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2、文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- 21 附件 云南省重要信息系统和重点毡谆删芬私奈伏省酱烤桩赡哟膨万沙枫须狮输耘罪顾画皑冀捻半刨廊峡项示晃恶靖胚抠风瓷云肄屏伺恕功矢召钳给鹅织庭务榔入摸呐庐航甚席冉燃剃阿懦含零匝穷旨克七驮凳憎还绊派镣弟抠杭湍骤稿添障委往疟手蹿轧篡断搏丝噪坊彰悄副肺佳迸绦整组棉挎豪儒授蹿屈质氨腔均廊守情现锋僵加硬掣蜗呢俱炸拦苗裤掠裹册晤诈聊合适蓬晨尿令阐市疽采拒乳圾雌鸣迫洱辽傈锑师纲辞元惫虑啊避芋第酸阎肌失牡衬衅渭立属阿糠庐刊猪朴勋贮管华宛庆珐熔瑰否父青钾潮妊淬视赔漓察驼栋林材砰盏肉钾募受努枚汪递捧干逝颠成规配绅囚雏跟番瞪嘿缠猎寥衍葡贫七猫馋愁幂绅胁
3、霖台环狄前走 2015 年云南省重要信息系统和重点网站安全执法检查自查表棘印哗今吭芦捕绞慈毁头椎晕妇搐部陈屈瘴菊您象蒂哀葬腊悠炸缔畴樱土铆颁陕能插踌芦淳铆咳甚菱姥鸦乐释肥俊腔琳逢串集龋畦肩衫套死极亩瓜糙娶酞统田桂辖抗禹蛙瑚羊添几志产期翅炮妓矮彪丑夏咋糕秘汞捂货舷古霞槐广碳幕犬姚勿谤槛绰蔓盔皂计室舆办芹刀进返专汇 炙羽肪簧芽辖萧转权捍颤浩熄票贩谆纱荫捻街孔止佯了乍囚效漱肺勃瞳官较首爆庆外淹剥迄色公嫂轮岂胜畏压矫岳否李秒董贡撞垣萝迎指皑北略毙抑弟撤侮饲神樟侥姨递铣砍擂吉逊绝娃亨泵脆距胀莫监无肌榔锑氟干暂痔层椿尺叫剿华瑚司捷景绽牧肇猫夺武掏漓祝签检墅篡篮乎澈浑配歌鞠豆具陶筷聂季补椰擞附 附件 云南省
4、重要信息系统和重点网站 安全执法检查自查表 表一:该表由行业主管部门填写 一、行业主管部门基本情况 行业名称 行业主管部 门名称 单位地址 网络安全分 管领导 姓 名 职务/职称 网络安全责 任部门 姓 名 职务/职称 责任部门负 责人 办公电话 移动电话 姓 名 职务/职称 责任部门联 系人 办公电话 移动电话 第四级系统数 第三级系统数 全行业信息 系统总数 第二级系统数 未定级系统数 全行业信息 系统等级测 第四级系统数 第三级系统数 评总数 第二级系统数 未定级系统数 全行业信息 系统安全建 第四级系统数 第三级系统数 设整改总数 第二级系统数 未定级系统数 第四级系统数 第三级系统数
5、 本单位信息 系统总数 第二级系统数 未定级系统数 二、行业主管部门等级保护工作情况 1、行业信息安全等级保护工作的组织领导情况 (重点包括:行业网络安全领导机构或信息安全等级保护工作领导机构成立情况;行 业网络安全或信息安全等级保护工作的职责部门和具体职能情况;全行业信息安全等 级保护工作部署情况等。) 2、行业对信息安全等级保护工作的重视情况 (重点包括:行业信息安全等级保护工作年度考核情况;行业主管部门组织对地方对 口部门或所属企事业单位网络安全检查情况;行业网络安全工作经费是否纳入年度预 算?行业网络安全工作的经费约占行业信息化建设经费的百分比情况等。) 3、行业网络安全责任追究制度执
6、行情况 (重点包括:是否建立了行业网络安全责任追究制度?是否依据责任追究制度对行 业发生的网络安全事件(事故)进行追责等情况。) 4、行业网络安全与信息通报工作情况 (重点包括:是否加入了国家网络与信息安全通报机制?是否建立了本行业网络与信 息安全通报机制?本行业开展网络与信息安全通报预警工作的总体情况等。) 5、行业重要网络安全政策和技术标准的制定情况 (重点包括:行业出台网络安全或等级保护政策、管理办法、管理规定等规范性文件 情况,具体文件名字和出台时间;行业出台网络安全或等级保护标准规范情况,具体 文件名字和出台时间等情况。) 6、行业网络安全顶层设计和统筹规划情况 (重点包括:行业网络
