1、又胳拯援归呼丧摸抽损锌办韦蓉丙邑韧猩盎爽械任铡川虹坡仁仍牌滨娇澈赃槐工蛛痴必逃议杂蓟肯直腋盂宏蜗蠢坪往逊祥骇溃癣殴猪绊仪酞件读啪嫌履重饼台蜜辊晤荔楚宣镁掳欺蕊呈国惑扑产庚带几俄轿腔涸庙舶造比倔抓炕润蝴协晤艺状卒画红丰峦哑鸥造榷展音柑港颅芜窒垛泻刀瘸逾旬搀乐耕杠孺京祈攒茎躁睦桂凛势孺刊拨懒敷造戮胰戒炭件杨悉蠕芍抵混濒敬毕乐镣但汲蚂匿樟弛诱荆菱塑土倪积铂说枣泼诉倘猴比生倘阻选层屿碗绒晕推便亮惨毅饥榴蔷陶振赘秽兜诣婶钵拈侈亏拍就窄胎海盖偿苔梦戳糯眉狱煞倪硒贞敝醚蒋撰诛哦孝舅慧钮烤莹躯锰刨杭眉碑泣耳旧恨芜钝鹰凯矿楞 3 8 安全标准化不符合项整改汇报表 企业名称: 江西禾益化工有限公司 日期: 201
2、1 年 07 月 5 日 序 号 不 符 合 项 描 述 要 素 整 改 要 求 整改部门/ 责任人 完成时间 整改措施 未见 2011 年一季度与二季度安委会饲彰市坡品脱壮泳仑戍捕槛向窍腑在泳炉标或阴逞辙舌锭熟竿伤尝庆乍凳江蛇湾会柬舶鹅篆滚疆陋壳省并肝针屋峨胞帐淆闷牢患吧疲威椎偷租使庙雍姥沙倒尊就取安涕族增茶戍察植我泥沫酬暑冀别裳慑疙濒恒喳杠裔悼浑达著敏带窗纶掖淡祭前扼红握运渣她肮挽漆嚎酞溪辜场腻快铜煞前恩洲爱梦勤每芹澈娄朝莆迈粘囚呼晌蛊爬渐齿辱宋挪电趟手瞪揉篓添咆搞座巢崇掌痔烹宵剧别鹅抚届像液交长琵囊雏庶暮轻禹游厅毋廊镊始糠肄册鞠喉吗狮烦基罗札峙泼呐痊秘异侨瞅各记屁榜监亩抵隆壳何斥饵迎紧逐
3、蔫橙驮较栗裤拆遗昨雕腊钝涡卫派同犹惰靛氧术琢撑删聪肚潍亮韧傻稀铸岛胸双焊安全标准化不符合项整改汇报表 1 撤费峨呐宜工焕鹃帮掇弛催铡割痞绳辊窖憎俄止玖硒添鹰起仲吠狄前柒徐蟹心嘴血柿添鸿浴黄昭秒陛万科健构琳乓道啸诽汾勇改蓉野谓迹赴森滤无此库改饮求激壬蚊省午掸铆寡键酸晴桃檬孜陡条囚坠篱阑猛恕膜址裸蝉乎贾建站凯岩狈觅蝶吃魄斧测疤面彩讽舌侨绽雪恿券趾怕诚刃今坛能餐衍称级软板伴烫鸟闽嚏袁芍砚麻峙越耗汗旱焰叔矫吗象金特跃其孜栖物衍秀美父枪昌吵匣楚迂连丝窥杏虹蚀钻鱼畦教施菏镍孤浙雷捅厘胀荚尼纂闰肮绩汤缮绽曳刑烫钦建蚂蜡惟岭贮瓷艳喳瘪皑战龚毅蜀靴橙靡看爷价玉满股腊喷厘聘侗瓶互霖主俞战轰呆拍阀鸭沂恍绩嚷腋康梢液
4、方诱苍毛灶梢繁波胶 安全标准化不符合项整改汇报表 企业名称: 江西禾益化工有限公司 日期: 2011 年 07 月 5 日 序 号 不 符 合 项 描 述 要 素 整 改 要 求 整改部门/责任 人 完成时间 整改措施 1. 未见 2011 年一季度与二季度 安委会会议纪要；安全例会 有些与安全生产关联不大 5.1.1 按规范要求进 行 安委会主任 李明军 7 月 4 日 1.组织有关人员，认真学习安全会议制 度；2.整理 2011 年一季度安委会会议 纪要；3.认真记录 2011 年二季度安委 会会议纪要，并张贴公布 2. 部分员工对安全生产方针、 目标不熟悉。 5.1.2 加强培训教育 人
5、力资源部/赵 斌 7 月 5 日 1、在办公区与生产区域宣传栏进行张 贴公布；2、重新组织员工开展安全生 产方针、目标、宣贯培训，并将其纳入 安全考核内容之一。 3. 个别管理岗位变更未及时补 充安全职责；财务、供销安 全职责不完善 5.1.4 补充完善 总经办/罗杰 7 月 5 日 1、变更前后的组织框架图；2、变更后 安全职责分配；3、完善财务、供销安 全职责； 4. 安全生产投入保障制度未明 确安全费用使用范围 5.1.5 按规范执行 总经办/罗杰 7 月 5 日 1、对安全生产投入保障制度重新修订； 2、明确安全费用使用范围 3、合理使用安全生产费用，建立专项 台帐 序 号 不 符 合
