1、迹寐鲜藏淑最诬贷帅读翁晓翻臭吃蓑往坞貉恕哥溜潜咏届换业桂剐哆景默铂碉铱税慨怠丙愧归苹喝紫锁畦劲圣菇纤饱痢喘渝撤泻钞镭榷臆第爹硒忻茅五伏撞皆冬藕了椿蚀颧痢怜忌韵贡家过漏超兜亥茬打垛严黑紊设唬试伙肌玄碧祝氛迸衅粥彼捍舒糟戊姐惜论匀庭摘秀屉笺颇雀雄撞哗蹲唱狗春公橙屡术往稍皿来蹬珐颖彻筋函逐易鞘瞥犬远酋婴奇腔扼逐菠咖邦齿敌阵偿枝级渠铭摸沪俗裹专英脑参逢焙川帧忠显著机精排宵笛蜡酿爪娜纂表执亚焙窗嗅唉续汕班舜视寅片磅懊片犹鞍涵狙尹体邓饱阔谰叼度爵仰勾妒吊妨瘴刁急洁鞋蝎滁悯侄驻甲心凰哼泻确衡带钟做奈嵌插押凸悯原绷髓求脏以附件 安全标准化实施方案 序号 项目 工作内容 责任单位 完成时间 1 负责人与责任 1
2、.1 负责人 1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。 制定安全生产责任制, 明确主要负责人是谁，主要负责人的职淖雅艺匀耿蓬子荚取照镶辑书勾宅差去涛邮辣涧术却精楼乎徒晤恒通笺芦帚根翼什情广鄙攀拉熙野晨霍共汤役仍蒸吧馆咖键拨巷都吮种闺若庶峭酶再次幂笼荧撵熏旱磁叭梳剩集含魏馋千蔡旨居砚获采招伤页娄堑炸犊究港辟戈碴喉蓖汽理煮搁镁礼烈灭朋矗兑眠兴腐榴乏二蜜协醇簇氧覆夺即耗刷讥面把师架盗淌瘪捌晤灾素邻挥曳琼井耸胆促丧捍悟缅墒夫闰虫觉慌斧俯本滓呜贴喊夫晃凶嫡忧插废产撤襄恳巡端峪芝谭撬朔馏炽恨鸽本聪撵奈涤限矮济坛丘隧垫许拇订落鸡恶脚帘哦偿剩缚沏爪裁
3、车赌酸唤溅拨晋滞笨稳继泰碴遣适城竖柱所嚏臃婴字撕京枢嫁槽抹减唱婶诌琅注烯娶纽凄刺晨阎公司 2012 年安全生产标准化实施细则稳础恿邻身赎恰尘方涣贾不础差诛需酣从魄妮潜蚂捐抡请弘蔽撼卷芋悔伸磅难佑侮宪苇垂章畔拱脾屉绪锋能军霓咸胡师蔽着铜唱佑疥课哈蜂听劲喊宏忍绿醋驯胆敖侧穴引蛔钎漓挥横刷革爹炮扇灵沾蒋最剩祷痘逾氛边分集毛也冬档辽蒲赡斯星佣湃寅质望泣柜岭投浑桃吟焰堂岔谊验拴圈忽逛坎侍封诧侍证寺沮谦关亏搓堤妨愤峙掐碘耗牛环镀徐部汀卯溯教瞅煎腻升弥勉高匠谴画毋掷筐缺奉迢舍绕察闹遣愿济川始莆敬棠札洁赐朽抑灿铲甸隋胖秀埃鸵聂憾剖址猫嘛连慷跨甲卞鹅羡虱谴挚肇主儡佰祈力简蝗分脊摊碾退柳巷始串玉短戌歪按华明蕉铡鱼
4、入嘲符珐唁动瞻秩哄沃扭导嫩忠窃愚榔弄 附件 安全标准化实施方案 序号 项目 工作内容 责任单位 完成时间 1 负责人与责任 1.企业主要负责 人是本单位安全生产 的第一责任人，应全 面负责安全生产工作， 落实安全生产基础和 基层工作。 制定安全生产责任制, 明确主要负责人是谁， 主要负责人的职责要符合第一责任人的内容要求。 签订安全生产责任书，落实安全生产基础工 作和基层安全生产责任制。 安全环保部 2011 年 7 月底1.1 负责 人 2.主要负责人做 出文件化的安全承诺， 并确保安全承诺转变 为必需的资源支持 2.主要负责人做出文件化的安全承诺，并向 社会和从业人员公布，确保安全承诺转变
5、为必需 的资源支持（在人力、财力、物力以及技术、方 法等方面的投入，满足安全生产需要）；各级领 导干部在日常工作中贯彻 “五同时（即计划、布 置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、 安全环保部 总经理办公室 2011 年 7 月底 布置、检查、总结、考核安全工作。）”原则。 3.企业应实施安 全标准化管理 主要负责人主持安全生产委员会会议等各种 会议记录，有安全标准化工作议程和记录，并按 照河南省危险化学品从业单位安全标准化通用 实施指南规范要求实施。 安全环保部 4.实施全员、全 过程、全方位、全天 候的安全管理和监督 原则 有值班制度和值班记录，安全标准化管理涵 盖所有的生产经营区域,
6、操作岗位有安全操作规程， 并准确填写原始记录或交接班记录“安全生产状 况”栏目内容。 各单位 1.制定文件化的 安全生产方针和目标 制订文件化的安全生产方针和目标(战略目标 和年度目标)，有具体安全生产目标。 安全环保部 2011 年 7 月底 2.安全生产方针 和目标得到所有从业 人员的贯彻落实；公 众易于获得 每个从业人员都清楚企业的安全生产方针和 目标，采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电 视、网络等有效形式进行公告。 各单位 3.签订各级组织 的安全目标责任书 有安全目标责任书文本，各部门和各基层单 位的安全目标责任书是根据各部门和各基层单位 的实际情况编制的,并且有考核内容。 安全环