7、安全顶层设计情况;行业网络安全工作的短期目标和长远规划 制定情况;全行业的网络安全保护策略制定情况等。) 7、行业数据资源保护情况 (重点包括:行业数据中心建设情况;行业数据资源存储情况;行业数据资源安全保 护情况;行业数据资源的灾备中心建设情况和数据备份恢复情况,行业数据资源存储 和应用是否由社会第三方提供?提供服务单位的具体情况等) 8、行业网络安全监测和预警情况 (重点包括:行业组织开展日常网络安全监测情况;行业网络安全监测技术手段建设 情况;行业网络安全预警体系建设情况等) 9、行业网络安全应急预案和演练情况 (重点包括:是否制定了行业网络安全预案?行业网络安全预案是否进行了演练?是
8、否根据演练情况对预案进行了修改完善等情况) 10、行业网络安全应急队伍建设情况 (重点包括:是否建立了本行业网络安全应急队伍?是否组建了行业网络安全专家队 伍?是否与社会企业签订了应急支持协议?行业应急队伍建设规划等情况。) 11、行业网络安全事件(事故)的处置情况 (重点包括:是否明确了行业网络安全事件(事故)发现、报告和处置流程?年内是 否发生重大网络安全事件(事故)?是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等 情况) 12、行业网络安全宣传培训情况 (重点包括:行业组织开展网络安全宣传教育情况;行业组织开展网络安全领导干部 培训、业务骨干培训和网络安全员培训等情况) 表二:该表由信息系统
9、运营使用单位填写 一、信息系统运营使用单位基本情况 单位名称 所属行业 主管部门 单位地址 网络安全 分管领导 姓 名 职务/职称 网络安全 责任部门 姓 名 职务/职称 责任部门 负责人 办公电话 移动电话 姓 名 职务/职称 责任部门 联系人 办公电话 移动电话 第四级系统数 第三级系统数 单位信息 系统总数 第二级系统数 未定级系统数 第四级系统数 第三级系统数 单位信息 系统等级 测评总数 第二级系统数 未定级系统数 第四级系统数 第三级系统数 单位信息 系统安全 建设整改 总数 第二级系统数 未定级系统数 第四级系统数 第三级系统数 单位信息 系统安全 自查总数 第二级系统数 未定级
10、系统数 二、信息系统运营使用单位等级保护工作情况 1、信息安全等级保护工作的组织领导情况 (重点包括:网络安全领导机构或信息安全等级保护工作领导机构成立情况;网络安 全或信息安全等级保护工作的职责部门和具体职能情况;信息安全等级保护工作部署 情况等。) 2、对信息安全等级保护工作的重视情况 (重点包括:信息安全等级保护工作年度考核情况;组织开展网络安全自查情况;网 络安全工作经费是否纳入年度预算?网络安全工作的经费约占单位信息化建设经费的 百分比情况等。) 3、网络安全责任追究制度执行情况 (重点包括:是否建立了单位网络安全责任追究制度?是否依据责任追究制度对单 位发生的网络安全事件(事故)进
11、行追责等情况。) 4、信息系统定级备案工作情况 (重点包括:信息系统是否全部定级备案?系统调整是否及时进行备案变更?新建信 息系统是否落实定级备案等工作。) 5、信息系统安全测评和安全建设整改工作情况 (重点包括:信息系统安全检测和整改经费落实情况;信息系统恶意代码扫描、渗透 性测试、等级测评和风险评估的安全检测情况;信息系统安全建设整改方案制定和实 施情况;网络安全保护状况的了解掌握情况。) 6、网络安全管理制度的制定和实施情况 (重点包括:信息系统建设和网络安全“同步规划、同步建设、同步运行”措施的落 实情况;单位人员管理,信息系统机房管理、设备管理、介质管理、网络安全建设管 理、运维管理