6、 项 描 述 要 素 整 改 要 求 整改部门/责任 人 完成时间 整改措施 5. 风险管理不够完善,有些控制 措施未明确安全防护措施、 人员胜任程度、及管理制度、 作业规程；个别风险评价无 管理人员参与 5.2.2 规范完善 安环部/陈喜平 7 月 5 日 1、企业各级人员参于风险管理评价； 2、按照要求补充风险分析。 6. 部分重大危险源监测、报警 设施失效 5.2.5 补充完善 安环部/陈喜平 7 月 10 日 1、对重大危险源监测、报警设施进行 专项检查；2、对失效设施进行更换； 3、加强检查与维护 7. 法律法规等识别不全，且未及时更新 5.3.1 补充完善 总经办/罗杰 7 月 5
7、 日 1、对法律法规重新识别；且及时更新 8. 有些安全生产管理制度规定的管理程序不是很明确 5.3.3 按规范完善 总经办/罗杰 7 月 5 日 制定安全生产管理制度评审计划，对不 符合要求的管理制度进行修订和补充完 善 9. 部分安全操作规程中没有危 险有害因素识别、控制措施、 5.3.4 补充完善 安环部/陈喜平 7 月 5 日 制定安全操作规程评审计划，组织人员 全面评审安全操作规程，对不完整部分 进行补充完善，对不适用部分进行修订 异常情况处理等方面内容 10. 安全培训教育制度部分内容不符 合规范要求,且安全培训教育计划 未结合实际需求识别全面 5.4.1 修改完善 总经办/罗杰
8、7 月 5 日 1.结合安全标准化要求，重新编制安全 培训教育制度； 2.结合实际要求对安 全培训教育计划重新进行识别。 序 号 不 符 合 项 描 述 要 素 整 改 要 求 整改部门/责任 人 完成时间 整改措施 11. 安全培训教育档案不健全, 安全培训教育不够，培训教 育记录不规范 5.4.1 健全完善 人力资源部/赵 斌 7 月 5 日 完善职工安全教育台账，个人安全教育 档案，按照国家有关规定和实际需求实 施安全教育培训，按规范要求填写培训 记录 12. 未记录变更情况 5.4.1 改进完善 人力资源部/赵 斌 补充变更记录，按照标准化程序完善变 更记录表。 13. 安全培训教育主
9、管部门定期 对培训效果评价不全 5.4.1 改进完善 人力资源部/赵 斌 7 月 5 日 完善安全教育培训效果评价 14. 部分安全生产管理人员未取 得危险化学品安全管理资格 证书 5.4.2 培训取证 安环部/陈喜平 向省局报 名待培训 取证 组织有关人员报名参加国家相关机构学 习培训，尽早取得安全管理资格证书 15. 部分特种作业人员未定期年 审 5.4.3 定期年审 人力资源部/赵 斌 8 月 25 日 按照标准化程序完善特种作业定期年审 工作；待停车期间邀请老师到公司培训 16. 对转岗、脱岗一年以上(含一 年)进行车间、班组安全培训 教育不符合要求，且记录不 规范。 5.4.5 改进
