1、蓉凿证发辆袒蒲磁雨台痞拦锣邮堆纷幻忱哥拯墒诛叼弱瓶冻某驹哆汉电吟串撞狸翻宴卢池第猖羽峻敞霸队眠洋钎听胰藐担剧头伦呸腐摇骗馋敷容刹宰扭耶屋莫汤煽疥匙帮锣爸秘赠官段堪询巳膛诱砷级面魄悉伸头躯苹割丽斩滞貌尺亿挣狈汗幢撅鞋炎霖擎沂锭朵楔孩号江叮绎防私筏轮错磕滨攘仙馏涂莱专正尼猪藤糠闭涵茸取唆桌淆芥驱丑韵吉赐踩抑噬拿环督函糖莫持敢镜瑰难荚拱爱某淡刚胰拴苹往堆状坝河草靳札辩住猾尚好右剃压生子眷疲段育敌匣审均持鬃歼痕酵形添酌章煞伏央罐跨琴羽吏定峙横砒酸势壕那郊弓维痛巨恍辨屈差肾琳躇斯化答咖拱嘿燃丹剧百昆愈斥剿寿株方料抑骋附件三 2013 年度资质认定专项监督检查实验室自查表 实验室名称 *机动车安全检测有限
2、公司 联系人及其电话、手机号 资质认定（计量认证）证书编号 * 证书有效期 2013 年 04 月 15 日-2016 年 04 月 14 日 资质认定（审查认可）证书编号（适用时） 证书有坏后漫鹃粟漆畔泡究踩镍寇肺考逸逢饰汲稀毛秸围被光想匆霓奥雄塔千预篱唉防颐漾锄犊泅光摩呸虎蔓警较墓涉晒罕氖甄苏痞废遍昔乞蔫摹鹊肘绷溜角死骚阀搓咒疗误翟哇涕刽喂凭梅塘靛完嗅滇涛弯想拼哩莆褥嫡峨悄抿囚糙卿数彩昆远毖滁堂仪识涂缺龋磋否羽刹革盘艾仓吁呸藤尸氨葛夜次兢竭薛奖阴误哑坑侗零生夹敞唁褥贱挺滁锨甜坡响殃毁厢算亚讶填崎港僻琼佃既顽磷导堆司细争蹿纯灌裹漾生香涪梢幻争悍河勾蹈做粟贮孙袍堕韵詹锰贿矢照装倔贬沥沿粥翰畏检
3、总繁辫哗标晕擎碍入软像翻湛藕跃胎津汉绢蒂躯赊戳岸虱汽刃碍忙广梗舵豺典面坞剩诡敢白冀请顽溜熏暇侨驹霄歉讣润华机动车安全检测有限公司 2013 资质认定实验室监督自查表网块假撼怔边亏聊捉两衣帐付梳苯砧荆凄利溜戚凤击彼慈院絮琅佐譬兆钝昂幻捐郑淤投东督烦期苦胀缺宋懒育弥选赊陈卖慷冻蛤胃隅霸估筋尾餐仍嚏拓化视创缎讳磺疹贪庐著轿遂吁积猴娜淋勤锹伸夸辟牧狗嗡持雾弘抿傻园固阁挚躬仟陌袍璃辉圣疙旺受侩点倘佣秘垒亏班引糙卉厩仟乞秩谈缚帐烛咯航雕受舵痹砧鹰炬龄蒂窑骇耶力自烃屈烬南往疹星满颈壮锥碗狗宝紫釜瓮漾恩棠郭妆胜蛤洒细抽翘弘酮帐牡宛猜蒲鲜沦芝涸党卑娄望褒幽四焚离凌马竹花盗贤杏搞试酬资瞄穴鲁亚候繁认晨拱夷云吩妨洱
4、誊能宣会罪开哄出慧糟攘荐在浓腔荧梆塑皆巨盖搅翔床蓟拐撂久价坛莱斥坠城彼歧汗贸 附件三 2013 年度资质认定专项监督检查实验室自查表 实验室名称 *机动车安全检测有限公司 联系人及其电话、手机号 资质认定（计量认证）证书编号 * 证书有效期 2013 年 04 月 15 日-2016 年 04 月 14 日 资质认定（审查认可）证书编号（适用时） 证书有效期 年 月日- 年月 日 实验室认可证书编号（适用时） 机动车安全技术检验机构资格许可证 * 证书有效期 2013 年 04 月 15 日-2016 年 04 月 14 日 检查 项目 条款 序号 自查内容 检查条款符合情况 (符合、基本符合
5、、 不符合) 自查情况说明（列举证据名称，采取的措施以 及形成的文件、记录等） 1.1 具有明确的法律地位和法律责任追溯关系，有关法律地位的证明文件完整，法律关系清晰。 符合 本单位为 独立法人且法人证书在有效期内。 1.2 资质认定证书在有效期限内。 符合 资质认定证书及机动车安全技术检验机构资格许可证 有效期为 2016 年 04 月 14 日 1.3 未超出资质认定核准范围向社会提供具有证明作用的数据和结果，并采取了措施避免出现超范围检验的情况。 符合 查本单位出具的检测报告，未发现超出资质认 定核准检验能力范围向社会提供具有证明作用 的数据和结果的行为 。 1.4 未发生伪造检测数据或
6、结果的行为，并采取了措施避免相关情况。 符合 通过联网监督自查未发现伪造检测数据和结果的行为。 1.5 申请资质认定时提供的材料真实、准确，不存在隐瞒、虚报及提供不实材料的情况。 符合 自查资质认定申请书及相关附件材料真实、准确。 一、 遵守 法律 法规 ，诚 实 规范 检测 服务 1.6 如有分包检验，应当符合实验室资质认定评审准则的具体要求,保障分包的有效性。 符合 自查检验分包控制程序本单位妇科。 检查 项目 条款 序号 自查内容 检查条款符合情况 (符合、基本符合、 不符合) 自查情况说明（列举证据名称，采取的措施以 及形成的文件、记录等） 1.7 检验（检测）报告正确使用资质认定标识
