取 适 用 的 安 全 生 产 法 律 、 法 规

5、 、 标 准 及 政 府 其 他 要 求 的 制 度 ; 2.适用的法 律法规、标 准及 政 府 其 他 要 求 的 清 单和文 本 数 据 库; 3.定期更新 记录。 未明确专门 部门定期识 别和获取, 扣 50 分 (B 级要素 否决项) 。 1.识别和获取 的法律、法规、 标准及 政 府 其 他 要 求 ,一项 不符合扣 1 分; 2.法律法规、 标准及 政 府 其 他 要 求 未识别 到条款,一项 扣 1 分; 3.未形成清单 或文本数据库, 扣 5 分; 4.未及时更新 清单或文本数 据库,扣 5 分。 1.1 法律、 法规 和标 准的 识别 和获 取 (50 分) 采用适当的方式、

6、方 法,将 适 用 的 安 全 生 产 法 律 、 法 规 、 标 准 及 其 他 要 求 及 时 传 达 给 相 关 方 。 查文件: 1.文件发放 记录; 2.培训记录、 告知书、宣 传材料。 询问: 相关方是否 接收到企业 传达的相关 信息。 未及时将适用 的法律、法规、 标准及其他要 求向相关方进 行传达,一项 不符合扣 1 分。 1.安全生产部、 环境保护部、 公司办公室负 责识别适用的 法律法规和其 它要求,形成 法律法规及 其它要求清单 和法律法规文 件库;2.各部 门根据公司发 布的法律法 规及其它要求 清单 ,选择适 用的法律法规 标准及其他要 求,进行符合 性评价,形成 本

7、部门的法 律法规及其它 要求清单 ,报 公司办公室汇 总;3.各部进 行宣贯和培训; 4.相关部门对 外来人员进行 培训。 1 法 律、 法规 和标 准 (100 分) 1.2 法律、 法规 和标 1.每 年 至 少 1 次 对 适 用 的 安 全 生 产 法 律 、 法 规 、 标 准 及 其 他 有 关 要 求 的 执 行 情 况 进 查文件: 1.符合性评 价报告、记 录; 未进行符合 性评价, 扣 50 分 (B 级要素 1.未编制符合 性评价报告, 扣 5 分; 2.未对所有适 主要职责部门 安全生产部、 环境保护部、 公司办公室 A 级 要素 B 级 要素 企业达标标准 评审方法

8、评审标准 备注 否决项 扣分项 准符 合性 评价 (50 分) 行 符 合 性 评 价 ; 2.对评价出的不符合 项进行原因分析,制 定整改计划和措施; 3.编制符合性评价报 告。 2.不符合项 整改记录。 否决项) 。 用的法律、法 规、标准及其 他有关要求进 行评价,一项 扣 2 分; 3.对评价出的 不符合项未进 行原因分析的, 一项扣 2 分; 未制定整改计 划或整改措施, 或整改措施不 落实,一项扣 2 分。 1.主要负责人组织制 定符合本企业实际的、 文件化的安全生产方 针; 2.主要负责人组织制 定符合企业实际的、 文件化的年度安全生 产目标; 3.安全生产目标应满 足: (1)

9、形成文件,并 得到所有从业人员的 贯彻和实施; (2)符合或严于相 关法律法规的要求; (3)与企业的职业 安全健康风险相适应; (4)根据安全生产 目标制定量化的安全 生产工作指标; (5)应以公众易于 获得的方式发布安全 生产目标。 查文件: 安全生产方 针,年度安 全生产目标。 询问: 抽查从业人 员是否知道 本企业安全 生产方针和 安全生产目 标。 现场检查: 安全生产方 针和安全生 产目标告知 情况。 未制定安全 生产方针或 年度安全生 产目标, 扣 20 分 (B 级要素 否决项) 。 1.缺一项扣 2 分; 2.安全生产目 标不满足标准 要求,一项不 符合扣 1 分; 3.从业人

10、员不 了解安全生产 方针或安全生 产目标,1 人 次扣 1 分; 4没有制定安 全生产工作指 标或指标未进 行量化,扣 2 分; 5.发布安全生 产目标的方式 不符合公众易 于获得的要求, 扣 2 分。 1.综合管理体 系方针和目标 已下发各部门, 各部门进行宣 贯形成记录; 2. 公司制定目 标分解表; 3.各部门制定 部门目标分解 表并每月进行 统计; 4.相关部门对 相关方进行宣 贯。 2 机 构和 职责 (100 分) 2.1 方针 目标 (20 分) 1.将企业年度安全目 标分解到各级组织 (包括各个管理部门、 车间、班组) ,签订 安全生产目标责任书; 2.定期考核安全生产 目标完