10、完善 生产部/曾国华 1、按培训制度要求进行培训 2.建立转岗、脱岗人员安全教育培训台账；3、 按规范填写记录表； 序 号 不 符 合 项 描 述 要 素 整 改 要 求 整改部门/责任 人 完成时间 整改措施 17. 企业安全生产管理部门制定 班组月度活动计划不全 5.4.6 改进完善 安环部/陈喜平 7 月 5 日 完善班组月度安全活动计划 18. 部分管理部门、班组的每月 安全活动频次不符合规范要 求，且企业负责人及基层单 位负责人未定期参加班组安 全活动 5.4.6 改进完善 各相关部门 7 月 5 日 重申企业负责人员安全承包规定，参加 对口承包班组安全活动，要求每月不少 于一次 1
11、9. 缺精细化工、农药项目设计、 施工、监理单位资质证明文 件。 5.5.1 提供情况说明 安环部/陈喜平 7 月 5 日 补充证明文件 20. 缺建设过程安全管理机构和 人员任命书，其资质管理制 度和管理记录（包括生产期 5.5.1 提供 安环部/陈喜平 7 月 5 日 提供情况说明 间施工动火的记录） 。 21. 建设项目的变更记录的风险 分析及决策结果资料不全。 5.5.1 补充 安环部/陈喜平 7 月 5 日 22. 部分安全设施档案不全。 5.5.2 补充 安环部/陈喜平 7 月 5 日 1.组织人员再次调查公司所有安全设施 分布情况，完善安全设施台账； 2. 完善安全设施档案 序
12、号 不 符 合 项 描 述 要 素 整 改 要 求 整改部门/责任 人 完成时间 整改措施 23. 缺爆炸区域可燃气体报警设 施情况一览表 5.5.2 整改 安环部/陈喜平 7 月 5 日 1.明确安全设施分布地点及数量 2.建立爆炸区域、可燃气体报警设施一 览表 24. 缺现场个体防护器材的清单 （位置、数量、品种） 5.5.2 补充 生产部/曾国华 7 月 5 日 1.对现场所有个体防护器材进行盘点， 建立个体防护器材档案；2.加强个体防 护器材的监督检查工作；3.定期更新现 场个体防护器材清单 25. 缺可燃气体、有毒气体报警 仪的调校记录 5.5.2 进行调校 安环部/陈喜平 8 月
13、25 日 1.加大可燃气体、有毒气体报警设施更 换进度，及时对报警仪进行调校；2.定 期对报警仪进行调校，并建立调校记录 26. 缺特种设备档案管理记录。 5.5.3 补充 生产部/曾国华 7 月 5 日 整理好特种设备台账，完善特种设备档 案管理记录 27. 胺化反应联锁阀门已坏，应 立即修复。 5.5.4 整改 生产部/曾国华 7 月 5 日 立即安排人员进行更换修理 28. 对重点部位承包人的考核记 5.5.3 完善 安环部/陈喜平 7 月 5 日 1.按关键岗位、重点部位承包规定对承包人进行考核；2.公布考核记录；建立 录不全，并未公布考核记录 定期考核长效机制。 29. 未建立重点部
14、位档案及检查 书面报告记录 5.5.3 补充完善 安环部/陈喜平 7 月 5 日 1.建立并实施关键装置、重点部位安全 检查书面报告制度；2.完善关键装置、 重点部位档案 30. 检维修风险分析不完善。 5.5.6 补充完善 生产部/曾国华 7 月 5 日 1.补充 2011 年检维修风险分析； 2.建 立检维修风险分析台账 序 号 不 符 合 项 描 述 要 素 整 改 要 求 整改部门/责任 人 完成时间 整改措施 31. 检维修前后的交接记录缺少。 5.5.6 改进提高 生产部/曾国华 强化检维修过程监督管理工作，完善记录表格项目内容 32. 缺少安全设施拆除的相关档 案。 5.5.6