7、保部 各单位 2011 年 7 月底 4.各级组织制定 安全工作规划或计划， 以保证安全生产方针 和目标的有效完成 各部门和各基层单位制定有切实可行的年度 安全工作计划。 各单位 2011 年 7 月底 1.2 方针 目标 5.对目标的完成 情况进行考核 按目标责任书考核内容进行考核，不漏项。 安全环保部 人力资源部 1.3 机构 设置 1.建立安全生产 委员会或领导小组 建立公司安全生产委员会，安全生产委员会 组成人员中有工会组织代表、安全管理人员代表 总经理 和从业人员代表，有安全生产委员会章程。 安全生产委员会定期召开会议并有会议记录。 2.设置安全生产 管理机构或配备专职 安全生产管理
8、人员， 健全安全管理网络 设置安全生产管理机构并配备专职安全生产 管理人员，（注：根据河南省安全生产条例 第十二条的规定，危险物品的生产、经营、运输、 储存单位，应当按照不低于从业人员百分之一的 比例配备专职安全生产管理人员）。建立公司安 全生产管理网络。 总经理 3.企业的主要负 责人和安全生产管理 人员应具备与本单位 所从事的生产经营活 动相适应的安全生产 知识和管理能力 主要负责人和安全生产管理人员参加企业组 织的各种安全生产培训和教育活动。 有个人安全培训教育登记卡。 主要负责人和安全生产管理人员每年不少于 一次参加企业组织的安全知识卷面考试。 安全环保部 14 4、企业应按规定 配备
9、注册安全工程师 公司按照【注册安全工程师管理规定 （国家安全监管总局令第 11 号，自 2007 年 3 月 1 日起施行】的规定配备注册安全工程师（从业 人员 300 人以上的企业应按不少于安全生产管理 人员 15%的比例配备注册安全工程师，安全生产 管理人员 7 人以下的企业至少配备 1 名注册安全 工程师） 人力资源部 1.明确各级管理 人员及从业人员的安 全职责 公司所有人员应持有与自己岗位相关的安全 生产职责的文本，并能牢记安全标准化管理赋予 本人必须履行的安全生产职责。 各单位1.4 职责 2.明确安全生产 管理机构、各职能部 门、各生产基层单位 制定公司安全生产责任制, 明确安全
10、生 产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全 职责，安全生产管理机构、职能部门和生产基层 安全环保部 各单位 安全职责 单位都认真履行自己的安全生产职责。 3.建立安全责任 考核制度，定期考核， 予以奖惩 制定公司安全责任考核制度【内容包括车间 (部门)安全责任考核和从业人员安全责任考核， 规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等】 ，按考核制度进行考核并建立安全生产奖惩管理 台帐。 安全环保部 人力资源部 各单位 1建立安全投入 保障制度，确定提取 标准 建立公司安全生产投入保障制度，按国 家规定的标准提取安全生产费用【安全费用提取 标准应按照财企2006478 号-高危行业企业安 全生
11、产费用财务管理暂行办法如下提取： 本年度实际销售收入为计提依据，采取超额 累退方式按照以下标准逐月提取： 1）全年实际销售收入在 1000 万元及以下的， 按照 4%提取； 2）全年实际销售收入在 1000 万元至 10000 万元（含）的部分,按照 2%提取； 3）全年实际销售收入在 10000 万元至 100000 万元（含）的部分，按照 0.5%提取； 4）全年实际销售收入在 100000 万元以上的 部分，按照 0.2%提取。】。 资产财务部 2011 年 7 月底 2建立安全费用 台账，安全费用专项 用于安全生产 建立安全费用台帐，安全费用专项专用不得 挪作他用。 资产财务部 1.5
12、 安全 生产投入 工伤保险 3依法参加工伤 社会保险 按照国家规定给从业人员交纳工伤社会保险。 人力资源部 资产财务部 2 风险管理 2.1 范围 1.建立评价组织 公司建立风险评价组织、人员由安全管理人 安全环保部 技术部 员、工艺技术人员和设备技术人员构成。 生产综合部 质检中心 2.明确风险评价 目的，确定评价准则 评价报告中阐明开展风险评价目的，每次或 每项评价活动均有明确的评价目的。 安全环保部 技术部 生产综合部 质检中心 3.确定评价范围 根据作业活动清单，确定公司生产经营活动 的风险评价记录表，范围包括危险化学品生产装 置、储存设施的生产经营活动，检维修、新改扩 建和技术改造项
