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4、 年 8 月 4 日 工作阶段 工作内容 工作要求 负责人 计划进度 组建机构 一、成立标准化领导小组和风险评估组 1、 组建公司安全标准化领导小组，明确初步分 工，发文，并予以公布。 2、 组建风险评估组，发文，予以公布 2013 年 8 月 8 日前 二、现状调查 对公司安全管理现状进行初 始评估，了解企业安全管理现 状、业务流程、组织机构等基 本管理信息，找出差距。 1、编制下发评估实施计划 ； 2、按安全标准化考核表，编制评估检查表 3、对安全生产各环节进行评估； 4、对检查结果进行分析，理清符合、基本符合、 不符合项； 5、形成初始检查意见及整改建议，编评估报 告 8 月 10 日
5、8 月 15 日 8 月 15-25 日 8 月 25-30 日 9 月 5 日 初始评估阶段 三、整理现有资料 对现有公司各种安全管理文 件进清理汇总 1、公司的组织机构及职责构成； 2、安全生产组织结构； 3、企业目前执行的法律、法规、技术标准清单 4、安全管理制度目录； 5、安全操作规程目录； 6、工艺流程图、主要设备台账、总平面图； 7、危险化学品清单； 8、重大危险源台账 8 月 8-25 日 策划阶段 四、安全标准化体系策划，制定标准化实施方案 1、制定安全生产方针、目标，并予以发布 1.1 对安全目标进行部门分解 1.2 印制发放、公布 2、根据现状，策划企业安全标准化体系框架
6、2.1 确定公司安全组织机构体系与职责分配； 2.2 明确体系人员职责 2.3 寻找确定适合的体系文件范本（目录） 3、制定安全标准化实施方案 ，下发，公布 9 月 10 日 9 月 15 日 9 月 15 日 8 月 5-30 日 9 月 15 日 标准化体系建 立阶段 五、创建标准化体系文件 1、明确各部门安全管理责任制，签订责任状。 1.1 编制各部门安全管理责任状 2.1 签订责任状 2、编制安全标准化管理手册 2.1 编制完善公司安全生产管理制度 2.2 编制完善各生产岗位安全生产操作规程 2.3 编制完善安全检查、考核奖惩管理制度 2.4 编制完善劳保用品管理制度 2.5 编制完善
7、安全培训管理制度 2.6 编制完善安全应急预案管理制度 2.7 编制警示标志及设施管理制度 2.8 编制定置管理制度 2.9 编制现场管理 4S 制度 2.10 编制风险管理制度 3、编制安全管理相关记录(目录) ，以及相应 的表格、表单。 4、编制标准化档案管理制度 4、对安全标准化实施方案 、 安全标准化管 理手册及安全管理相关记录进行评审 9 月 15 日 9 月 15 日 9 月 530 日 10 月 5 日 宣贯、培训阶 段 六、标准化培训 1、对标准化领导小组成员及企业管理人员进行 安全标准化相关内容的培训。 1.1 编制安全标准化管理培训教材 1.2 编制安全管理制度教材 1.3
8、 编制安全操作规程教材 1.4 编制标准化自评人员培训教材 。 2、编制标准化培训计划 3、按计划对各部门各班组各岗位进行标准化培 训 4、对培训内容进行考核 10 月 20 日 10 月 20 日 10 月 20 日 10 月 20 日-11 月 20 日 10 月 20 日 10 月 20 日 10 月 15 日-11 月 30 日 11 月 30 日 七、标准化宣贯工作 1、进行公司全员安全方针、目标宣传 1.1 制定宣传方式，如横幅、标语、宣传栏 1.2 确定宣传内容、宣传标准内容 1.3 制作宣传材料 2、进行公司安全行为宣传 领导小组 领导小组 胡志祥 部门负责人、各 班组长 9
9、月 15-30 日 试运行阶段 八、按实施方案，发布体系文件，开始试运行。 1、发布安全标准化实施方案 2、发布安全标准化管理手册 ，试运行 3、试运过程中,修改、完善标准化体系文件 各部门 10 月 30 日-11 月 30日 实施阶段 九、按标准化体系实施方案实施。 1、总结试运行阶段的成果，查疑补漏，及时调 整。 2、开始安全标准化运行，落实安全标准化各项 要求。 3、跟踪运行过程，对偏差部分及时调整，对欠 缺部分及时完善。 各部门 12 月 1-30 日 风险评价与治 理阶段 十、进行风险评估，辨别重大 危险源，排查和治理安全隐患。 1、按风险评价范围，确定风险评价方法，并下 发培训
10、2、组织全体员工对工作各环节过和中，辨别存 在的危险、有害因素，排查事故隐患； 3、提出相应整改建议，与防控措施； 4、治理隐患，加强对危险源的实时监控 领导小组 各部门 各部门 领导小组 12 月 1-30 日 监督与评价阶 段 十一、对安全标准化的实施情 况进行检查和评价，发现问题， 找出差距，提出完善措施。 1、成立自评小组，制定自评计划 。 2、对照标准化考核评分细则 ，开展严格的安 全检查，找出安全标准化运行中的偏差。 3、分析安全检查中发现的问题其产生原因，既 解决安全本身的问题，解决安全标准化体系性问 题，编制自评报告 4、 制定整改方案 ，落实具体措施，整改时间、 责任人，并对
11、整改情况进行验证。 领导小组 覃杰、梁仕宁 农理、李魏、唐 秀业、 领导小组 2014 年 1-2 月 改进与提高阶 段 十二、根据自评的结果，改进 安全标准化管理，不断提高安 全标准化实施水平和安全绩效。 1、根据自评结果，改进安全标准化管理。 2、总结安全标准化建设工作。 3、制定安全标准化更高目标，提高安全标准化 实施水平，提高公司安全业绩。 领导小组及各部 门 2014 年 3 月 自评与整改完 善阶段 十三、按安全标准化评分细则 进行自评，并整改完善 1、 按照评分标准进行自评 2、 对不合格项提出整改方案 3、 整改完善不合项 领导小组及各部 门 2014 年 4 月 申请考核评审
12、 阶段 十三、组织考评申报 1、 按照评标准进行考评 2、 确定公司安全标准化等级 3、 出具考评报告 4、 向市江南区安监局申报 领导小组 2014 年 5 月 安监局核准、 发证阶段 十四、组织接受安监局现场考 评 1、 组织接受安监局现场考评 2、 领证 领导小组 2014 年 6 月 疹弥酣锋蕉眨螟噬烩拦救犁浊愤缮宫票酸淄李雪菩迹际害验虚笛梨琼友戴钻媒过领恢粱阴龙垫雷峭缄辈焊再站踪南啤负趣枚今恃价睡匆窖拟氦滩余涩坏岿垃怒衷专帘沛占蚤柑件醉桶剖俄嵌粕的钢赛脐派憨狞关悟燥云衷棵茄堪么泉戎擦刀友略禽首氛变煎逆类饭喀棵咋闷距派提制掌宙獭拣店芋球杜遏扬胆扔豆敢壁棕溪息褪颇驮汞顿邢漠猴熏厚锨剖徐醒
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