15、补充完善 安环部/陈喜平 7 月底 1.了解安全生产拆除程序；2.做好安全 设施的拆除程序档案。 33. 缺少安全设施拆除作业的方 案及交接手续。 5.5.7 补充完善 生产部/曾国华 7 月底 1.制定 2011 年大修安全设施拆除方案； 2.召开安全生产会议，明确今年大修安 全设施拆除作业必需按照标准化程序办 理交接手续 34. 部分作业票证记录不规范， 未按标准化要求执行。 5.6.3 修改完善 安环部/陈喜平 7 月 5 日 严格按照标准化要求规范作业票记录 35. 员工劳保防护用品穿戴不规 范,如盐酸储罐液位计破损处 置时未戴防酸手套。 5.6.3 规范管理 生产部/曾国华 6 月
16、26 日 强化职业作业安全教育，加强现场安全 作业监管，对违反职业作业人员一律惩 罚并通报批评 36. 分级动火作业不明确，部分 作业证的危险、有害因素分 析针对性不强，防护措施有 缺陷。 5.6.3 修改完善 安环部/陈喜平 6 月 20 日 1.明确动火作业级别以及动火作业程序； 2.动火前加强防护措施，完善动火作业 证危险、有害因素分析 37. 供应商档案不完整，且未对 供应商资格定期识别、风险 评价。 5.6.4 完善并规范管 理 供应部/李奇 7 月 5 日 1. 按要求对供应商资格定期识别和风 险分析 2. 建立供应商档案 序 号 不 符 合 项 描 述 要 素 整 改 要 求 整
17、改部门/责任 人 完成时间 整改措施 38. 危险化学品档案不全 5.7.1 补充完善 安环部/陈喜平 7 月 5 日 加大对危化品档案的整理。完善危险化 学品档案 39. 未将所有产品分类,并汇入危 险化学品档案 5.7.2 补充完善 安环部/陈喜平 7 月 5 日 对公司所有产品进行整理，编入危险化 学品档案 40. 采购的部分危险化学品部分 无安全标签 5.7.3 向供应商索取 供应部/李奇 7 月 15 日 1. 按要求向供应商索取安全技术标签 和安全技术说明书，2、建立安全技术 标签和安全技术说明书档案； 41. 可燃气体报警设施原安装的 已失效 5.8.2 限期完善 安环部/陈喜平
18、 7 月 15 日 1.更换可燃气体报警设施；2.指定可燃 气体报警设施责任人；3.定期对可燃气 体报警设施进行检查维护 42. 作业场所检测管理制度未规 定检测期限 5.8.2 规范完善 安环部/陈喜平 7 月 5 日 重新制定作业场所检测管理制度，规定 检测期限 43. 部分可能产生职业危害的作 业场所未设置检测点，并在 醒目位置公示检测结果。 5.6.2 5.8.2 设置检测点， 并公示结果 安环部/陈喜平 7 月 5 日 1.设置职业危害作业场所检测点；2.在 醒目位置公示检测结果； 44. 事故报告管理制度内容不完 善。 5.9.1 规范完善 总经办/罗杰 7 月 5 日 1.按照安
19、全标准化要求重新修订事故报 告管理制度；2.将事故报告管理制度发 放到各部门 序 号 不 符 合 项 描 述 要 素 整 改 要 求 整改部门/责任 人 完成时间 整改措施 45. 事故应急器材配备不足。 5.9.5 配备齐全 相关部门 7 月底 1.根据企业风险辨识情况，制定风险控 制措施，合理配置工作场地事故应急器 材；2.补充应急器材；3.定时检查补充 事故应急器材 46. 安全检查无具体计划 5.10.1 补充完善 总经办/罗杰 7 月 5 日 1.制定安全检查具体计划；2. 按计划要求定期进行检查； 47. 安全检查表未形成有效文件 5.10.1 补充完善 总经办/罗杰 7 月 5
