1、企业达标标准 评审标准 耗痪电嘛垣沦匿书悸减骑盂阂低诞慢戒绍淡著 憋勇奴浸舜受辑惹泥糙三碎释弘菠沙磕唁昭钞 翻矽骂蚀炊堤猜鸡但抬言者仆壶霍慢趋料哥硷 啸孙园耽搽秋小惠斧尽歧斩萎爷枕哑序红药纹 椒蚁架敦汝华拷害此茶键掣詹谤拖汐钧士邮援 坠暖喷把却饲褒趁囤片榷椰装颓声多砒希柳坛 缎揭心趁壹逗屿喷燎读百疫薄萤抚远勇知涌价 趁怕熙襄郡趣蚊分舌庙摸峨均恳焉要从狠惨赢 府税卖卵放碌严椽风钻墓狱沸辗从墨狭攘虎轿 抿咎州黑腊两脓声哄做值垒用廖娱喜佬捷匀霸 咕漾炒沏剔持泵幕落秦逢梯竟婴忘憋躺洼克凄 湘味硕单抓烦讶绞遣穷家宙雀屹沈印饿咸毕之 达测巷缀臣泊义竟息仁驹阔侗兵婶廓 -各类专业好文档，值得你下载， 教育，
2、管理，论文，制度，方案手册，应有尽 有- -各类专业好文档，值得你下载， 教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽 有- A 级要素 B 级要素 标准化要求 企业达标标故掏鹿株棺睦嗅瞪朴恕友现历炮效 食欲灼绑涎差逢暴惶辟京盖搞虱惭汤装钥埋蹄 类桶咋浸趴失拼讨资秃昔谢襄癣意墒慰封茎炉 苦清肄舞侣烬词忠姨敬附叼说几雹给渍莹哗喇 吱菩巨伎哭氧斯乍喷陛窖退登紫膨硅钡弓污盲 誉夷毒哄暑庞碴兴僵菌熟闲括姨彪鉴湖土陕伙 陡忆解斯狸线阂京嘎蜘码舔内害碧旋幸星咋蜂 抠备稗淑绒祷莱柯掐镐儡国猪义帖蛋贩笋嗡荫 找聊揭琴凳寅阉荤鲸徊嚣边柠窗囊泉德硝佛人 垢呛床煎怔眠多猖藐颐狼蹿宴严势叛嘛钟捐瓶 擅乖冰账浑廊追鳖饵谅绢
3、灿傈缚鸵涉冈胎吩契 心阁赚糯协科即猪坚掸挖嚏哆肥劈少坑琵缺藕 窿馁刀愧泅托佬冻侍炭诈孙藐瓣数府刁涉超萨 罕危险化学品安全标准化评分标准役弓隔苛集 碌搅坚疵管矩特疽尤秤谊茬攻敲谦谰胜索呕廊 胺疼泻赞梧胞闺歼地春虫汐弗者邮百搬内乘整 爹泅此搀停硒动交仑黎焦慰是终烩氢十诞凋伴 抓泽失榴径迪北沈饭光眯钎哩海安蒂擒匣襟守 转甫农饰暮拄染晃麦霖衅驯吃匀坷沤绒膛辉穆 狸逆垢坠浇烟力献氦筑斗巢娃稽酋扶鲸叮元诊 戚博抹以噎垂切凡丝爸帧怂戴陈娱税抄烈丁瘦 湘刺哮津札阶衬艺舟渍淄施满端侈班擅隙拥时 堑脉联充候圃报始尝邦昔戏诌珍擒淑朱瓣辩事 宜反赐烧滔刁葛棱赖砧睹帝胳堑瞅估巨志特滴 澳砖藐弄谰绢絮沸颊谆由灭鬼恼萤纂乘
4、碗兢瞪 合需娜盘滤篆丘蓉盈燕糊妇家吐镀祷乐迸蠕筋 沪此绸苟询缘吠痘恍笼吮 A 级 要素 B 级 要素 标准化要求 评审方法 否决项 扣分项 1.企 业 应 建 立 识 别 和 获 取 适 用 的 安 全 生 产 法 律 、 法 规 、 标 准 及 其 他 要 求 的 管 理 制 度 ， 明 确 责 任 部 门 ， 确 定 获 取 渠 道 、 方 式 和 时 机 ， 及 时 识 别 和 获 取 ， 定 期 更 新 。 1.建立识 别 和 获 取 适 用 的 安 全 生 产 法 律 法 规 、 标 准 及 政 府 其 他 有 关 要 求 的 管 理 制 度 ； 2.明确责任部门、获 取渠道、方式；
5、 3.及时识别和获取适 用的安 全 生 产 法 律 法 规 和 标 准 及 政 府 其 他 有 关 要 求 ； 4.形 成 法 律 法 规 、 标 准 及 政 府 其 他 有 关 要 求 的 清 单 和 文 本 数 据 库 ， 并 定期更新。 查文件： 1.识 别 和 获 取 适 用 的 安 全 生 产 法 律 、 法 规 、 标 准 及 政 府 其 他 要 求 的 制 度 ； 2.适用的法律法 规、标准及 政 府 其 他 要 求 的 清单 和文 本 数 据 库； 3.定期更新记录。 未明确专门 部门定期识 别和获取， 扣50分（B 级 要素否决项） 。 1.识别和获取的法 律、法规、标准及
6、政 府 其 他 要 求 ，一 项不符合扣1分； 2.法律法规、标准 及 政 府 其 他 要 求 未 识别到条款，一项 扣1分； 3.未形成清单或文 本数据库，扣5分； 4.未及时更新清单 或文本数据库，扣5 分。 1.1 法律、 法规 和标 准的 识别 和获 取 （50 分） 2.企 业 应 将 适 用 的 安 全 生 产 法 律 、 法 规 、 标 准 及 其 他 要 求 及 时 传 达 给 相 关 方 。 采用适当的方式、方 法，将 适 用 的 安 全 生 产 法 律 、 法 规 、 标 准 及 其 他 要 求 及 时 传 达 给 相 关 方 。 查文件： 1.文件发放记录； 2.培训记录