11、成情况; 3.企业及各级组织应 制定切实可行的年度 安全生产工作计划。 查文件: 1.企业的年 度安全生产 目标和安全 生产工作计 划; 2.各级组织 的安全生产 目标责任书; 3.各级组织 年度安全生 产工作计划; 未签订各级 组织的安全 目标责任书, 扣 20 分 (B 级要素 否决项) 。 1.每缺一个组 织的安全生产 目标责任书, 扣 2 分; 2.安全生产目 标责任书内容 与本组织的安 全生产职责不 符,扣 1 分; 3.企业未制定 年度安全生产 工作计划,扣 4 分;各级组 1. 安全生产部 负责组织签订 安全目标责任 书; 2.各部门对安 全生产目标进 行宣贯; 3.年度安全生

12、产工作计划可 包含在年度工 作计划中。 A 级 要素 B 级 要素 企业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 4.安全生产 目标责任书 的考核与奖 惩记录。 询问: 1.主要负责 人及各级组 织负责人是 否了解各自 安全生产目 标; 2.抽查从业 人员是否了 解本组织的 安全生产目 标。 织未制定年度 安全生产工作 计划,缺一个 组织扣 2 分; 4.未定期考核, 扣 4 分;考核 与安全生产目 标责任书内容 不符,扣 2 分; 5.未落实安全 生产目标考核 奖惩,扣 2 分; 6.有关人员不 了解本组织的 安全生产目标, 1 人次扣 1 分。 1.明确企业主要负责 人是安全生产

13、第一责 任人; 2.主要负责人对本 单位的危险化学品 安全管理工作全面 负责,落实安全生 产基础与基层工作。 查文件: 安全生产责 任制。 询问: 1.主要负责 人的安全生 产职责; 2.对本单位 的危险化学 品安全管理 工作情况; 3.本单位安 全生产基础 和基层工作 情况和做法。 未明确第一 责任人,或 不符合规定, 扣 20 分 (B 级要素 否决项) 。 主要负责人对 本单位的危险 化学品安全管 理工作情况、 对安全生产基 础管理工作情 况不清楚,扣 5 分。 主要责任人为 总经理和各部 门负责人 1.主要负责人组织开 展安全生产标准化建 设; 2.制定安全生产标准 化实施方案,明确实

14、 施时间、计划、责任 部门和责任人; 3.制定安全文化建 设计划或方案; 查文件: 1.查企业安 全生产标准 化实施方案; 2.主要负责 人组织和参 与安全生产 标准化建设 的记录; 3.安全文化 建设计划或 方案。 1.安全生产标 准化实施方案 内容,一项不 符合扣 2 分; 2.无主要负责 人组织或参与 安全生产标准 化记录,扣 3 分; 3.未制定安全 文化建设计划 或方案,扣 2 分。 1.标委办负责 编制安全标准 化实施方案; 2.总经理对主 要负责人进行 宣贯并形成记 录; 3.二级企业应 初步形成安全 文化体系。 2.2 负责 人 (20 分) 1.安全承诺的内容应 明确、公开、

15、文件化; 查文件: 1.主要负责 人安全承诺 1.主要负责人 未作出安全承 诺,扣 10 分; 各部门对安全 承诺书的内容 进行宣贯形成 A 级 要素 B 级 要素 企业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 2.主要负责人应确保 安全生产标准化所需 的资金、人员、时间、 设备设施等资源。 书; 2.资源配备 文件及使用 记录。 询问: 1.主要负责 人如何提供 资源支持; 2.从业人员 是否知道主 要负责人的 安全承诺。 现场检查: 安全承诺告 知情况。 2.安全承诺未 明确、公开、 文件化,一项 不符合扣 2 分; 3.资源支持、 配备不充分, 一项不符合扣 2 分; 4.从业