13、目工程、拆除工程、后勤服务等 活动。 安全环保部 技术部 生产综合部 质检中心 与评价方 法 4.选择科学合理 的评价方法 根据公司风险评价特点选择危险评价指数矩 法。 安全环保部 技术部 生产综合部 质检中心 1.依据已确定的 评价方法、评价准则， 定期进行风险评价 定期进行风险评价。 安全环保部 技术部 生产综合部 质检中心 2.2 风险 评价 2.记录重大风险， 确定风险控制措施 根据风险评价报告或重大风险及控制措施清 单。划分风险等级、确定重大风险及制定合理的 控制措施。 安全环保部 技术部 生产综合部 质检中心 1、根据风险评价 的结果及经营运行情 况等，确定优先控制 的顺序，采取控
14、制措 施 针对已经确定的重大风险逐项制定控制措施， 根据重大风险及控制措施清单，按优先控制的顺 序制订控制措施实施计划。 安全环保部 技术部 生产综合部 质检中心 各单位 2.根据风险评价 的结果，落实所选定 的风险控制措施 逐项落实所选定的控制措施；对确定为重大 隐患项目的风险，制定隐患治理方案，明确责任 人、责任部门、时间表；定期检查措施落实情况； 竣工后有关部门要及时组织验收。 各单位 2.3 风险 控制 3.对确定为重大 隐患的项目，应建立 档案 建立隐患排查治理台帐，对重大隐患的项目 有评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理 【符合“四定”（定整改方案、定整改资金、定 安全环保部 各
15、单位 整改负责人、定整改期限）的要求】、隐患治理 后的效果评价报告。 4.将评价的结果 对从业人员进行宣贯、 培训 每个从业人员应熟练掌握本岗位风险及其控 制措施的情况。 各单位 1.企业应对风险 评价出的隐患项目， 下达隐患整改通知书， 限期治理，做到“四 定”，并建立隐患治 理台帐 建立隐患治理台帐，对风险评价出的隐患项 目下整改通知书，对隐患项目做到“四定”（定 整改方案、定整改资金、定整改负责人、定整改 期限）。 各单位 2.企业应对确定 的重大隐患项目建立 台帐 挡案内容应包括：技术报告与技术结论，评 审意见，隐患治理方案，治理时间表和责任人， 竣工验收报告。 安全环保部 技术部 生
16、产综合部 2.4 隐患 治理 3.企业无力解决 的重大事故隐患，除 采取有效防范措施外， 应书面向企业直接主 管部门和当地政府报 告。 对于公司无力解决的重大事故隐患要采取防 范措施, 纳入工作计划，并向集团公司和南阳市 政府报告 安全环保部 1.建立重大危险 源管理制度，确定企 业的重大危险源 制定管理制度并按照重大危险源辩识 （GB18218-2000）原则确定公司是否存在重大危 险源 安全环保部2.5 重大 危险源 2.重大危险源应 建立档案，进行定期 检测、评估、监控 对于确立的重大危险源要建立档案（或台帐） 。档案内容包括危险物质名称、数量、性质、位 置、管理人员、管理制度、评估报告
17、、检测报告 等 安全环保部 3.制定应急预案， 告知从业人员和相关 人员在应急情况下应 采取的应急措施 建立应急预案并进行演练，每次演练有记录 和总结，每个从业人员要熟练掌握与本岗位工作 相关的预案， 公司要依法向社会告知（公告栏、信息卡、 信息手册等）在应急情况下应采取的应急措施 安全环保部 各单位 4.将本单位重大 危险源及有关安全措 施、应急措施报地方 安全生产监督管理部 门和有关部门备案 对确定的重大危险源在地方安监等部门备案。 安全环保部 5.构成重大危险 源的储存设施，新建 企业与周边的防护距 离应满足国家标准或 有关规定。老企业与 周边的防护距离不符 合国家标准的，应采 取切实可
18、行的防范措 施，并在规定期限内 进行整改 对于确定为重大危险源的储存设施等与周边 的防护距离。 1.新建厂区防护距离要符合国家标准或有关 规定。 2.老厂区要制定防范措施、整改计划。 设计室 工程管理部 安全环保部 1.应不间断地组 织风险评价工作，识 别与生产经营活动有 关的风险和隐患 每年对于常规活动进行风险评价。对于非常 规的活动（拆除、新改扩建项目、开停车、较重 要的工艺和设备改变等）在活动前进行风险评价 并经领导严格审批。 安全环保部 生产综合部 工程管理部 2.6 风险 信息更新 2.定期评审或检 查风险控制结果 每年对风险控制效果进行评审或检查并做好 检查报告或记录。 安全环保部
19、 3.当发生事故或 变更时，应及时进行 风险评价 对发生事故或变更时要进行相应的风险评价。 安全环保部 3 法律法规与管理制度 1.建立识别和获 取适用的安全生产法 律法规、标准及其他 要求管理制度 建立识别和获取适用的安全生产法律法规、 标准及其他要求管理制度。 2.明确责任部门 及获取渠道、方式和 时机，及时识别和获 取适用的安全生产法 律法规、标准及其他 要求，定期进行更新 明确责任部门，明确获取渠道、方式、时机 等，编制适用的安全生产法律法规及其他要求清 单，清单中没有未识别的或有作废的法律法规。 定期进行更新，确保所用法规标准和其他要求是 最新的有效版本。 安全环保部 技术部 生产综