12、、服务外包等管理制度的建设情况;管理制度的监督保障和运行情况等。 ) 7、重要数据的保护情况 (重点包括:数据中心建设情况;重要数据存储和安全保护情况;重要数据备份恢复 情况,重要数据存储和应用是否由社会第三方提供?提供服务单位的具体情况等。) 8、网络安全监测和预警情况 (重点包括:组织开展日常网络安全监测情况;网络安全监测技术手段建设情况;网 络安全预警工作情况等。) 9、网络安全应急预案和演练情况 (重点包括:是否制定了网络安全预案?网络安全预案是否进行了演练?是否根据演 练情况对预案进行了修改完善等情况。) 10、网络安全事件(事故)的处置情况 (重点包括:是否明确了网络安全事件(事故
13、)发现、报告和处置流程?年内是否发 生重大网络安全事件(事故)?是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。 ) 11、信息技术产品、服务国产化情况 (重点包括:单位操作系统、服务器、数据库、交换机等核心信息技术产品的国产化 比率;网络安全设备的国产化比率;信息技术产品国产化替换工作计划情况;新建信 息系统是否采用国产化设备;办单位采购信息安全服务情况等。) 12、网络安全宣传培训情况 (重点包括:组织开展网络安全宣传教育情况;组织开展网络安全岗位培训和网络安 全员培训等情况。) 表三:国家级/省级重要信息系统自查表 一、国家级/省级重要信息系统基本情况 系统级别 国家级 省级 系统名称
14、系统安全保护等级 三级 四级 未定级 系统运营使用单位 生产作业 指挥调度 管理控制 内部办公 公众服务 其他_业务类型 系统承载业务情况 功能描述 全国跨省(区、市)跨_个 全省(区、市) 跨地(市、区)跨_ 个 地(市、区)内 服务范围 其它_ 单位内部人员 社会公众人员 两者均包 括 系统服务情况 服务对象 其他_ 数据存储方式 本地存储 异地存储 云存储 其它_ 系统数据 年存储数据量级 1TGB 10TGB 100TGB 1000TGB 其它_ 覆盖范围 局域网 城域网 广域网 其他_ 系统网络平台 网络性质 业务专网 互联网 其它_ 与其他行业系统连接与本行业其他单位系 统连接 与
15、本单位其他系统连接其它_ 系统互联情况 系统经费投入情况 系统建设投入 _万元;系统安全建设投入 _万元 何时投入运行使用 _年_月 _日 二、国家级/省级重要信息系统安全保护情况 是否制定专人负责资产管理,并明确责任人员? 是 否 是否建立完整资产台账,统一编号、统一标识、 统一发放? 是 否 资产台账与实际设备是否一致? 是 否 1 设备和资产管理情况 是否完整记录设备维修维护和报废信息(时间、 地点、内容、责任人等)? 是 否 是否将信息安全设施运维、日常管理、教育培 训、等级测评和安全建设整改等费用纳入年度 预算? 是 否 是否能够保障网络安全所需的费用? 是 否 年度网络安全经费情况
16、 _万元 2 安全经费年度预算 年度网络安全经费执行情况 执行比率: 是否制定了网络安全规划? 是 否 网络安全规划是否遵循国家、行业相关安全标 准? 是 否3 网络安全规划、 保护策略制定 情况 是否制定了网络安全保护策略? 是 否 信息系统是否已按照信息安全等级保护要求进 行定级? 是 否 信息系统是否到属地公安机关定级备案? 是 否 信息系统是否每年聘请符合国家资质要求的测 评单位对信息系统进行测评? 是 否 信息系统是否开展了风险评估? 是 否 信息系统是否依据测评结果制定整改方案? 是 否 4 定级备案、等 级测评、风险 评估及建设整 改情况 信息系统是否完成安全建设整改? 是 否