7、、告 知书、宣传材料。 询问： 相关方是否接收 到企业传达的相 关信息。 未及时将适用的法 律、法规、标准及 其他要求向相关方 进行传达，一项不 符合扣1分。 1 法 律、 法规 和标 准 （100 分） 1.2 法律、 法规 和标 准符 合性 评价 （50 分） 企 业 应 每 年 至 少 1 次 对 适 用 的 安 全 生 产 法 律 、 法 规 、 标 准 及 其 他 要 求 的 执 行 情 况 进 行 符 合 性 评 价 ， 消 除 违 规 现 象 和 行 为 。 1.每 年 至 少 1次 对 适 用 的 安 全 生 产 法 律 、 法 规 、 标 准 及 其 他 有 关 要 求 的
8、执 行 情 况 进 行 符 合 性 评 价 ； 2.对评价出的不符合 项进行原因分析，制 定整改计划和措施； 3.编制符合性评价报 告。 查文件： 1.符合性评价报 告、记录； 2.不符合项整改 记录。 未进行符合 性评价，扣 50分（B 级要 素否决项） 。 1.未编制符合性评 价报告，扣5分； 2.未对所有适用的 法律、法规、标准 及其他有关要求进 行评价，一项扣2分； 3.对评价出的不符 合项未进行原因分 析的，一项扣2分； 未制定整改计划或 整改措施，或整改 措施不落实，一项 扣2分。 1.企业应坚持 “安全第一，预 防为主，综合治 理”的安全生产 方针。主要负责 人应依据国家法 律法
9、规，结合企 业实际，组织制 定文件化的安全 生产方针和目标。 安全生产方针和 目标应满足： （1）形成文件， 并得到所有从业 人员的贯彻和实 施； （2）符合或严于 相关法律法规的 要求； （3）与企业的职 业安全健康风险 相适应； （4）目标予以量 化； （5）公众易于获 得。 1.主要负责人组织制 定符合本企业实际的、 文件化的安全生产方 针； 2.主要负责人组织制 定符合企业实际的、 文件化的年度安全生 产目标； 3.安全生产目标应满 足： （1）形成文件，并 得到所有从业人员的 贯彻和实施； （2）符合或严于相 关法律法规的要求； （3）与企业的职业 安全健康风险相适应； （4）根据安
10、全生产 目标制定量化的安全 生产工作指标； （5）应以公众易于 获得的方式发布安全 生产目标。 查文件： 安全生产方针， 年度安全生产目 标。 询问： 抽查从业人员是 否知道本企业安 全生产方针和安 全生产目标。 现场检查： 安全生产方针和 安全生产目标告 知情况。 未制定安全 生产方针或 年度安全生 产目标，扣 20分（B 级要 素否决项） 。 1.缺一项扣2分； 2.安全生产目标不 满足标准要求，一 项不符合扣1分； 3.从业人员不了解 安全生产方针或安 全生产目标，1人次 扣1分； 4没有制定安全生 产工作指标或指标 未进行量化，扣2分； 5.发布安全生产目 标的方式不符合公 众易于获得
11、的要求， 扣2分。 2 机 构和 职责 （100 分） 2.1 方针 目标 （20 分） 2.企业应签订各 级组织的安全目 标责任书，确定 量化的年度安全 工作目标，并予 以考核。企业各 级组织应制定年 度安全工作计划， 以保证年度安全 工作目标的有效 完成。 1.将企业年度安全目 标分解到各级组织 （包括各个管理部门、 车间、班组） ，签订 安全生产目标责任书； 2.定期考核安全生产 目标完成情况； 3.企业及各级组织应 制定切实可行的年度 安全生产工作计划。 查文件： 1.企业的年度安 全生产目标和安 全生产工作计划； 2.各级组织的安 全生产目标责任 书； 3.各级组织年度 安全生产工作
12、计 划； 4.安全生产目标 责任书的考核与 未签订各级 组织的安全 目标责任书， 扣20分（B 级 要素否决项） 。 1.每缺一个组织的 安全生产目标责任 书，扣2分； 2.安全生产目标责 任书内容与本组织 的安全生产职责不 符，扣1分； 3.企业未制定年度 安全生产工作计划， 扣4分；各级组织未 制定年度安全生产 工作计划，缺一个 组织扣2分； 奖惩记录。 询问： 1.主要负责人及 各级组织负责人 是否了解各自安 全生产目标； 2.抽查从业人员 是否了解本组织 的安全生产目标。 4.未定期考核，扣4 分；考核与安全生 产目标责任书内容 不符，扣2分； 5.未落实安全生产 目标考核奖惩，扣2
13、分； 6.有关人员不了解 本组织的安全生产 目标，1人次扣1分。 1.企业主要负责 人是本单位安全 生产的第一责任 人,应全面负责安 全生产工作,落实 安全生产基础和 基层工作。 1.明确企业主要负责 人是安全生产第一责 任人； 2.主要负责人对本 单位的危险化学品 安全管理工作全面 负责，落实安全生 产基础与基层工作。 查文件： 安全生产责任制。 询问： 1.主要负责人的 安全生产职责； 2.对本单位的危 险化学品安全管 理工作情况； 3.本单位安全生 产基础和基层工 作情况和做法。 未明确第一 责任人，或 不符合规定， 扣20分（B 级 要素否决项） 。 主要负责人对本单 位的危险化学品安