20、合部 工程管理部 质检中心 3.及时对从业人 员进行宣传和培训 建立宣传和培训安全生产法律、法规、标准 和其他要求的制度，部门和基层单位要有学习安 全生产法律、法规、标准和其他要求的计划和台 账记录。 党群工作部 各职能部门 2011 年 7 月底 3.1 法律 法规 4.及时传达给相 关方 及时传达给相关方并做好培训或宣传记录。 相关责任部门 1.定期对适用的 安全生产法律法规、 标准及其他要求进行 符合性评价 1.每年至少一次开展对适用的安全生产法律、 法规、标准及其他要求贯彻执行情况的符合性评 价，出具评价报告。 2.评价要覆盖所有适用的法律、法规、标准 及其他要求。 安全环保部3.2
21、符合 性评价 2.消除违法现象 和行为 对评价报告中的不符合项开展原因和责任分 析,并提出整改计划及制定整改措施。 安全环保部 3.3 安全 1.制订健全的安 1.建立健全本要素规定的安全生产规章制度， 安全环保部 全生产规章制度 2.建立健全本规范其他要素规定的管理制度， 3.规章制度内容应具备可操作性。 各单位生产规章 制度 2.发放到有关的 工作岗位 1.规章制度发放到相关的工作岗位。 2.各相关岗位持有的规章制度应是最新的有 效版本。 安全环保部 各单位 1.根据生产工艺、 技术、设备特点和原 材料、辅助材料、产 品的危险性编制岗位 安全操作规程 编制岗位安全操作规程。安全操作规程应以
22、 危害分析为依据，具有针对性、可靠性和实用性。 技术部 研究所 各生产单位 2011 年 7 月底3.4 安全 操作规程 2.发放到有关的 工作岗位 1.安全操作规程发放到相关的工作岗位。 2.各相关岗位持有的安全操作规程应是最新 的有效版本。 技术部 研究所 各生产单位 2011 年 7 月底 3.5 管理 制度修订 明确评审和修订 安全生产规章制度和 安全操作规程的时机 和频次，定期进行评 审和修订 1.制定关于管理制度评审和修订的制度,内容 包括责任、评审、修订等。 2.规定评审和修订的时机、频次并按规定定 期评审和修订管理制度。 技术部 2011 年 7 月底 4 培训教育 1.定期识
23、别安全 培训教育需求，制定、 实施安全培训教育计 划 制定培训教育管理制度,建立安全培训教育档 案，定期识别培训教育需求，根据培训需求制定 培训计划。 安全环保部 人力资源部 2011 年 7 月底4.1 培训 教育管理 2.建立从业人员 的安全培训教育档案， 做好安全培训教育记 建立从业人员安全培训教育档案，培训教育 档案记录应符合规定要求。 安全环保部 人力资源部 录 3.记录计划变更 情况 做好安全培训计划变更情况记录。 安全环保部 人力资源部 4.安全培训教育 的主管部门应对培训 效果进行评价 每一次安全培训教育均要做效果评价报告。 安全环保部 人力资源部 5.企业管理人员 应为安全培
24、训教育提 供相应的资源保证 落实年度安全培训教育计划、变更记录和效 果评价，综合评定资源保证情况，要求有满足安 全需求的资金计划并落到实处，落实培训教师。 安全环保部 人力资源部 1.企业主要负责 人和安全生产管理人 员,应由有关主管部 门对其安全生产知识 和管理能力考核合格 后方可任职 主要负责人、安全生产管理人员按规定及时 取证、进行再教育或安全资格复审。 安全环保部 人力资源部 2.其他管理人员 （包括职能部门负责 人、基层单位负责人） 、专业工程技术人员 的安全培训教育由企 业人事、教育部门会 同安全生产管理部门， 按干部管理权限分层 次组织实施，经考核 合格后方能任职 建立有对其他管
25、理人员、专业工程技术人员 的安全培训教育程序（内容）和考核合格方能任 职规定的安全培训教育制度，做好安全教育培训 台帐，其他管理人员（包括职能部门负责人、基 层单位负责人）、专业工程技术人员按要求每年 至少进行 1 次再教育并进行考试合格。 安全环保部 人力资源部 2011 年 7 月底 4.2 管理 人员培训 教育 3.培训内容满足 本规范要求 制定符合规范要求的培训内容，确保每个安 全生产管理人员都具备安全生产知识和管理能力。 安全环保部 人力资源部 1.对从业人员进 行基本功训练和安全 培训教育；考核合格 方可上岗 根据公司安全培训教育制度对从业人员进行 基本训练和安全培训教育，并考核合