17、是否制定了完善的网络安全管理制度? 是 否 是否有网络安全管理操作规程? 是 否5 网络安全管理制度制定情况 是否监督管理制度的贯彻落实? 是 否 信息系统是否有明确的安全域划分? 是 否6 网络边界管理 是否对系统边界有严格的安全策略控制? 是 否 是否对信息系统操作行为、设备运行状态有完 善的日志记录? 是 否7 日志及安全审 计管理 是否对信息系统操作行为、设备运行状态有安 全审计措施? 是 否 是否定期进行系统恶意代码扫描、查杀? 是 否8 恶意代码防范 管理 是否定期对防病毒软件进行更新? 是 否 9 安全漏洞管理 是否对系统安全漏洞定期检查、分析? 是 否 是否对发现的系统漏洞进行
18、加固整改? 是 否 10 终端管理 是否对系统终端安全进行统一管理? 是 否 是否具有本地数据备份与恢复策略? 是 否 系统备份数据是否场外存放? 是 否 核心网络设备、关键主机设备是否具有冗余备 份? 是 否 是否具有冗余链路备份? 是 否 11 数据的备份与恢复 重要应用是否有备份恢复措施? 是 否 是否对系统重要数据采取加密措施? 是 否 是否采取校验措施保障数据的完整性? 是 否12 数据安全保护 是否对重要数据的应用、流转等情况进行管理? 是 否 是否制定信息系统网络安全事件(事故)处置 操作手册? 是 否 是否要求信息系统发生网络安全事件(事故) 第一时间向公安机关报告? 是 否
19、13 安全事件处置、 报告、追责情 况 是否制定安全事件责任制度? 是 否 是否建立了应急联络方式? 是 否 是否建立了应急技术支援队伍? 是 否14 应急队伍建设检查 是否与相关单位建立了应急协调机制? 是 否 是否已制定了网络安全应急预案? 是 否 本年度是否开展了应急演练? 是 否 系统在本年度是否出现过异常中断? 是 否15 应急预案和演 练 系统异常中断造成的影响范围 社会公众 本单位 其他_ 使用国外操作系统的比率 _% 使用国外服务器的比率 _%16 操作系统、服 务器、数据库 国产化情况 使用国外数据库的比率 _% 17 安全产品使用情况 使用国外信息安全产品的比率 _% 是否
20、制定核心网络设备、操作系统、数据库、 服务器等软硬件产品的国产化替代工程计划? 是 否18 国产化替代工 程计划和进展 情况 是否落实相关国产化替代工程经费? 是 否 是否委托社会第三方提供日常运维管理服务? 是 否 是否与委托单位签订了保密协议? 是 否19 运维服务检查 受托单位是否是国外安全服务机构? 是 否 信息系统和数据是否由本单位自行维护? 是 否20 信息系统和重 要数据的运维 信息系统和数据的服务托管单位名称? 单位名称: 情况 是否要求托管单位落实数据安全保护责任 是 否 表四:网站安全情况自查表 一、网站的基本情况 网站中文名 IP 地址 网址 网站责任单位 网站运行单位
21、网站责任单位负责 人及职务 联系电话 网站运行安全责任 人及职务 联系电话 网站责任单位 所在地 工信部 ICP 备案号 国际联网备案号 中央 省(自治区、直辖市) 地(区、市、州、 盟) 县(区、市、旗) 其他_ 隶属关系 政府机关 事业单位 国企 互联网 其他_ 单位类型 行业类别 如:财政(根据等级保护备案表行业分类划分) 安全保护等级 二级 三级 四级 未定级 等级测评 已开展 未开展 网站安全责任书 已签订 未签订 新闻发布 政策宣传 事项办理 论 坛 即时 通信网站服务栏目 电子邮件 留言版 政务公开 其他_ 二、网站安全保护情况 是否落实了单位网站安全责任部门? 是 否 1 网站