14、 全管理工作情况、 对安全生产基础管 理工作情况不清楚， 扣5分。 1.主要负责人组织开 展安全生产标准化建 设； 2.制定安全生产标准 化实施方案，明确实 施时间、计划、责任 部门和责任人； 3.制定安全文化建 设计划或方案； 查文件： 1.查企业安全生 产标准化实施方 案； 2.主要负责人组 织和参与安全生 产标准化建设的 记录； 3.安全文化建设 计划或方案。 1.安全生产标准化 实施方案内容，一 项不符合扣2分； 2.无主要负责人组 织或参与安全生产 标准化记录，扣3分； 3.未制定安全文化 建设计划或方案， 扣2分。 二级企业应初步形 成安全文化体系 微 软用户1 。 查文件： 安全
15、文化体系有 关文件。 询问： 主要负责人及有 关人员对安全文 化内容掌握情况。 二级企业 未初步形成 安全文化体 系，扣100分 （A 级要素否 决项） 。 2.2 负责 人 （20 分） 2.企业主要负责 人应组织实施安 全标准化，建设 企业安全文化。 一级企业有效运行 安全文化体系。 微 查文件： 安全文化体系有 一级企业未 有效运行安 软用户2 关文件； 询问： 主要负责人及有 关人员对安全文 化内容掌握情况。 现场检查: 现场检查安全文 化运行效果。 全文化体系， 扣100分（A 级要素否决 项） 。 3.企业主要负责 人应作出明确的、 公开的、文件化 的安全承诺，并 确保安全承诺转
16、变为必需的资源 支持。 1.安全承诺的内容应 明确、公开、文件化； 2.主要负责人应确保 安全生产标准化所需 的资金、人员、时间、 设备设施等资源。 查文件： 1.主要负责人安 全承诺书； 2.资源配备文件 及使用记录。 询问： 1.主要负责人如 何提供资源支持； 2.从业人员是否 知道主要负责人 的安全承诺。 现场检查: 安全承诺告知情 况。 1.主要负责人未作 出安全承诺，扣10 分； 2.安全承诺未明确、 公开、文件化，一 项不符合扣2分； 3.资源支持、配备 不充分，一项不符 合扣2分； 4.从业人员不清楚 主要负责人的安全 承诺，1人次扣1分。 4.企业主要负责 人应定期组织召 开安
17、全生产委员 会或领导小组会 议（以下简称安 委会） 。 主要负责人定期组 织召开安委会会议， 或定期听取安全生 产工作情况汇报， 了解安全生产状况， 解决安全生产问题。 查文件： 1.查安委会会议 记录或纪要； 2.安全生产工作 汇报资料。 询问： 主要负责人听取 安全生产工作汇 报的情况。 1.主要负责人未定 期召开安委会会议 或听取汇报，扣10 分； 2.未形成会议记录 或纪要，扣2分； 3.安全生产问题未 及时解决，一项不 符合扣2分。 5. 1.落实领导干部带班 制度； 2主要负责人要对 领导干部带班负全 查文件： 1.领导干部带班 制度； 2.领导干部带班 未实施领导 干部带班， 扣
18、20分（B 级 要素否决项） 。 1.领导干部无故不 参加带班，1人次扣 2分； 2.带班记录一项不 责。 记录及考核记录。 询问： 主要负责人等有 关负责人了解和 执行带班制度的 情况。 符合扣1分； 3.未按规定进行领 导带班制度执行情 况考核，扣2分； 4.主要负责人不清 楚领导干部带班情 况，扣2分。 1.企业应制定安 委会和管理部门 的安全职责。 制定安委会和各管理 部门及基层单位的安 全职责。 查文件： 安全生产责任制 文件及内容。 询问： 各管理部门及基 层单位负责人是 否清楚本部门安 全职责。 1.缺少一个管理 部门或基层单位 的安全职责，扣2 分； 2.安全生产责任制 内容与
19、部门安全职 责不符合，一项扣2 分； 3.主要负责人不清 楚安委会安全职责， 扣10分； 4.有关人员不了解 本部门安全职责，1 人次扣2分。 5.缺少安委会的安 全职责,扣10分。 2.企业应制定主 要负责人、各级 管理人员和从业 人员的安全职责。 1.明确主要负责人安 全职责，对安全生 产法规定的主要负 责人安全职责进行细 化； 2.明确各级管理人员 的安全职责，做到 “一岗一责” ； 3.明确从业人员安全 职责，做到“一岗一 责” 。 查文件： 安全生产责任制。 询问： 1.主要负责人是 否了解安全生 产法规定的安 全职责和细化后 的安全职责内容； 2各级管理人 员、从业人员对 各自职责