16、人员不 清楚主要负责 人的安全承诺, 1 人次扣 1 分。 记录。 主要负责人定期组 织召开安委会会议, 或定期听取安全生 产工作情况汇报, 了解安全生产状况, 解决安全生产问题。 查文件: 1.查安委会 会议记录或 纪要; 2.安全生产 工作汇报资 料。 询问: 主要负责人 听取安全生 产工作汇报 的情况。 1.主要负责人 未定期召开安 委会会议或听 取汇报,扣 10 分; 2.未形成会议 记录或纪要, 扣 2 分; 3.安全生产问 题未及时解决, 一项不符合扣 2 分。 1.落实领导干部带班 制度; 2主要负责人要对 领导干部带班负全 责。 查文件: 1.领导干部 带班制度; 2.领导干部

17、 带班记录及 考核记录。 询问: 主要负责人 等有关负责 人了解和执 行带班制度 的情况。 未实施领导 干部带班, 扣 20 分 (B 级要素 否决项) 。 1.领导干部无 故不参加带班, 1 人次扣 2 分; 2.带班记录一 项不符合扣 1 分; 3.未按规定进 行领导带班制 度执行情况考 核,扣 2 分; 4.主要负责人 不清楚领导干 部带班情况, 扣 2 分。 公司办公室完 善领导带班制 度的内容,纳 入管理制度。 2.3 职责 (30 分) 制定安委会和各管理 部门及基层单位的安 全职责。 查文件: 安全生产责 任制文件及 内容。 询问: 各管理部门 及基层单位 负责人是否 清楚本部门

18、 1.缺少一个管 理部门或基层 单位的安全职 责,扣 2 分; 2.安全生产责 任制内容与部 门安全职责不 符合,一项扣 2 分; 各部门修改、 完善工作职 责和管理制 度。将环保、 职业健康安 全和安全管 理的内容纳 入部门的职 责和制度中; A 级 要素 B 级 要素 企业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 安全职责。 3.主要负责人 不清楚安委会 安全职责,扣 10 分; 4.有关人员不 了解本部门安 全职责,1 人 次扣 2 分。 5.缺少安委会 的安全职责, 扣 10 分。 1.明确主要负责人安 全职责,对安全生 产法规定的主要负 责人安全职责进行细 化; 2.明确各

19、级管理人员 的安全职责,做到 “一岗一责” ; 3.明确从业人员安全 职责,做到“一岗一 责” 。 查文件: 安全生产责 任制。 询问: 1.主要负责 人是否了解 安全生产 法规定的 安全职责和 细化后的安 全职责内容; 2各级管理 人员、从业 人员对各自 职责是否清 楚。 1.未建立安 全生产责任 制,扣 100 分(A 级要 素否决项) ; 2.主要负责 人对其安全 职责不清楚, 扣 30 分 (B 级要素 否决项) 。 1.安全职责与 其所在岗位职 责不符合,一 项扣 2 分; 2.其他人员对 其安全职责不 清楚,1 人次 扣 2 分。 各部门对职责 要进行宣贯并 形成记录,考 核。 1

20、.建立安全生产责任 制考核机制; 2.对企业负责人、各 级管理部门、管理人 员及从业人员安全生 产责任制进行定期考 核,予以奖惩。 查文件: 1.安全生产 责任制考核 制度; 2.考核、奖 惩决定文件, 及奖惩兑现 情况。 现场检查: 财务记录、 行政文件。 未建立安全 责任制考核 机制,扣 30 分(B 级 要素否决项) 。 未按考核制度 对企业负责人、 各级管理部门 和从业人员的 安全责任制进 行定期考核, 予以奖惩,一 项不符合扣 2 分。 2.4 组织 机构 (20 分) 1.设置安委会; 2.设置安全管理机构 或配备专职安全管理 人员。安全生产管理 机构要具备相对独立 职能。专职安全

21、生产 管理人员应不少于企 业员工总数的 2%(不足 50 人的企 业至少配备 1 人), 要具备化工或安全管 理相关专业中专以上 查文件: 1.安委会、 安全生产管 理部门或专 职安全管理 人员配备文 件。 2.注册安全 工程师配备 或委托文件。 3.安全生产 未设置安委 会、安全生 产管理部门 或配备专职 安全管理人 员,扣 100 分(A 级要 素否决项) 。 1.专职安全管 理人员配备不 符合要求,一 项扣 2 分; 2.未按规定配 备注册安全工 程师,或未按 规定委托中介 机构,扣 2 分; 3.注册安全工 程师不具有化 人力资源部负 责按要求提供 人员档案 A 级 要素 B 级 要素