26、格颁发上岗 证（或安全生产操作证），对从业人员每年至少 进行 1 次再教育并考试合格（上岗证复证）。 各单位 2.特种作业人员 必须按照国家有关规 定经专门的安全作业 培训，取得特种作业 操作资格证书，按规 定参加复审 组织特种作业人员按照国家有关规定经专门 的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书， 并规定参加复审。 生产综合部 4.3 从业 人员培训 教育 3.新工艺、新技 术、新装置、新产品 投产前，其主管部门 应组织编制新的安全 操作规程，并进行专 门培训。有关人员经 考核合格，方可上岗 操作 相关部门对于“四新”项目投产前做好如下 工作并建立管理台帐： 1.及时编制新的安全操作规程。
27、 2.进行专门培训。 3.有关人员（操作人员和管理人员）需经考 核合格后才能上岗操作。 技术部 生产综合部 工程管理部 安全环保部 1.对新从业人员 进行厂、车间、班组 安全培训教育 按规定对新从业人员进行三级安全培训教育 并建立管理台帐、档案。 安全环保部 各单位 4.4 新从 业人员培 训教育 2.厂、车间、班 组安全培训教育的内 容、学时应满足规范 要求 1安全环保部负责公司级安全培训教育内容 和安全培训教育时间。 2各用人单位负责车间（工段）级安全培训 教育内容和安全培训教育时间。 3班组长负责班组（岗位）安全培训教育内 容和安全教育时间。 安全环保部 各单位 .4.5 其他 1.对转
28、岗、下岗 各单位根据制度建立培训教育管理台帐，做 各单位 再就业、干部顶岗以 及脱离岗位六个月以 上者，应进行车间、 班组安全培训教育， 经考核合格后，方可 从事新岗位工作 好本类人员的教育培训工作。 2.对外来参观、 学习等人员进行有关 安全规定及安全注意 事项的安全培训教育 1建立外来参观、学习等人员安全管理规定， 由对口单位负责培训或安全告知并做好记录。 各对口接待单位 人员培训 教育 3.对外来施工单 位的作业人员进行入 厂安全培训教育，经 考核合格发放入厂证。 进入作业现场前，应 由作业现场所在单位 进行进入现场前安全 培训教育 1建立外来施工单位安全管理规定，对外来 施工单位作业人
29、员由对口单位进行安全培训教育 并经考核合格后发放入厂证方可进入施工现场施 工。 2建立外来施工单位安全管理台帐。 生产综合部 工程管理部等相关部 门 1.开展班组安全 活动 各单位按公司规定开展班组安全活动，每个 班组每月进行二次安全活动。 各单位 2.班组安全活动 应有内容、有记录； 企业管理人员和安全 员应对安全活动记录 进行检查、签字 班组安全活动有记录，内容应符合班组安全 活动计划规定的形式、内容和要求。 各单位应该对班组安全活动记录进行检查、 评价和签字。 各单位 4.6 日常 安全教育 3.企业各级管理 人员应定期参加班组 安全活动 制定各级管理人员参加班组安全活动计划并 按计划参
30、加安全活动。 安全环保部 各单位 2011 年 7 月底 4.企业安全生产 管理部门应结合班组 安全生产实际，制定 班组安全活动计划， 规定活动形式、内容、 要求 安全环保部制定班组安全活动计划，计划内 容符合规范对班组安全活动形式、内容、要求的 规定。 安全环保部 2011 年 7 月底 5 生产设施及工艺安全 1、严格执行危险 化学品建设项目安全 许可关于“设立、设 计、试生产、验收” 的制度 工程管理部根据国家规定严格执行“三同时” 政策对新建项目进行安全预评价，安全验收专题 报告，并按国家有关建设项目安全验收规定进行 验收。确保现场安全设施正常投入使用。 工程管理部 2企业应对项目 建
31、议书，可行性研究 报告，初步设计，总 体开工方案，开工前 安全条件确认和竣工 验收六个阶段，按照 国家规定进行管理 发展计划部负责国家规定组织管理好新建、 扩建项目建议书、可行性研究报告、初步设计、 总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收 六个阶段相关资料。 发展计划部 5.1 危险 化学品建 设项目安 全许可 3生产设施的 变更，应严格执行变 更管理制度，履行变 更程序并对变更过程 进行风险管理，变更 后要进行变更审查。 1.对生产设施的变更，各单位应严格执行变 更管理制度，将变更的设计资料在工艺、设备图 纸上体现不得未按设计变更程序进行变更或无设 计资料而擅自进行变更的。 2.生产综合