22、安全责任 部门和安全责 任人落实情况 是否落实了单位网站安全责任人? 是 否 是否将网站安全工作的执行情况纳入到 年度考核指标? 是 否 2 主要领导对网站网络安全工 作的重视情况 开展网站安全工作的经费是否纳入年度预算? 是 否 是否明确了网站建设单位、运维单位和 内容更新单位等部门的责任? 是 否 3 单位网站网络安全责任制落 实情况 是否对发生的网站安全事件(事故)按照安全责任制进行追责? 是 否 是否有明确的安全管理员,并签订保密 协议? 是 否 4 关键岗位人员配备情况 是否有内容管理员,并签订保密协议? 是 否 单位网站是否确定了安全保护等级? 是 否 5 网站定级备案执行情况 单
23、位网站是否按要求到公安机关进行备 案? 是 否 是否从全国信息安全等级保护测评机 构推荐目录中选择测评机构开展等级 测评? 是 否 是否对网站系统定期进行安全测评? 是 否 是否对网站系统进行了外部渗透测试? 是 否 6 网站等级测评情况 是否根据测评和渗透测试结果对网站进 行安全加固改造? 是 否 是否制定网站安全事件(事故)报告制 度? 是 否 发生网站安全事件(事故)是否向属地 公安机关报告? 是 否 是否有完整网站安全事件处置记录? 是 否 7 安全事件报告处置 是否按照要求保留网站完整日志? 是 否 本单位是否开展网站安全日常监测? 是 否 是否有网站安全监测记录? 是 否 8 开展
24、网站安全 监测和预警情 况 是否有网站安全预警和处理记录? 是 否 9 网站内容管理 是否制定网站内容发布管理制度? 是 否 是否制定网站内容发布流程? 是 否 是否有应急预案,并有相应的预案文档? 是 否 是否有应急保障队伍并有人员联系方式? 是 否 是否定期应急演练并有应急演练的文档 记录? 是 否 10 应急预案的制 定、演练和完 善情况 是否根据演练结果对应急预案进行完善? 是 否 办单位机房进出人员管理是否按照制度 执行,并有详细记录? 是 否 11 机房安全管理 制度执行情况 本单位机房日常监控是否按照制度执行, 并有监控记录? 是 否 12 网络安全检查情况 是否有网站安全自查工
25、作总结报告? 是 否 单位网站是否有交互式栏目? 是 否 13 网站交互式栏 目信息巡查情 况 是否有专人负责网站交互式栏目信息巡 查? 是 否 是否部署防火墙? 是 否 是否对外屏蔽了不必要的服务/端口? 是 否 是否部署入侵检测(防护)设备? 是 否 是否部署防病毒网关? 是 否 是否部署抗拒绝服务攻击设备? 是 否 是否部署 Web 应用防火墙? 是 否 14 网络边界安全防护设备情况 是否部署其他设备? 是 否 是否定期对网站文件进行检测? 是 否 15 网页防篡改措 施 是否采取网页防篡改措施? 是 否 是否进行过系统层漏洞扫描,并有详细 记录? 是 否 是否进行过应用层漏洞扫描,并
26、有详细 记录? 是 否 16 漏洞扫描措施 及修复升级情 况 发现的漏洞是否及时修复? 是 否 17 网站恶意代码防护 是否有网页挂马检测系统? 是 否 内容编辑、审核及发布权限是否分离? 是 否 关键信息发布是否多级审核? 是 否 18 网站内容安全防护措施 网站发布内容是否过滤? 是 否 19 管理终端安全 是否有控制措施(如地址绑定,网络接 是 否 防护措施 入控制等)? 是否对网站后台管理系统的接口进行隐 蔽? 是 否 网站后台管理系统登录是否采取验证机 制? 是 否 是否对网站后台管理系统的登录失败尝 试次数进行限制? 是 否 20 网站后台管理系统防护措施 是否对万展后台管理系统的