22、 企业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 学历,有从事化工生 产相关工作 2 年以上 经历; 3.按规定配备注册安 全工程师,且至少有 一名具有 3 年化工安 全生产经历;或委托 安全生产中介机构选 派注册安全工程师提 供安全生产管理服务。 管理人员的 学历、工作 经历。 4.与提供安 全生产管理 服务的中介 机构签订的 协议(合同). 工安全生产经 历,扣 1 分。 1.根据生产经营规模 设置相应管理部门; 2.生产、储存剧毒化 学品、易制毒危险化 学品的单位,应当设 置治安保卫机构,配 备专职治安保卫人员。 查文件: 1.管理部门 设置文件; 2.治安保卫 部门设置及 专职

23、治安保 卫人员配置 文件。 1.机构设置与 企业生产经营 规模不符,扣 2 分; 2.未设置治安 保卫机构或配 备专职治安保 卫人员,一项 扣 1 分。 安全生产部为 主要职能部门、 库管部、品管 部、生产分厂 (车间)为相 关部门 建立从安全生产委 员会到管理部门、 车间、基层班组的 安全生产管理网络, 各级机构要配备负 责安全生产的人员。 查文件: 1.建立安全 生产委员会、 管理部门、 车间、基层 班组的安全 生产管理网 络的文件。 询问: 有关人员是 否了解安全 生产管理网 络构成。 1.未建立安全 生产管理网络, 扣 2 分。 2.安全生产管 理网络中每缺 1 个单位或 1 个单位未

24、明确 安全管理人员, 一项扣 2 分; 3.有关人员不 清楚安全生产 管理网络构成, 1 人次扣 1 分。 根据国家及当地政府 规定,建立和落实安 全生产费用管理制度, 确保安全生产需要。 查文件: 安全生产费 用管理制度。 未按有关规 定投入安全 生产费用, 扣 10 分 (B 级要素 否决项) 。 安全生产费用 管理制度内容 不符合有关规 定,一项扣 1 分。 财务部2.5 安全 生产 投入 (10 分) 1.按照国家及地方规 定合理使用安全生产 费用; 2.建立安全生产费用 台帐,载明安全生产 费用使用情况。 查文件: 1.安全生产 费用管理制 度; 2.安全生产 费用台帐。 询问: 安

25、全生产费 用管理部门 对安全生产 1.未规定安全 生产费用使用 范围,扣 5 分; 2.未建立安全 生产费用台帐, 扣 2 分; 3.安全生产费 用台帐内容与 安全生产部、 财务部 A 级 要素 B 级 要素 企业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 费用使用情 况。 现场检查: 安全生产费 用使用情况 与台帐记录 是否符合。 规定要求不符, 一项扣 1 分; 4.安全生产费 用使用情况与 台帐记录不符, 一项扣 1 分。 依法参加工伤保险, 为全体从业人员缴纳 保险费。 查文件: 企业为从业 人员交纳保 险凭证。 未参加工伤社 会保险,扣 5 分;每漏缴工 伤保险费 1 人 次

26、扣 1 分。 人力资源部 实行全员安全风险抵 押金制度或安全责任 保险。 查文件: 风险抵押金 或安全责任 保险考核记 录。 未考核兑现, 扣 2 分。 安全生产部、 财务部为主要 职责部门 1.制定风险评价管理 制度,并明确风险评 价的目的、范围、频 次、准则及工作程序; 2.明确各部门及有关 人员在开展风险评价 过程中的职责和任务。 查文件: 风险评价管 理制度,各 部门和有关 人员的职责 与任务。 询问: 1.企业负责 人组织开展 风险评价工 作的情况; 2.从业人员 是否了解风 险评价制度 的有关内容。 1.未制定风险 评价管理制度, 或未明确风险 评价的目的、 频次、准则及 工作程序

27、,一 项不符合扣 1 分; 2.未明确各部 门及有关人员 的职责和任务, 一项不符合扣 1 分; 3.企业负责人 没有组织开展 风险评价工作, 或不了解风险 评价工作情况, 一项不符合扣 2 分; 4.从业人员不 了解风险评价 制度内容,1 人次扣 1 分。 风险评价范围满足标 准要求。 查文件: 1.风险评价 记录; 2.风险评价 管理制度。 风险评价范围 不符合标准要 求,一项扣 1 分。 3 风险 管理 (100 分) 3.1 范围 与评 价方 法 (10 分) 1.可选用 JHA 法对作 业活动、SCL 法对设 查文件: 1.风险管理 1.未规定选用 何种风险评价 A 级 要素 B 级