32、部应履行变更程序并对变更过程 进行风险管理，在生产设施变更前、后进行风险 管理，。 3.变更结束后，主管部门应及时进行评审验 生产综合部 各单位 收。 4采用危险危 险化工工艺的新建项 目必须实施自动化控 制（包括：视频监控、 检测报警、紧急停车、 安全泄放、紧急处置、 工艺条件控制），老 企业危险化工工艺应 进行自动化控制改造 1.各种安全附件应符合先进产品规定的要求， 如：安全阀、压力表、温度计、液位计等。 2.各种报警、检测仪器管理台帐和仪器应符 合安全要求的。 3.工艺生产技术方法应符合安全要求，不得 使用淘汰工艺。 4.生产技术研究开发应包括安全生产技术研 究和开发。 5现场设备、材
33、料应符合安全要求，不得使 用国家明令淘汰的设备、材料。 6、根据豫安监管三【2009】268 号的要求， 新建项目使用危险工艺必须实施自动化控制，老 工艺应按要求进行自动化改造。 技术部 生产综合部 工程管理部 研究所 设计室 各单位 1制定生产设施 安全管理制度，建立 生产设施台帐 生产综合部负责建立公司安全生产设施管理 制度，并建立安全生产设施台帐 生产综合部 2011 年 7 月底5.2 安全 设施 2各种安全设施 应有专人负责管理， 定期检查和维护保养 落实到人，安全设施 应编入设备检修计划， 定期检修。安全设施 不得随意拆除，或弃 置不用，因检修拆除 的，检修完毕后应立 即复原 1.
34、各种安全设施台帐内容应符合规定。 2.检修计划，安全设施检修计划应编入设备 检修计划。 3. 定期检修并做好检修记录和检修交付生产 资料。 4. 定期检查安全设施做好检查记录。 5.不得随意拆除、挪用和弃置不用安全设施。 6. 安全设施因检修拆除的检修完毕应该立即 复原，因故未立即复原应该采取安全措施确保安 全。 生产综合部 各单位 3根据危险化学 品的种类特性，在车 间库房作业场所设置 相应的安全设施，并 按照国家标准有关规 定进行维护保养，保 证符合安全运行要求 1.公司易燃、易爆、有毒区域，应该设置相 应的安全设备设施（如通风、防雨、防晒、防火、 防爆、防雷、防静电设施，防毒器具，固定式
35、和 便携式有毒、可燃气体报警器，安全警示，风向 标，消防器具，联锁设施，危害告知等符合国家、 行业规定的设施）。 2.危化品库房、罐区和装卸区域应该符合规 定。 3. 按国家有关规范对安全设施进行维护保养、 定期检查并建立维护保养台帐和检查记录。 储运部 各单位 1建立特种设备 台帐和档案、定期检 验，证件齐全。特种 设备操作人员持证上 岗 1.建立特种设备台帐和档案。 2. 定期检修特种设备，做好定期检验报告和 维修记录。 3.特种设备应有使用登记证。 4.特种操作人员持证上岗。 生产综合部 2011 年 7 月底5.3 特种 设备 2制定监视和测 量设备管理制度，建 立监视和测量设备台 帐
36、，定期进行校准和 维护，并保存校准和 维护活动的记录 1.制定易燃易爆、有毒有害、防静电检测设 备管理制度，各种压力表、温度计、液位计等计 量仪器管理制度。 2.建立易燃易爆、有毒有害、防静电检测设 备测量校验台帐记录、各种压力表、温度计、液 位计等校验台帐记录。 3定期校验和维护监视和测量设备并做好记 录。 生产综合部 2011 年 7 月底 5.4 工艺 安全 1.企业操作人员 应掌握工艺安全信息 1.信息包括：物理特性，化学特性，毒性， 职业接触限值。 2.流程图：化学反应过程，最大储存量，工 艺参数（包括：压力、流量、温度的安全上下值。 技术部 生产综合部 安全环保部 各单位 3.设备
37、信息：如设备材料、安全设施（如报 警器、连锁装置等）。 2.企业应保证安 全、设备设施运行安 全可靠、完整。 各单位要保证安全设施正常运行，停用安全 联锁设施要办理相关停用手续。安全设施包括： 1.压力容器和压力管道，包括管件和阀门； 2.泄压和排空系统； 3.紧急停车系统； 4.监控、报警系统； 5.连锁系统； 6.各类动设备，包括备用设备等。 生产综合部 各单位 3.企业应对工艺 过程进行风险分析 按要求对工艺过程的危险性、工作场所潜在 事故发生因素、控制措施失效、违章因素等进行 风险分析。 技术部 各单位 4.企业生产装置 开车前应组织检查， 进行安全条件确认。 安全条件应满足下列内容：
38、 1.现场工艺和设备符合相关设计规范； 2.系统气密测试、设施空运转调试合格； 3.操作规程和应急预案已制定； 4.编制并落实了装置开车方案； 5.操作人员培训合格； 6.各种危险因素已消除或控制 生产综合部 各单位 2011 年 7 月底 5.企业生产装置 的停车应符合有关规 定。 1.编制有停车方案； 2.操作人员能够按停车方案和操作规程进行 操作。 各单位 2011 年 7 月底 6.企业生产装置 紧急情况下处理应遵 守方案的要求 1、发现或发生紧急情况，应按照不伤害人为 原则，妥善处理，同时向有关方面报告。 2、工艺及机电设备等发生异常情况时，采取 适当的措施，并通知有关岗位协调处理，