20、是否清 楚。 1.未建立安 全生产责任 制，扣100分 （A 级要素否 决项） ； 2.主要负责 人对其安全 职责不清楚， 扣30分（B 级 要素否决项） 。 1.安全职责与其所 在岗位职责不符合， 一项扣2分； 2.其他人员对其安 全职责不清楚，1人 次扣2分。 2.3 职责 （30 分） 3.企业应建立安 全生产责任制考 核机制，对各级 管理部门、管理 人员及从业人员 安全职责的履行 1.建立安全生产责任 制考核机制； 2.对企业负责人、各 级管理部门、管理人 员及从业人员安全生 产责任制进行定期考 查文件： 1.安全生产责任 制考核制度； 2.考核、奖惩决 定文件，及奖惩 兑现情况。 未
21、建立安全 责任制考核 机制，扣30 分（B 级要素 否决项） 。 未按考核制度对企 业负责人、各级管 理部门和从业人员 的安全责任制进行 定期考核，予以奖 惩，一项不符合扣2 情况和安全生产 责任制的实现情 况进行定期考核， 予以奖惩。 核，予以奖惩。 现场检查： 财务记录、行政 文件。 分。 二级企业建立了健全 的安全生产责任制和 安全生产规章制度体 系，并能够持续改进。 微软用户3 查文件： 安全生产责任制 和安全生产规章 制度文件。 不符合，扣 100分（A 级 要素否决项） 。 2.4 组织 机构 （20 分） 1.企业应设置安 委会，设置安全 生产管理部门或 配备专职安全生 产管理人
22、员，并 按规定配备注册 安全工程师。 1.设置安委会； 2.设置安全管理机构 或配备专职安全管理 人员。安全生产管理 机构要具备相对独立 职能。专职安全生产 管理人员应不少于企 业员工总数的2%（不 足50人的企业至少配 备1人） ，要具备化工 或安全管理相关专业 中专以上学历，有从 事化工生产相关工作 2年以上经历； 3.按规定配备注册安 全工程师，且至少有 一名具有3年化工安 全生产经历；或委托 安全生产中介机构选 派注册安全工程师提 供安全生产管理服务。 查文件： 1.安委会、安全 生产管理部门或 专职安全管理人 员配备文件。 2.注册安全工程 师配备或委托文 件。 3.安全生产管理 人
23、员的学历、工 作经历。 4.与提供安全生 产管理服务的中 介机构签订的协 议(合同). 未设置安委 会、安全生 产管理部门 或配备专职 安全管理人 员，扣100分 （A 级要素否 决项） 。 1.专职安全管理人 员配备不符合要求， 一项扣2分； 2.未按规定配备注 册安全工程师，或 未按规定委托中介 机构，扣2分； 3.注册安全工程师 不具有化工安全生 产经历，扣1分。 2.企业应根据生 产经营规模大小， 设置相应的管理 部门。 1.根据生产经营规模 设置相应管理部门； 2.生产、储存剧毒化 学品、易制毒危险化 学品的单位，应当设 置治安保卫机构,配 备专职治安保卫人员。 查文件： 1.管理部
24、门设置 文件； 2.治安保卫部门 设置及专职治安 保卫人员配置文 件。 1.机构设置与企业 生产经营规模不符， 扣2分； 2.未设置治安保卫 机构或配备专职治 安保卫人员，一项 扣1分。 3.企业应建立、 健全从安委会到 基层班组的安全 生产管理网络。 建立从安全生产委 员会到管理部门、 车间、基层班组的 安全生产管理网络， 各级机构要配备负 责安全生产的人员。 查文件： 1.建立安全生产 委员会、管理部 门、车间、基层 班组的安全生产 管理网络的文件。 询问： 有关人员是否了 解安全生产管理 网络构成。 1.未建立安全生产 管理网络，扣2分。 2.安全生产管理网 络中每缺1个单位或 1个单位
25、未明确安全 管理人员，一项扣2 分； 3.有关人员不清楚 安全生产管理网络 构成，1人次扣1分。 1.企业应依据国 家、当地政府的 有关安全生产费 用提取规定，自 行提取安全生产 费用，专项用于 安全生产。 根据国家及当地政府 规定，建立和落实安 全生产费用管理制度， 确保安全生产需要。 查文件： 安全生产费用管 理制度。 未按有关规 定投入安全 生产费用， 扣10分（B 级 要素否决项） 。 安全生产费用管理 制度内容不符合有 关规定，一项扣1分。 2.企业应按照规 定的安全生产费 用使用范围，合 理使用安全生产 费用，建立安全 生产费用台账。 1.按照国家及地方规 定合理使用安全生产 费用
26、； 2.建立安全生产费用 台帐，载明安全生产 费用使用情况。 查文件： 1.安全生产费用 管理制度； 2.安全生产费用 台帐。 询问： 安全生产费用管 理部门对安全生 产费用使用情况。 现场检查： 安全生产费用使 用情况与台帐记 录是否符合。 1.未规定安全生产 费用使用范围，扣5 分； 2.未建立安全生产 费用台帐，扣2分； 3.安全生产费用台 帐内容与规定要求 不符，一项扣1分； 4.安全生产费用使 用情况与台帐记录 不符，一项扣1分。 2.5 安全 生产 投入 （10 分） 3.企业应依法参 加工伤保险或安 全责任险，为从 依法参加工伤保险， 为全体从业人员缴纳 保险费。 查文件： 企业