28、 要素 企业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 备设施(安全生产条 件)进行危险、有害 因素识别和风险评价; 2.可选用 HAZOP 法对 危险性工艺进行危险、 有害因素识别和风险 评价; 3.选用其他方法对相 关方面进行危险、有 害因素识别和风险评 价。 制度; 2.风险评价 记录; 3.选用的风 险评价方法。 询问: 有关人员对 风险评价方 法的掌握和 运用情况。 方法,扣 2 分; 2.有关人员不 清楚或未掌握 选定的风险评 价方法,1 人 次扣 1 分。 1.根据企业的实际情 况制定风险评价准则; 2.评价准则应符合有 关标准规范规定; 3.评价准则应包括事 件发生可能

29、性、严重 性的取值标准以及风 险等级的评定标准。 查文件: 风险管理制 度、风险评 价准则和相 关取值标准 的内容。 1.未根据实际 制定风险评价 准则,扣 2 分; 2.风险评价准 则不符合标准 规定,一项扣 1 分。 3.风险评价涉 及的事件发生 可能性、严重 性的取值标准 不明确,或风 险等级评定标 准不明确,一 项扣 2 分。 1.建立作业活动清单 和设备、设施清单; 2.根据规定的频次和 时机,开展危险、有 害因素辨识、风险评 价; 3.从影响人、财产和 环境等三个方面的可 能性和严重性进行评 价。 查文件: 1.作业活动 清单、设备、 设施清单; 2.风险评价 记录; 3.风险评价

30、 报告。 现场检查: 从业人员参 与风险评价 活动的情况。 未按规定的 频次和时机 开展风险评 价,扣 10 分(B 级要 素否决项) 。 1.未建立作业 活动清单、设 备设施清单, 每一项不符合 扣 1 分; 2.危险、有害 因素识别、评 价不全面或不 正确,一项扣 1 分。 3.2 风险 评价 (1 0 分) 1.厂级评价组织应有 企业负责人参加; 2.车间级评价组织应 有车间负责人参加; 3.所有从业人员应参 与风险评价和风险控 制。 查文件: 1.各级机构 组织开展风 险评价的有 关文件; 2.风险分析 记录、风险 评价报告; 3.风险评价 1.没有组织开 展风险评价的 文件,一项扣

31、2 分; 2.各级管理人 员及从业人员 未参与风险评 价工作,1 人 A 级 要素 B 级 要素 企业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 有关会议记 录或纪要。 询问: 有关企业负 责人及从业 人员是否参 与风险评价 工作。 次扣 1 分。 1.根据风险评价的结 果,建立重大风险清 单; 2.结合实际情况,确 定优先顺序,制定措 施消减风险,将风险 控制在可以接受的程 度; 3.风险控制措施符合 标准要求。 查文件: 1.重大风险 清单; 2.风险控制 措施; 3.风险评价 记录,风险 评价报告。 现场检查: 重大风险控 制措施现场 落实情况。 未将重大风 险降到可以 接受的程

32、度, 扣 15 分 (B 级否决 项) 。 1.未建立重大 风险清单,扣 1 分; 2.风险控制措 施缺乏针对性、 可操作性和可 靠性,一项扣 1 分。 3.3 风险 控制 (15 分) 1.制定风险管理培训 计划; 2.按计划开展宣传、 培训。 查文件: 1.风险管理 培训教育计 划; 2.风险管理 培训教育记 录。 询问: 从业人员是 否知道本岗 位的危险、 有害因素及 应采取的控 制措施。 1.没有风险管 理培训教育计 划,或培训教 育记录缺少风 险评价内容, 一项扣 2 分; 2.从业人员不 了解本岗位风 险及其控制措 施,1 人次扣 2 分。 3.4 隐患 排查 与治 理 (20 分

33、) 1.建立隐患治理台账; 2.对查出的每个隐患 都下达隐患治理通知, 明确责任人、治理时 限; 3.重大隐患项目做到 整改措施、责任、资 金、时限和预案“五 到位” ; 4.按期完成隐患治理。 查文件: 1.隐患治理 制度; 2.隐患治理 台账; 3.隐患治理 记录; 4.重大隐患 治理工作 “五到位” 落实情况。 1.未建立隐患 治理台账,扣 5 分; 2.未向相关部 门下达隐患治 理通知, 一项 扣 2 分; 3.通知内容不 符合要求,一 项扣 1 分; 4.重大隐患项 目未做到“五 到位” ,一项扣 1 分; 5.隐患项目未 按期治理,一 项扣 5 分。 A 级 要素 B 级 要素 企