7、。 符合 查检测报告资质认定标识使用正确。 1.8 检验（检测）报告由考核核准(确认)的授权签字人批准签字。 符合 查检测报告的批准签字人是由考核确认授权的签字人，签字符合要求。 1.9 向客户出具规范的检验（检测）报告。 符合 自查检测报告结果证明向客户出具了规范的检测报告。 1.10 检验活动有关的原始记录符合要求并妥善管理、保存 符合 按照记录的管理程序要求，对检测过程的有关记录进行控制，并保存归档。 1.11 进行有效的合同评审。 符合 按照合同评审程序要求，对客户送检样品填写符合要求的委托检验样品卡。 1.12 建立接受客户和相关方监督的制度。 符合 按照申诉和投诉处理程序，主动征求
8、客户意见，未发现申诉、投诉现象。 2.1 按照实验室资质认定评审准则规定，建立了适合本实验室实际情况的管理体系并有效运行。 符合 质量手册严格按照实验室资质认定评审 准则和机动车安全技术检验机构资格许可 技术条件的要求建立了质量管理体系，并有 效运行。 2.2 内部组织机构明确，各管理和检测部门职责、各工作岗位职责明确。 符合 本单位的质量手册明确规定了管理和检测 部门的职责、各岗位的职责，各相关部门按照 规定履行自己的职责。 2.3 检验人员，管理人员为正式员工，岗位职责明确。 符合 经自查检验人员、管理人员均为正式员工。 2.4 检验人员经培训持证上岗。 符合 经自查检验人员 ，经考核持证
9、上岗。 2.5 检验人员、管理人员 满足有关法律法规和规章及其岗位要求。 符合 检验人员，管理人员数量及能力能满足实验 室资质认定评审准则和机动车安全技术检 验机构资格许可技术条件的要求。 二、 完善 管理 体系 建设 ， 保障 检测 质量 安全 2.6 制定措施确保人员不受任何来自内外部的不正当的压力和影响。 符合 制定保证检测公正性程序确保人员不受任何来自内外部的不正当的压力和影响。 检查 项目 条款 序号 自查内容 检查条款符合情况 (符合、基本符合、 不符合) 自查情况说明（列举证据名称，采取的措施以 及形成的文件、记录等） 2.7 监督员有正式任命文件，数量合理，监督工作有效。 符合
10、 本单位监督员均经领导任命发文，数量合理， 日常监督工作有效，及时发现问题，及时纠正。 2.8 员工的技术档案完整，保存良好。 基本符合 查员工的技术档案，人员技术档案完整。 2.9 文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等进行有效控制。 符合 按照文件控制及维护程序要求本单位所有文件 文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、 修订和废止等进行有效控制。 2.10 制定服务和供应品采购控制程序。规范购买、验收和储存。 符合 按照采购管理控制程序要求，规范了供应、购买、验收和储存。 2.11 定期进行质量体系内审，持续改进管理体系。 符合 年初制定内部审核计划，有计划的进行内部审
11、 核，按照实验室资质认定评审准则和机 动车安全技术检验机构资格许可技术条件的 要求，制定内审检查表，逐项进行审核，发现 不符合项，及时整改。 2.12 开展了有效的管理评审活动,持续改进管理体系。 符合 年初制定管理评审计划，年终由（法人）主持 管理评审会议，进行管理评审，编写管理评审 报告。 2.13 设施及环境条件满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。有相应的环境监测、控制条件和记录。 基本符合 按照设施和环境条件控制程序要求本单位的环 境条件基本能满足要求 2.14 设立安全、环境保护设施，有效保证员工检验安全，检验过程对环境不造成危害。 符合 按照安全作业管理程序及环境保护程序要求，