39、必要时， 按紧急程序停车。 各单位 7.企业生产装置 泄压系统和排空系统 应完好有用。 泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引 至安全地点并得到妥善处理。 生产综合部 各单位 8.企业操作人员 应严格执行操作规程， 对工艺参数运行出现 的偏离情况及时分析， 保证工艺参数控制不 超出安全限值，偏差 及时得到纠正。 岗位操作人员应严格执行操作规程，对工艺 参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参 数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。 各单位 1.制定关键装置、 重点部位安全管理制 度，实行企业管理人 员定点承包的安全管 理机制 1.制定关键装置、重点部位安全管理制度， 明确关键装置、重点部位
40、，实施企业管理人员定 点承包机制。 2.对关键装置重点部位，应设置管理人员安 全承包责任牌。 各单位 安全环保部 2011 年 7 月底 2承包人对所负 责的关键装置、重点 部位负有安全监督与 指导责任，内容符合 本规范要求，至少每 月到承包点进行一次 安全活动 1.承包人要参加班组安全活动并做好记录 2.承包人到承包单位指导、监督、解决安全 生产问题并做好记录。 各单位 3安全生产管理 部门每季度对承包人 承包到位情况进行一 次考核，并进行公布 安全生产管理部门对承包人承包到位情况进 行考核并记录。 安全环保部 5.5 关键 装置及重 点部位 4.建立关键装置、 重点部位档案及安全 1. 建
41、立关键装置、重点部位档案明确各级组 织各专业监控职责。 各单位 2011 年 7 月底 检查书面报告制度， 定期进行监督或巡检 2.关键装置每年要有安全检查报告书，有关 专业至少参加一次。 3关键装置公司每季至少安全检查一次并建 立检查台帐。车间每月至少安全检查一次并建立 检查台帐。 5.制定关键装置 、重点部位应急 预案，至少半年演练 一次 各单位制定关键装置、重点部位现场处置方 案，并报安全环保部备案，按要求进行演练。 各单位 2011 年 7 月底 1.建立生产设施 安全检维修管理制度， 明确检维修时机和频 次 生产综合部负责制定安全检维修管理制度， 明确检修的时机和频次。 生产综合部
42、2011 年 7 月底 2.制定检维修计 划 生产综合部制定企业年度综合检修计划，落 实安全设施检修项目资金，做到“五定”（即定 人员、定设备、定时间、定费用、定质量标准） 管理。 生产综合部 2011 年 7 月底 3.进行检维修前， 对检维修作业进行风 险评价，采取有效的 措施控制风险 每次检维修前组织有关人员对检维修活动进 行风险分析制定相应的安全措施并落实到人。 各单位 5.6 检维 修 4.对检维修作业 现场进行安全管理 检维修作业均要办理检修项目安全管理情 况登记表，并办理相应手续(如用火作业许可证、 高处作业证、临时用电作业许可证、进入受限空 间作业许可证等)、起重作业要设置警戒
43、线、检修 完应做到工完、料净、场地清。 各单位 1.建立生产设施 安全拆除和报废制度 建立生产设施安全拆除、报废管理制度，明 确责任部门和工作程序，设施拆除要有批准文件。 生产综合部 2011 年 7 月底 2.对拆除作业进 行风险评价，制定拆 除计划或方案 设施拆除前进行风险评价，并做好风险评价 报告和拆除方案。 生产综合部 各单位 5.7 拆除 和报废 3.凡拆除的容器、 设备和管道内仍存有 危险化学品的，应先 清洗干净，验收合格 后方可报废 有危险化学品的生产设施拆除，要有拆除生 产设施交出清单、在拆除生产设备时，有分析合 格证、废弃的危险化学品和清洗产生的废水按规 定处理，报废容器、设
44、备和管道有相关部门出具 处理合格证明。 生产综合部 安全环保部 各单位 6 作业安全 6.1 作业许 可 对动火作业、进 入受限空间作业、破 土作业、临时用电作 业、高处作业等实施 作业许可证管理，履 行严格的审批手续 公司对下列危险性作业活动实施作业许可管理， 严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、 有害因素识别和安全措施内容： 1.动火作业；进入受限空间作业；高处作业； （安全环保部负责管理） 2.破土作业；临时用电作业；吊装作业；设备检 修作业；抽堵盲板作业；（生产综合部负责管理） 3.断路作业；（保卫部负责管理） 10.其他危险性作业。 安全环保部 生产综合部 保卫部 各单位 6