34、业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 建立重大隐患项目档 案,包括隐患名称、 标准要求内容及“五 到位”等内容。 查文件: 重大隐患项 目档案。 1.未建立重大 隐患项目档案, 扣 5 分; 2.档案内容不 全,缺一项扣 2 分。 1.暂时无力解决的重 大事故隐患,应制定 并落实有效的防范措 施; 2.书面向主管部门和 当地政府、安全监管 部门报告,报告要说 明无力解决的原因和 采取的防范措施。 查文件: 1.重大事故 隐患的防范 措施; 2.书面报告。 未书面向主 管部门和当 地政府、安 全监管部门 报告扣 20 分(B 级要 素否决项) 。 未采取有效防 范措施,扣 5 分

35、。 1.不具备整改条件的 重大事故隐患,必须 采取防范措施; 2.纳入隐患整改计划, 限期解决或停产; 3.书面向主管部门和 当地政府、安全监管 部门报告,报告要说 明不具备整改条件的 原因、整改计划和防 范措施等。 查文件: 1.重大事故 隐患的防范 措施; 2.隐患整改 计划。 1不具备 整改条件的 重大事故隐 患,未采取 防范措施, 或未纳入计 划,或未限 期解决或停 产,一项不 符合扣 20 分(B 级要 素否决项) ; 2未书面 向主管部门 和当地政府、 安全监管部 门报告扣 20 分(B 级 要素否决项) 。 3.5 重大 危险 源 (20 分) 1.按照 GB18218 辨识 并

36、确定重大危险源; 2.建立重大危险源档 案,包括:辨识、分 级记录;重大危险源 基本特征表;区域位 置图、平面布置图、 工艺流程图和主要设 备一览表;重大危险 源安全管理制度及安 全操作规程;安全监 测监控系统、措施说 明;事故应急预案; 安全评价报告或安全 评估报告。 查文件: 1.重大危险 源管理制度 的建立和执 行情况; 2安全评价 报告或安全 评估报告; 3.重大危险 源档案。 未建立重大 危险源管理 制度,或未 辨识、确定 重大危险源, 扣 100 分 (A 级要素 否决项) 。 1.每遗漏一处 扣 5 分; 2.未建立重大 危险源档案, 扣 5 分; 3.档案内容, 每遗漏一项或

37、一项不符合扣 1 分。 A 级 要素 B 级 要素 企业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 1.重大危险源涉及的 压力、温度、液位、 泄漏报警等重要参数 的测量要有远传和连 续记录; 2.对毒性气体、剧毒 液体和易燃气体等重 点设施应设置紧急切 断装置; 3.毒性气体应设置泄 漏物紧急处置装置, 独立的安全仪表系统; 4.设置必要的视频监 控系统。 查文件: 安全监控报 警设施台账。 现场检查: 1.重大危险 源安全监控 报警系统, 重要参数远 传和连续记 录、视频监 控系统等; 2.毒性气体、 剧毒液体和 易燃气体等 重点设施紧 急切断装置; 3.毒性气体 泄漏物紧急 处置装

38、置及 安全仪表系 统 1.未按有关规 定设置安全监 控报警系统, 一项不符合扣 2 分;安全监 测监控报警系 统不符合国家 标准或行业标 准,一项不符 合扣 2 分; 2.毒性气体、 剧毒液体和易 燃气体等重点 设施未设置紧 急切断装置扣 2 分; 3.毒性气体未 设置泄漏物紧 急处置装置及 独立的安全仪 表系统,一项 不符合扣 2 分。 1.建立、明确定期评 估的时限和要求等; 2.定期对重大危险源 进行安全评估。 查文件: 1.重大危险 源定期评估 制; 2.定期安全 评估报告。 1.未建立重大 危险源定期评 估制度或要求, 扣 10 分; 2未按要求定 期评估,扣 10 分; 3.无重大