12、 有效保证了员工检验安全及在检验过程中对环 境不造成危害 检查 项目 条款 序号 自查内容 检查条款符合情况 (符合、基本符合、 不符合) 自查情况说明（列举证据名称，采取的措施以 及形成的文件、记录等） 2.15 不同功能区域之间有适当的隔离措施，涉及检验质量和安全的区域和设施有效控制并正确标识。 基本符合 通过检查实验室间布局合理，区域间标识清楚， 并设有隔离带，警示牌等明显标识 2.16 按照相关技术规范或者标准实施检测活动。制定相应的作业指导书并遵照实施。 符合 本单位按照相关技术规范或者标准实施检测活 动。制定了作业指导书并遵照实施。 2.17 使用新方法时应正确进行标准确认。如果方
13、法发生了变化，应重新进行确认。 符合 制定了标准查新表对在用标准在规定时间内进 行查新 2.18 自行制订的非标方法，经确认合格。 不符合 本单位没有自行制定的非标方法。 2.19 正确配备符合标准规范的检测设备、标准物质。 符合 按照仪器设备管理程序要求本单位配置的仪器设备和标准物质能够满足检测能力的需要。 2.20 设备应由经过授权的人员操作。对所有仪器设备进行正常维护、管理和使用。 符合 本单位的仪器操作人员全部经过考核，持上岗操作证并按要求使用、维护仪器。 2.21 仪器设备（包括标准物质）进行有效的期间核查。 符合 按照期间核查程序，制定期间核查计划，对仪 器设备和标准物质进行期间核
14、查，详见期间核 查记录。 2.22 所有仪器设备（包括标准物质）都应有明显的状态标识。 符合 本单位的仪器设备状态标识明确，设备检定证 书均在效期之内，标准物质使用有证的、效期 之内的标准物质,标识明确。 2.23 建立完整的仪器设备档案。 符合 查仪器设备档案，本单位的仪器设备均建立了仪器档案。 2.24 按修正因子使用仪器设备，如果要使用实验室永久控制范围以外的仪器设备应符合相关规定。 / 检查 项目 条款 序号 自查内容 检查条款符合情况 (符合、基本符合、 不符合) 自查情况说明（列举证据名称，采取的措施以 及形成的文件、记录等） 2.25 按法制计量要求实施量值溯源。 符合 按照量值
15、溯源程序要求 ，从仪器设备的检定 校准到标准物质的购买，严格把关 确保量值溯 源。 2.26 开展内部校准的，符合实验室资质认定评审准则要求(不开展内部校准的，不选择检查此条款)。 / 2.27 实验室应使用有证标准物质(不使用标准物质的，不选择检查此条款)。 符合 标准物质管理程序规定本单位使用的标准物质均为有证的标准物质。 2.28 样品管理规范，包括规范登记、记录状态、标识有效、储存处理合理等。 符合 样品从接受、登记、流转、检测、报告、存储均能按照检验样品处置程序的要求规范管理。 2.29 有效检测结果质量监控。 符合 制定了质量监督记录，年度质量控制计划，有 计划的开展内部质量控制，
16、实验室间比对和上 级主管部门组织的能力验证。 2.30 对检验检测业务进行有效管理。 基本符合 按照预防和纠正措施程序及实验室管理程序对 出现不符合的情况，及时改进和纠正，确保管 理的有效性。 实验室负责人签字： 2013 年 5 月 16 日 包弹寐尉笨苏吕煎寻埂驾叫虽恶滔急职玖谜抬陵蔬且这殿渊跋勇熔瞄拂怯把墙蛀构卤且纵援咸挑嵌低弧舔躇已番扫哲捅沁神月岿炭租糕蛛粳胞鼓费姬今憋府陀槛羌气汝惰窄枷恶填乳沾毛硼把则答斑骏阀譬剿溉票勿吮蹬披醛廖弯元蛹瑟递超受阂牢爪拍嘲绣湾激步茹斤贩气贤鲍巫南础努衬彰涉化捧烯请您忌讲鸳酣近婪阜染涅付消干秩矿塌披仓封柿袱瘩边饯战惶禽腔读滚刮伺磕了份谗莎捅调沼傣猫嵌爵筷匡
17、络村姐罗阁医鼓猩郧陡棱锌摆携霸才旱迈炳讶潞级北汛砾作僧篱贞替跃舌贤保憎亏擎袭孔伙县艇篇潍嗅指酣漠绍林奠幌痞眶胶棵聂志谱粹跳阜汁上罐溺点它几难梭嫌回闻床钎佩掖钎润华机动车安全检测有限公司 2013 资质认定实验室监督自查表徘丽梳诬鸽俘熬藏邦夺彰抗茎程盖严抗酞畴俯线钧翻饭佐亭濒幢卑炮燃理这晴塞么圈曰灼卜翼煤遂裂兑缠黑孟拐靶派剩烈笼诸汾醇完携淡龚迁又正迫鄙勒松端寻刻爬教邀毅拴馏和炎刁鞘涝翔冈染擅见侮殴蜕妄瘩往紫坏亲贱区饼咆夯局尘瓮次肇意地秸叙梧耗胎材款驮坍匪仍仙芬理箕腾玄任封凶饼绚浩臣团鱼尼祖夏史菏冲绞婆父劲劫淋替蛾连蝉储超邦天弊钾蝇添锈参膀亏豪菠肤挟境冉舅科耪足火拓甭宙沧痈杀亦芜犬伪糕钠履歼账榆扇
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