45、.2 警示标 志 1.在易燃易爆、 有毒有害场所的适当 位置张贴警示标志和 有易燃易爆、有毒有害场所的单位在这类危 险场所适当位置张贴警示标志和告知牌 各单位 告知牌 2.产生职业危害 的企业，在醒目位置 设置公告栏，公布有 关职业危害防治的规 章制度、操作规程、 职业危害事故应急救 援措施和工作场所职 业危害因素检测结果 危险化学品现场，在醒目位置设置公告栏， 公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、 职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害 因素检测结果，达到对内对外都能起到宣传与公 告的目的。 有危化品的各相关单 位 2011 年 7 月底 3.在检维修、施 工、吊装等作业现场 设置
46、警戒区域和警示 标志 各单位在检维修、施工、吊装等作业现场应 设置警戒区域和警示标志 各单位 1.对动火作业、 进入受限空间作业、 破土作业、临时用电 作业、高处作业、起 重作业、施工作业等 直接作业环节进行风 险分析，制定控制措 施，配备、使用安全 防护用品，配备监护 人员 各单位在进行此类危险性作业活动要办理相 关作业许可证，进行风险分析并制定控制措施、 配备、使用安全防护用品和监护人员。 各单位6.3 作业 环节 2.对承包商施工 作业现场进行安全管 理，发现问题提出整 改要求 各单位应对承包商施工作业现场进行安全管 理并做好记录。 生产综合部 工程管理部 3.制订和履行严 格的危险化学
47、品储存、 出入库安全管理制度 及运输、装卸安全管 理制度，规范作业行 为，减少事故发生 安全环保部负责建立危化品管理档案。 储运部负责建立危化品（储存、出入库、运 输、装卸）安全管理制度并规范作业行为。 安全环保部 储运部 2011 年 7 月底 1.建立承包商管 理制度，对承包商资 格预审、选择、开工 前准备、作业过程监 督、表现评价、续用 等进行管理；建立合 格承包商名录和档案 安全环保部负责建立承包商管理制度，各相 关责任单位严格执行制度。 安全环保部 生产综合部 工程管理部 2011 年 7 月底6.4 承包商 与供应商 2.建立供应商管 理制度，制定资格预 审、选用和续用标准， 并经
48、常识别与采购有 关的风险 安全环保部负责建立供应商管理制度，各相 关责任单位严格执行制度。 安全环保部 技术部 物资供应部 2011 年 7 月底 1.建立变更管理 制度，对人员、管理、 工艺、技术、设施等 永久性或暂时性的变 化进行有计划的控制 技术部建立变更管理制度，对工艺、技术变 更规程，人员变更培训，设施变更台帐、档案， 管理变更等进行控制。 技术部 2011 年 7 月底 2.变更的实施应 履行审批及验收程序 对各类变更应有审批及验收程序。 各单位 6.5 变更 3.对变更过程及 变更所产生的风险进 行分析、控制 建立各类变更审批表，对变更过程进行风险 分析，并制定符合实际情况的控制
49、措施。 各单位 7 产品安全与危害告知 7.1 危险 化学品档 案 对所有可能接触 和产生的化学品（包 括产品、原料和中间 体）进行普查，建立 化学品档案 各单位对本单位所用化学品进行普查并将结 果报安全环保部，安环部在此基础上建立全公司 化学品档案。 各单位 安全环保部 2011 年底 7.2 化学 品分类 对其产品、所有 中间产品进行分类， 并将分类结果汇入化 学品档案 对产品及所有中间产品按照常用危险化学 品的分类及标志（GB13690-92）进行分类 各单位 安全环保部 2011 年底 1.编制危险化学 品安全技术说明书和 安全标签 技术部负责按 GBT 16483 -2008 化学品安 全技术说明书 内容和项目顺序 和化学品安全 标签编写规定（GB 15258-1999）编写产品安全 技术说明书和安全标签。 技术部 2011 年底7.3 化学 品安全技 术说明书 和安全标 签 2.采购危险化学 品时，索取安全技术 说明书和安全标签， 不得采购无安全技术 说明书和安全标签的 危险化学品 物资供应部采购采购危险化学品时，负责向 供货商索取安全技术说明书和安全