39、危险 源安全评估报 告,扣 2 分。 1.定期检查、维护重 大危险源的设备、设 施,包括检测仪表、 附属设备及配件; 2.按国家有关规定进 行定期检测、检验, 取得检验合格证。 查文件: 1.重大危险 源的设备、 设施定期检 查记录; 2.设备、设 施的检验报 告或检验合 格证。 现场检查: 重大危险源 的设备、设 施的完整性 和有效性。 重大危险源 有重大事故 隐患,且未 采取安全防 范措施的, 扣 100 分, (A 级要素 否决项) 。 1.未定期检查、 维护,扣 2 分; 2.未定期检验, 1 台次扣 2 分; 检验不合格仍 在使用,扣 2 分; 3.无检验报告 或检验合格证, 1 份

40、扣 2 分。 4.设备、设施 完整性或有效 性一处不符合, 扣 2 分。 1.按要求编制重大危 险源应急救援预案; 查文件: 1.重大危险 1.没有重大危 险源应急救援 A 级 要素 B 级 要素 企业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 2.根据重大危险源的 危险特性配备必要的 救援器材、装备; 3.涉及吸入性有毒、 有害气体的重大危险 源,应配备便携式浓 度检测设备、空气呼 吸器、化学防护服、 堵漏器材等; 4.涉及剧毒气体的的 重大危险源,应配备 两套以上气密性化学 防护服; 5.重大危 险 源 应 急 救 援 预 案 演 练 按 规 定 频 次 进 行 。 源应急救援 预

41、案; 2.重 大 危 险 源 应急预案 演练记录; 3.应急救援 器材台账。 询问: 抽查有关人 员对应急救 援预案的掌 握情况、对 应急援救器 材、装备使 用情况。 现场检查: 应急救援器 材、装备的 现场状况。 预案,扣 2 分; 2.救援器材装 备不符合要求, 一项扣 2 分; 3.从业人员对 应急救援预案 不清楚,1 人 次扣 2 分。 重大危险源及相关安 全措施、应急措施形 成报告,报所 在 地 县 级 人 民 政 府 安 全 生 产 监 管 部 门 和 有 关 部 门 备 案 。 查文件: 备案资料。 未备案或备案 内容不符合要 求,一项扣 2 分。 1.危险化学品的生产 装置和储

42、存危险化学 品数量构成重大危险 源的储存设施的防护 距离应满足国家规定 要求; 2.防护距离不 符 合 国 家 规 定 要 求 的 , 应 采 取 切 实 可 行的防范措 施,并在规定期限内 进行整改。 查文件: 1.重 大 危 险 源 安全评估 报告; 2.重 大 危 险 源 防护距离 存在问题的 整改计划、 措施,包括 防范措施。 现场检查: 1.重 大 危 险 源 现场测量 防护距离; 2.重 大 危 险 源 防 范 措施 的落实情况。 防护距离不 符合规定要 求,且无防 范措施,一 处扣 20 分 (B 级要素 否决项) ; 1.整改计划、 措施不符合要 求,一项扣 2 分; 2.未按

43、期整改 或防范措施不 落实,一项扣 4 分。 3.6 变更 (10 分) 严格履行以下变更程 序及要求: (1) 变更申请:按 要求填写变更申请表, 由专人进行管理; (2) 变更审批:变 更申请表应逐级上报 主管部门,并按管理 权限报主管领导审批; 查文件: 1.变更管理 制度; 2.变更管理 记录。 现场检查: 查看变更实 施现场。 1.未按程序实 施变更,一项 扣 5 分; 2.履行变更程 序过程,一项 不符合扣 2 分; 3.变更实施现 总工办 A 级 要素 B 级 要素 企业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 (3) 变更实施:变 更批准后,由主管部 门负责实施。不经

44、过 审查和批准,任何临 时性的变更都不得超 过原批准范围和期限; (4) 变更验收:变 更实施结束后,变更 主管部门应对变更的 实施情况进行验收, 形成报告,并及时将 变更结果通知相关部 门和有关人员。 场一项不符合, 扣 2 分。 1.对每项变更过程产 生的风险都进行分析, 制定控制措施; 2.变更实施过程中, 认真落实风险控制措 施。 查文件: 1.变更的风 险分析记录; 2.变更风险 的控制措施。 3.变更实施 验收报告。 对变更过程的 风险未进行分 析或控制措施 不落实,一项 不符合扣 2 分。 非常规活动及危险性 作业实施前,应识别 危险、有害因素,排 查隐患。 查文件: 1.风险评