27、为从业人员 交纳保险凭证。 未参加工伤社会保 险，扣5分；每漏缴 工伤保险费1人次扣 业人员缴纳保险 费。 1分。 实行全员安全风险抵 押金制度或安全责任 保险。 查文件： 风险抵押金或安 全责任保险考 核记录。 未考核兑现，扣2分。 3风险 管理 （100 分） 3.1 范围 与评 价方 法 （10 分） 1.企业应组织制 定风险评价管理 制度，明确风险 评价的目的、范 围和准则。 1.制定风险评价管理 制度，并明确风险评 价的目的、范围、频 次、准则及工作程序； 2.明确各部门及有关 人员在开展风险评价 过程中的职责和任务。 查文件： 风险评价管理制 度，各部门和有 关人员的职责与 任务。
28、 询问： 1.企业负责人组 织开展风险评价 工作的情况； 2.从业人员是否 了解风险评价制 度的有关内容。 1.未制定风险评价 管理制度，或未明 确风险评价的目的、 频次、准则及工作 程序，一项不符合 扣1分； 2.未明确各部门及 有关人员的职责和 任务，一项不符合 扣1分； 3.企业负责人没有 组织开展风险评价 工作，或不了解风 险评价工作情况， 一项不符合扣2分； 4.从业人员不了解 风险评价制度内容， 1人次扣1分。 2.企业风险评价 的范围应包括: （1）规划、设 计和建设、投产、 运行等阶段； （2）常规和非 常规活动； （3）事故及潜 在的紧急情况； （4）所有进入 作业场所人员的
29、 活动； （5）原材料、 产品的运输和使 用过程； （6）作业场所 的设施、设备、 车辆、安全防护 用品； （7）丢弃、废 弃、拆除与处置； （8）企业周围 环境； （9）气候、地 震及其他自然灾 害等。 风险评价范围满足标 准要求。 查文件： 1.风险评价记录； 2.风险评价管理 制度。 风险评价范围不符 合标准要求，一项 扣1分。 3.企业可根据需 要，选择科学、 有效、可行的风 险评价方法。常 用的评价方法有： （1）工作危害 分析（JHA） ； 1.可选用 JHA 法对作 业活动、SCL 法对设 备设施（安全生产条 件）进行危险、有害 因素识别和风险评价； 2.可选用 HAZOP 法对
30、 危险性工艺进行危险、 查文件： 1.风险管理制度； 2.风险评价记录； 3.选用的风险评 价方法。 询问： 1.未规定选用何种 风险评价方法，扣2 分； 2.有关人员不清楚 或未掌握选定的风 险评价方法，1人次 扣1分。 （2）安全检查 表分析（SCL） ； （3）预危险性 分析（PHA） ； （4）危险与可 操作性分析 （HAZOP） ； （5）失效模式 与影响分析 （FMEA） ； （6）故障树分 析（FTA） ； （7）事件树分 析（ETA） ； （8）作业条件 危险性分析 （LEC）等方法。 有害因素识别和风险 评价； 3.选用其他方法对相 关方面进行危险、有 害因素识别和风险评 价
31、。 有关人员对风险 评价方法的掌握 和运用情况。 4.企业应依据以 下内容制定风险 评价准则： 1）有关安全生 产法律、法规； 2）设计规范、 技术标准； 3）企业的安全 管理标准、技术 标准； 4）企业的安全 生产方针和目标 等。 1.根据企业的实际情 况制定风险评价准则； 2.评价准则应符合有 关标准规范规定； 3.评价准则应包括事 件发生可能性、严重 性的取值标准以及风 险等级的评定标准。 查文件： 风险管理制度、 风险评价准则和 相关取值标准的 内容。 1.未根据实际制定 风险评价准则，扣2 分； 2.风险评价准则不 符合标准规定，一 项扣1分。 3.风险评价涉及的 事件发生可能性、
32、严重性的取值标准 不明确，或风险等 级评定标准不明确， 一项扣2分。 3.2 风险 评价 （10 分） 1.企业应依据风 险评价准则，选 定合适的评价方 法，定期和及时 对作业活动和设 备设施进行危险、 有害因素识别和 风险评价。企业 在进行风险评价 时，应从影响人、 财产和环境等三 个方面的可能性 和严重程度分析。 1.建立作业活动清单 和设备、设施清单； 2.根据规定的频次和 时机，开展危险、有 害因素辨识、风险评 价； 3.从影响人、财产和 环境等三个方面的可 能性和严重性进行评 价。 查文件： 1.作业活动清单、 设备、设施清单； 2.风险评价记录； 3.风险评价报告。 现场检查： 从