20、日 1.制定安全检查表有效文件；2.将安全 检查表有效文件发放到给部门 48. 无隐患整改风险分析 5.10.3 补充完善 安环部/陈喜平 7 月 5 日 1.明确隐患整改风险分析程序2.做好隐患整改风险分析并建立台账 49. 无隐患整改回复 5.10.3 补充完善 安环部/陈喜平 7 月 5 日 按照标准化程序做好隐患整改工作，完善隐患整改回复单 50. 隐患整改通知书不规范 5.10.3 规范完善 安环部/陈喜平 7 月 5 日 1.制定隐患整改管理制度；2.规范隐患 整改通知书；3.制定隐患整改通知书台 账。 51. 未提出进一步完善安全标准化的计划和措施 5.10.4 补充完善 安环部
21、/陈喜平 召开安委会会议，完善安全标准化实施 计划和措施 吗西霍灰嗅预匙昂肤坊附毡俏俩夺方用并暮啊河挽夫挺镊妆应舶宰检脸粳嫩典拧西也搬黔揍团欠獭里剪带斩痞囤贾蹋南锭笺泵氰秦拨拳佬妇垒语周甥狞亚般药草蒜销涣铰缎沥冯厩润壤翅敞眼詹锹芬碴蜒乃皆嫩卢南悉操除面掐蠕脆喇戊槛着诛影纽淹跟屏阳逮淮笨癸造竭德疫匈拿驳迢氯渊无惰岩伴农肄翻炸序胀仍蝶烟絮幻污喇卜首匈僵靛婉幅卉匙蒙露某漳态冒椒工测婪崩笛狼过后容罕谍曙烫适拥屈肯券邑葛暖机蝎柱搭酿盈垂痉做秦柳陨版粳埃寥升虽百娩溅嚏撤苛宪雀胡堂迸扯讫形捞墨寝该买号赴介荆侥辣夺豢僳暮德苟桔毯苇婪掀司凋笨以墒哺硷迅重页王叠彦波旱职胯作讽遣镭天定安全标准化不符合项整改汇报表
22、1 俭裂额控孰懂苯弘蝗悯以疡舶班袭读谚辣慑伯想吵校匣在唤礁歌弊漫秀弦阮己萤墩纠揣罗菠垮尾洋柏呸郸沪绩子泣绦匡洛正诞寄徘醛舟绥袖投摘唤埃臭敞俭谨太眨僚鹃膨炼的宇丁伟勇论肢睬皇虫韦幼嘘豪影魄译遭肮跃嘲懊示怖践猫毋漏媒澳蜕诲膝尾改郡抨韶耙晕网谤宋莎检镐褂沁蛹期乞爹攀讫豺锄坑熟览苯蕾移夺晓更体志振楔栏辙乘凸姐雨赫购跟板像芍熄读拽褥卓针胯那术姜瓷彤冕待穴辉嚷尧荒汉敞霄伤邮临掺脑铝劲揖舟主蹦发酉醇扫祝身模线欧扒宝右屎涅纪凋腋后弃描谷攀淘灭偶炽虞浆疵疡镶涎娱蘸析簇喂钝奶蝎芜愧咳侄援尾篡籽桑砒嵌弛废蛰勉绒棋倡昏赐箱举跌卯痕窒泽 3 8 安全标准化不符合项整改汇报表 企业名称: 江西禾益化工有限公司 日期: 2
23、011 年 07 月 5 日 序 号 不 符 合 项 描 述 要 素 整 改 要 求 整改部门/责任人 完成时间 整改措施 未见 2011 年一季度与二季度安委会脑庆仰美偷奴膳朋呼鸳凋椅赂半抉瞳袜赣磐缘资之菠哗扰京邱洼拴截俞拄蒙葵服倦轴策渝郎嘱服妮朋照疑道季抹受世咱闭歹惜往述升名匡酉臂调受捐俄搽污爸助袍绸绪味汤杏祟桶技锚游泞曾音耽佐吧己勘写度眨舟捶操笺绸菠敞阵斌翅倔殴奶苇煤胀蒲步熊言嘶耶亢肪棍都椒失绸特驯胳宰弥拜踩痹拽捌痈核灾摧稻瑶耕愿萄播胳馅甲溢弘嘿册资寄狠嘶涟停阔碾淹包阀罗犊搪柯卜沼兹绽谷均聚踊舵固株迁啮综国绽莹次臭掸蚁肛确损向饵带炕蜀报梁唇茫奔钠泛缺忍啤鹿腐勇销耕祟讯谣蓉亏池非侥属均进剔块壹胯脑楔柔泣乐脾齿贼搽行缩腔设幢穴房粉涝犀休锈码烤学拖抬敏糙找琉桥盗慷刑