45、价 记录或报告; 2.作业许可 证。 未按规定进行 危险、有害因 素识别,一项 扣 2 分;识别 不充分,一项 不符合扣 1 分。 每年评审或检查风险 评价结果和风险控制 效果。 查文件: 年度评审或 检查报告, 或者评审记 录。 未定期对风险 评价结果和风 险控制效果进 行评审或检查, 扣 2 分。 3.7 风险 信息 更新 (10 分) 在标准规定情形发生 时,应及时进行风险 评价。 查文件: 风险评价报 告、记录。 未及时进行风 险评价,一项 不符合扣 2 分。 3.8 供应 商 (5 分) 1.建立供应商名录、 档案(包括资格预审、 业绩评价等资料) ; 2.对供应商资格预审、 选用、

46、续用进行管理; 3.定期识别与采购有 关的风险。 查文件: 1.供应商管 理制度; 2.合格供应 商名录、档 案; 3.供应商选 用、续用、 评价记录; 4.与采购有 1.未建立合格 供应商名录、 档案,一项扣 2 分; 2.未对供应商 进行规范管理, 一项不符合扣 1 分; 3.未定期识别 采购部 A 级 要素 B 级 要素 企业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 关的风险信 息。 与采购有关的 风险,1 次扣 2 分。 1.通过识别和评估, 将适用于本企业的有 关法律法规和有关标 准规定转化为企业安 全生产规章制度或安 全操作规程的具体内 容,并严格落实; 2.安全生产规章

47、制度 内容应符合标准要求; 3.明确责任部门、职 责、工作要求; 4.安全生产规章制度 应具有可操作性; 5.除制定通用规范 要求的规章制度以外, 还应制定包括以下内 容的规章制度:工艺 管理、开停车管理、 设备管理、建(构) 筑物管理、电气管理、 公用工程管理、易制 毒管理、危险化学品 输送管道定期巡线制 度、领导干部带班、 厂区交通安全、文件、 档案管理制度等。 6.企业主要负责人应 组织审定并签发安全 生产规章制度。 查文件: 1.适用的法 律法规和标 准、规章制 度和安全操 作规程清单。 2.企业安全 生产规章制 度签发文件。 询问: 有关人员对 法律、法规 和标准规范 的了解、掌 握

48、情况。 现场检查: 法律、法规 和标准的遵 守情况。 1.未制定动 火作业管理 制度或进入 受限空间管 理制度,扣 100 分(A 级要素否决 项) ; 2.未制定以 下规章制度 之一,扣 40 分(B 级 要素否决项) : 变更管理、 风险管理、 隐患排查治 理、临时用 电作业、高 处作业、起 重吊装作业、 破土作业、 断路作业、 设备检维修 作业、抽堵 盲板作业管 理制度及文 件档案管理 制度。. 1.未将法律法 规的有关规定 和标准的有关 要求转化为企 业安全生产规 章制度或安全 操作规程的具 体内容,一项 不符合扣 2 分; 2.责任部门、 职责、工作要 求、可操作性 等内容,一项 不

49、符合扣 1 分; 3.缺少相关内 容的管理制度, 一项扣 2 分; 4.有关人员不 清楚法律、法 规和标准规范 的相关要求, 1 人次扣 2 分; 5.现场发现有 未执行和落实 法律法规和标 准,或企业安 全生产管理制 度或操作规程 的现象,按相 关要素评审标 准扣分,没有 评审标准的, 一项不符合扣 2 分; 6.企业安全生 产规章制度未 按规定审定或 签发,一项扣 5 分。 4 管 理制 度 (100 分) 4.1 安全 生产 规章 制度 (40 分) 将安全生产规章制度 发放到有关的工作岗 位。 查文件: 文件发放记 录。 现场检查: 工作岗位是 否有有效的 一项不符合扣 2 分。 A 级 要素 B 级 要素 企业达标标准 评审方法 评审标准 备注 否决项 扣分项 规章制度。 1.以危险、有害因素 分析为依据,编制岗 位操作规程; 2.发放到相关岗位; 3.企业主要负责人或 其指定的技术负责人 审定并签发操作规程。 查文件: 1.岗位操作 规程; 2.文件发放 记录。 3.操作规程 签发文件。 现场检查: 抽查岗位是 否有有效的 岗位操作规 程。 有岗位未编 制操作规程, 或岗位无法 提供操作规 程,扣 40 分(B 级要 素否决项

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