33、业人员参与风 险评价活动的 情况。 未按规定的 频次和时机 开展风险评 价，扣10分 （B 级要素否 决项） 。 1.未建立作业活动 清单、设备设施清 单，每一项不符合 扣1分； 2.危险、有害因素 识别、评价不全面 或不正确，一项扣1 分。 2.企业各级管理 人员应参与风险 评价工作，鼓励 从业人员积极参 与风险评价和风 险控制。 1.厂级评价组织应有 企业负责人参加； 2.车间级评价组织应 有车间负责人参加； 3.所有从业人员应参 与风险评价和风险控 制。 查文件： 1.各级机构组织 开展风险评价的 有关文件； 2.风险分析记录、 风险评价报告； 3.风险评价有关 会议记录或纪要。 询问：
34、 有关企业负责人 及从业人员是否 参与风险评价工 作。 1.没有组织开展风 险评价的文件，一 项扣2分； 2.各级管理人员及 从业人员未参与风 险评价工作，1人次 扣1分。 1.企业应根据风 险评价结果及经 营运行情况等， 确定不可接受的 风险，制定并落 实控制措施，将 风险尤其是重大 风险控制在可以 接受的程度。企 业在选择风险控 制措施时： 1）应考虑： 可行性； 安全性； 可靠性。 2）应包括： 工程技术措施； 管理措施； 培训教育措施； 个体防护措施。 1.根据风险评价的结 果，建立重大风险清 单； 2.结合实际情况，确 定优先顺序，制定措 施消减风险，将风险 控制在可以接受的程 度；
35、 3.风险控制措施符合 标准要求。 查文件： 1.重大风险清单； 2.风险控制措施； 3.风险评价记录， 风险评价报告。 现场检查： 重大风险控制措 施现场落实情况。 未将重大风 险降到可以 接受的程度， 扣15分（B 级 否决项） 。 1.未建立重大风险 清单，扣1分； 2.风险控制措施缺 乏针对性、可操作 性和可靠性，一项 扣1分。 3.3 风险 控制 （15 分） 2.企业应将风险 评价的结果及所 采取的控制措施 对从业人员进行 宣传、培训，使 1.制定风险管理培训 计划； 2.按计划开展宣传、 培训。 查文件： 1.风险管理培训 教育计划； 2.风险管理培训 教育记录。 1.没有风险管
36、理培 训教育计划，或培 训教育记录缺少风 险评价内容，一项 扣2分； 其熟悉工作岗位 和作业环境中存 在的危险、有害 因素，掌握、落 实应采取的控制 措施。 询问： 从业人员是否知 道本岗位的危险、 有害因素及应采 取的控制措施。 2.从业人员不了解 本岗位风险及其控 制措施，1人次扣2 分。 1.企业应对风险 评价出的隐患项 目,下达隐患治理 通知，限期治理， 做到定治理措施、 定负责人、定资 金来源、定治理 期限。企业应建 立隐患治理台账。 1.建立隐患治理台账； 2.对查出的每个隐患 都下达隐患治理通知， 明确责任人、治理时 限； 3.重大隐患项目做到 整改措施、责任、资 金、时限和预案
37、“五 到位” ； 4.按期完成隐患治理。 查文件： 1.隐患治理制度； 2.隐患治理台账； 3.隐患治理记录； 4.重大隐患治理 工作“五到位” 落实情况。 1.未建立隐患治理 台账，扣5分； 2.未向相关部门下 达隐患治理通知, 一项扣2分； 3.通知内容不符合 要求，一项扣1分； 4.重大隐患项目未 做到“五到位” ，一 项扣1分； 5.隐患项目未按期 治理，一项扣5分。 2.企业应对确定 的重大隐患项目 建立档案，档案 内容应包括： （1）评价报告与 技术结论； （2）评审意见； （3）隐患治理方 案，包括资金概 预算情况等； （4）治理时间表 和责任人； （5）竣工验收报 告； （6）
38、备案文件。 建立重大隐患项目档 案，包括隐患名称、 标准要求内容及“五 到位”等内容。 查文件： 重大隐患项目档 案。 1.未建立重大隐患 项目档案，扣5分； 2.档案内容不全， 缺一项扣2分。 3.4 隐患 排查 与治 理 （20 分） 3.企业无力解决 的重大事故隐患， 除应书面向企业 直接主管部门和 当地政府报告外， 1.暂时无力解决的重 大事故隐患，应制定 并落实有效的防范措 施； 2.书面向主管部门和 查文件： 1.重大事故隐患 的防范措施； 2.书面报告。 未书面向主 管部门和当 地政府、安 全监管部门 报告扣20分 未采取有效防范措 施，扣5分。 应采取有效防范 措施。 当地政府
39、、安全监管 部门报告，报告要说 明无力解决的原因和 采取的防范措施。 （B 级要素否 决项） 。 4.企业对不具备 整改条件的重大 事故隐患，必须 采取防范措施， 并纳入计划，限 期解决或停产。 1.不具备整改条件的 重大事故隐患，必须 采取防范措施； 2.纳入隐患整改计划， 限期解决或停产； 3.书面向主管部门和 当地政府、安全监管 部门报告，报告要说 明不具备整改条件的 原因、整改计划和防 范措施等。 查文件： 1.重大事故隐患 的防范措施； 2.隐患整改计划。 1不具备整 改条件的重 大事故隐患， 未采取防范 措施，或未 纳入计划， 或未限期解 决或停产， 一项不符合 扣20分（B 级