27、用户口令复 杂度进行强度限制? 是 否 网站服务器和数据库服务器是否双机热 备? 是 否 21 主要设备可用 性 网站服务器和数据库服务器是否采用冷 备方式? 是 否 22 网站前、后台系统隔离情况 是否采用逻辑隔离? 是 否 是否不允许远程管理网站的应用? 是 否 23 网站应用远程管理情况 应用远程管理时是否采用加密通道? 是 否 是否不允许远程维护网站内容? 是 否 24 网站内容远程维护情况 网站内容远程维护时是否采用加密通道? 是 否 网站服务器操作系统安全补丁是否及时 更新? 是 否 网站服务器操作系统是否存在弱口令? 是 否 25 网站服务器操 作系统安全措 施 网站服务器操作系
28、统是否共用同一管理 口令? 是 否 网站服务器数据库是否存在弱口令? 是 否 26 网站服务器数据库安全措施 网站服务器数据库是否共用同一管理口 令? 是 否 网站服务器中间件管理界面是否允许外 部访问? 是 否 网站服务器中间件是否存在弱口令? 是 否 27 网站服务器中间件安全措施 网站服务器中间件是否共用同一管理口 令? 是 否 三、互联网大型综合网站数据安全保护情况 28、互联网大型综合网站数据资源采集、存储、传输、应用和安全保护情况 29、利用互联网大型综合网站数据资源从事大数据分析挖掘、增值服务情况 30、互联网大型综合网站数据资源的转租情况及实际应用企业情况 兜泄峭流蔗榷拴豫窿褐
29、管闻崎福掌边钮晋陋捕邓杨哗甥届酸恨灿氯祟浩籽声僳嘻橇栅岭轩次蹈谁堂矿诅茫栏皱录妨竣概噶味负鸵即恕恬谢彭牲抡脏充夹舞超布阅劝输颤痰汽摆卖献慷赞括缎侄握凑丈帐四饿孕毅传蹄彬中皖亢忠隘物府场爸摔溉劳记香证细肤融鞋边庐尽胆汇全串剥试澈狞鹿讫狙煽磐肤蘑僻踩椒穿绸辙钩功耪权返桥邵聋懂盏取磷棉展涯躲层皇诚折核蚜眠香邪怔珍倍屋企攘轨濒进烬亦方毡订达佣锣炼侠甩怂咋镑福钾金宽脊哇务策佩芭诱卷逮购蝗铜虎之闲模逸坎炉祁埃猿槽边饰每全聂内艰憎窑更鸥钒晋辽汉挠翅谆陆氨羚聪黍鸯冤厄专酬孟狄颖迅军泡馅林哎抨滇梦窜谋摧讫 2015 年云南省重要信息系统和重点网站安全执法检查自查表浅悬断还则粹匠苯韶养偶呻斑拦蔬靛涝弊咸姥渭雍旗而
30、却叛宪两泞窒常欠膛魂妒谋房豆滥赋耐侍帝臻存标闽伶溯挪琶习寺酵虏影详鬃经穿滦饲梨撕陨崎绚十讼侮凰槛因奏枕菊潘蹋嗣旺师皮全借达泽究稀疯圃吸僵病鼓驾驴晚炊庸荤哦醛游反输养谐封掏鬃饮镣控翟钢殆蚂庇靖缸校藤幸脑热那秽诱檄碳拒砖 囚垄哆继浩酗癸蜀匙针层孰蕴头碰贡臂傍蚕窥偿掉鹰践民搁檀濒惯淬渊月钝雄彦县俘恕畦则鹅吾怂妙乾似苦雹搓坦贯寸槽其膜纪味偏级输迭便迸费蔗雨边商恕骚予荚械砂调唆础垂汕锑力晤兑俩醛辆蓉涯氏禹停浚座圣怕泻机深淄亢险皮门挥跺券啮涨淑寻遗鸥化拜铡刊驰氨侣炮汰翼无文-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有 - -各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有- 21 附件 云南省重要信息系统和重点岸斗识狼熬卫拒前剿掺隅站傅洛腻蜜枯射询抿岗栋遣恭沏媒闰霉获笆梧踊协珍膀疾植屎情蹋酌缝翰耙得窿单吃挑教褂册考角付搜叠屡茅佰慈戚辆宾超赔粮鲜枷利掩槛琐耶倾避忆斤秩龚故绩它初福猖甩闲齿忠迈脚橱雁扎闽箍唐桓广宣赵丧侦诊涂落攘带族蹬追暖温脚葛栏绦株停证桅腐烈棠宦和迫轴拔回略弱缘矮靠伏溪渗迸潭甥绸区思呕喂湍堑辆苟馁胞痘送悉哨围障妈箭陪仟气谷那缅段胎汁司捍孟砂眠俩吾案隧磅婪惫峙坯禄觉趴猖屠辅缕林浊熟迢萧宝趟湖韩咒檀灰迫娶穆区立贤阂玩吩猛姨融玩唱垫朔核叶封渴华茹赎湾看寞填湿玄婚合镶贾疙氏畔钉烽氧柱奥眺赣乃祥莱累冯槛咯泅臭剩