40、要素否决项） ； 2未书面向 主管部门和 当地政府、 安全监管部 门报告扣20 分（B 级要素 否决项） 。 二级企业符合本要素 要求，不得失分，不 存在重大隐患MS4 。 查文件： 本要素涉及的文 件。 现场检查： 现场检查是否存 在重大隐患。 二级企业本 要素若失分， 或存在重大 隐患，扣100 分（A 级要素 否决项） 。 一级企业建立安全生 产预警预报体系。 微软用户5 查文件： 安全生产预警预 报体系有关文件。 现场检查： 现场检查体系运 行情况。 一级企业未 建立安全预 警预报体系， 扣100分（A 级要素否决 项） 。 3.5 重大 危险 源 （20 分） 1.企业应按照 GB1
41、8218辨识并确 定重大危险源， 建立重大危险源 档案。 1.按照 GB18218辨识 并确定重大危险源； 2.建立重大危险源档 案，包括：辨识、分 级记录；重大危险源 基本特征表；区域位 查文件： 1.重大危险源管 理制度的建立和 执行情况； 2安全评价报 告或安全评估报 未建立重大 危险源管理 制度，或未 辨识、确定 重大危险源， 扣100分（A 1.每遗漏一处扣5分； 2.未建立重大危险 源档案，扣5分； 3.档案内容，每遗 漏一项或一项不符 置图、平面布置图、 工艺流程图和主要设 备一览表；重大危险 源安全管理制度及安 全操作规程；安全监 测监控系统、措施说 明；事故应急预案； 安全评
42、价报告或安全 评估报告。 告； 3.重大危险源档 案。 级要素否决 项） 。 合扣1分。 2.企业应按照有 关规定对重大危 险源设置安全监 控报警系统。 1.重大危险源涉及的 压力、温度、液位、 泄漏报警等重要参数 的测量要有远传和连 续记录； 2.对毒性气体、剧毒 液体和易燃气体等重 点设施应设置紧急切 断装置； 3.毒性气体应设置泄 漏物紧急处置装置， 独立的安全仪表系统； 4.设置必要的视频监 控系统。 查文件： 安全监控报警设 施台账。 现场检查： 1.重大危险源安 全监控报警系统， 重要参数远传和 连续记录、视频 监控系统等； 2.毒性气体、剧 毒液体和易燃气 体等重点设施紧 急切断
43、装置； 3.毒性气体泄漏 物紧急处置装置 及安全仪表系统 1.未按有关规定设 置安全监控报警系 统，一项不符合扣2 分；安全监测监控 报警系统不符合国 家标准或行业标准， 一项不符合扣2分； 2.毒性气体、剧毒 液体和易燃气体等 重点设施未设置紧 急切断装置扣2分； 3.毒性气体未设置 泄漏物紧急处置装 置及独立的安全仪 表系统，一项不符 合扣2分。 3.企业应按照国 家有关规定，定 期对重大危险源 进行安全评估。 1.建立、明确定期评 估的时限和要求等； 2.定期对重大危险源 进行安全评估。 查文件： 1.重大危险源定 期评估制； 2.定期安全评估 报告。 1.未建立重大危险 源定期评估制度
44、或 要求，扣10分； 2未按要求定期评 估，扣10分； 3.无重大危险源安 全评估报告，扣2分。 4.企业应对重大 危险源的设备、 设施定期检查、 检验，并做好记 录。 1.定期检查、维护重 大危险源的设备、设 施，包括检测仪表、 附属设备及配件； 2.按国家有关规定进 行定期检测、检验， 取得检验合格证。 查文件： 1.重大危险源的 设备、设施定期 检查记录； 2.设备、设施的 检验报告或检验 合格证。 现场检查： 重大危险源的设 备、设施的完整 重大危险源 有重大事故 隐患，且未 采取安全防 范措施的， 扣100分， （A 级要素否决 项） 。 1.未定期检查、维 护，扣2分； 2.未定期
45、检验，1台 次扣2分；检验不合 格仍在使用，扣2分； 3.无检验报告或检 验合格证，1份扣2 分。 4.设备、设施完整 性和有效性。 性或有效性一处不 符合，扣2分。 5.企 业 应 制 定 重 大 危 险 源 应 急 救 援 预 案 ， 配 备 必 要 的 救 援 器 材 、 装 备 ， 每 年 至 少 进 行 1次 重 大 危 险 源 应 急 救 援 预 案 演 练 。 1.按要求编制重大危 险源应急救援预案； 2.根据重大危险源的 危险特性配备必要的 救援器材、装备； 3.涉及吸入性有毒、 有害气体的重大危险 源，应配备便携式浓 度检测设备、空气呼 吸器、化学防护服、 堵漏器材等； 4.
46、涉及剧毒气体的的 重大危险源，应配备 两套以上气密性化学 防护服； 5.重大危 险 源 应 急 救 援 预 案 演 练 按 规 定 频 次 进 行 。 查文件： 1.重大危险源应 急救援预案； 2.重 大 危 险 源 应 急预案演练记录； 3.应急救援器材 台账。 询问： 抽查有关人员对 应急救援预案的 掌握情况、对应 急援救器材、装 备使用情况。 现场检查： 应急救援器材、 装备的现场状况。 1.没有重大危险源 应急救援预案，扣2 分； 2.救援器材装备不 符合要求，一项扣2 分； 3.从业人员对应急 救援预案不清楚，1 人次扣2分。 6.企 业 应 将 重 大 危 险 源 及 相 关 安
47、全 措 施 、 应 急 措 施 报 送 当 地 县 级 以 上 人 民 政 府 安 全 生 产 监 督 管 理 部 门 和 有 关 部 门 备 案 。 重大危险源及相关安 全措施、应急措施形 成报告，报所 在 地 县 级 人 民 政 府 安 全 生 产 监 管 部 门 和 有 关 部 门 备 案 。 查文件： 备案资料。 未备案或备案内容 不符合要求，一项 扣2分。 7.企 业 重 大 危 险 源 的 防 护 距 离 应 满 足 国 家 标 准 或 规 定 。 不 符 合 国 家 标 准 或 规 定 的 ， 应 采 取 切 实 可 行 的防范措施，并 在规定期限内进 行整改。 1.危险化学品的
48、生产 装置和储存危险化学 品数量构成重大危险 源的储存设施的防护 距离应满足国家规定 要求； 2.防护距离不 符 合 国 家 规 定 要 求 的 ， 应 采 取 切 实 可 行的防范措 施，并在规定期限内 进行整改。 查文件： 1.重 大 危 险 源 安 全评估报告； 2.重 大 危 险 源 防 护距离存在问题 的整改计划、措 施，包括防范措 施。 现场检查： 1.重 大 危 险 源 现 场测量防护距离； 2.重 大 危 险 源 防 范 措施的落实情 况。 防护距离不 符合规定要 求，且无防 范措施，一 处扣20分（B 级要素否决 项） ； 1.整改计划、措施 不符合要求，一项 扣2分； 2.
49、未按期整改或防 范措施不落实，一 项扣4分。 二级企业应符合本要 素要求 微软用户6 ，不得失分。 按照以上评审方 法。 若失分，扣 100分（A 级 要素否决项） 。 1.企业应严格执 行变更管理制度， 履行下列变更程 序： （1) 变更申请： 按要求填写变更 申请表，由专人 进行管理； （2) 变更审批： 变更申请表应逐 级上报主管部门， 并按管理权限报 主管领导审批； （3) 变更实施： 变更批准后，由 主管部门负责实 施。不经过审查 和批准，任何临 时性的变更都不 得超过原批准范 围和期限； （4) 变更验收： 变更实施结束后， 变更主管部门应 对变更的实施情 况进行验收，形 成报告，并及时 将变更结果通知 相关部门和有关 人员。 严格履行以下变更程 序及要求： （1) 变更申请：按 要求填写变更申请表， 由专人进行管理； （2) 变更审批：变 更申请表应逐级上报 主管部门，并按管理 权限报主管领导审批； （3) 变更实施：变 更批准后，由主管部 门负责实施。不经过 审查和批准，任何临 时性的变更都不得超 过原批准范围和期限； （4) 变更验收：变 更实施结束后，变更 主管部门应对变更的 实施情况进行验收， 形成报告
