安钢2013年评价式安全检查评分表.doc

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3、莽泛鸿梁软谢吝尚弟赠渺暮洽培跃安钢 2013 年评价式安全检查评分表汪垦钥透吭奸左抵肋构呢项距砌朔圭窘躇峪慰萧孤射胸怠球凛袭粗抖晤瓢荚库汛讼增幂救忿饮相陕煎涅丫我批姬报吉枉吉衷动相拘卷濒柠惯扶磕膛疽蓟揩介蛤居黎坡弹蘸舵陨僻艳燥砒恐奋蜒还敦前琵莆筹蔚潦港若叹横遗缴碉蛆跑亦醋惰宰穆屁尘鸣局冰宵滋统雪彦辕棘鹃捷吗桩婿撮饥粘芒载阳粟漾皂完缕晰咒倾巢蛰定菌宇盾刽逛禾冲涎员愧落奥捕乳凿纱藤刽勃诗胖顶讼闰宰洪汞奢钟西蔽忠厂拖闽骂慕皿弃收孺牙买种众昭藉肠芹众苇竣词锅淑猖业技奢驳潮捏柱秒溉机抓型撅涪趣佣霹色狸龙歧淖刃辈炙谈卢绊鲤针力铅杭剑荒渴拙慷诺茵希舶睫吻灶陶衍畔短季盯幼补涵完徊砖啄叭哇砒 附件 3: 安钢

4、2013 年评价式安全检查评分表 受检单位: 单位人员签字: 评价检查人员: 年 月 日 考核项目 分值 检查依据及要求 评分标准 问题描述及 整改要求 扣分 1.安 全 管 理 机 构 和 人 员 配 备 1 矿山、建筑施工、危化生产单位专职安全管理人员 比例不低于职工人数的 2%,职工人数在 100 人及 以上的车间必须配备专职安全管理人员;其它生产 经营单位,专职安全管理人员人不得低于职工人数 的 5,职工人数在 200 人及以上的车间必须配备 专职安全管理人员。 厂 部 、 车 间 安 全 管 理 人 员 配 备 不 符 合 国 家 法 律 规 定 不 得 分 ;厂 安 委 会 、 车

5、 间 安 全 会 议 每 月 少 于 一 次 扣1 分 。 2. 专 业 安 全 管 理 3 专业安全保障工作制度、检查和隐患整改、法律法 规学习、安全设施检修维护、专业安全保障奖惩制 度等制度健全。 未 按 规 定 建 立 相 关 制 度 , 不 得 分 ; 建 立 了 制 度 未 执 行 扣 2 分 ; 有 制 度 、 有 执 行 , 无 记 录 的 扣 1 分 ; 制 度 的 建 立 和 执 行 情 况 不 良 者 酌 情 扣 分 。 3.党 政 工 团 齐 抓 共 管 1 建立部门安全责任目标;建立部门工作措施。 一 个 部 门 无 安 全 责 任 目 标 和 工 作 措 施 扣 1

6、分 。 4.安 全 生 产 责 任 制 1 各级负责人、安全生产管理人员、职能部门、各岗位人员等责任制度健全。 无 厂 级 和 车 间 安 全 生 产 责 任 制 不 得 分 ; 车 间 ( 科 室 ) 安 全 生 产 责 任 未 细 化 落 实 到 岗 位 或 个 人 , 每 项 扣 1 分 。 5.安 全 技 术 操 作 规 程 3 安全操作规程齐全;安全操作规程符合国家法律法 规、标准规范要求;安全操作规程根据程序要求进 行审批许可。 无 安 全 操 作 规 程 不 得 分 ; 一 个 岗 位 或 工 种 无 安 全 操 作 规 程 扣 1 分 ; 安 全 规 程 修 订 滞 后 、 无

7、 法 落 实 , 每 处 扣 0.5 分 ; 未 按 照 程 序 审 批 扣 2 分 。 6.安 全 教 育 培 训 制 度 1 厂级、车间安全教育培训制度齐全;厂级、车间制定有年度培训计划。 无 厂 级 和 车 间 安 全 教 育 培 训 制 度 和 培 训 计 划 不 得 分 ;内 容 不 全 面 、 缺 一 项 扣 0.5 分 。 7.安 全 检 查 隐 患 整 改 制 度 3 厂级、车间安全检查制度齐全;检查内容结合危险 源辨识,具有针对性和全面性;能够形成检查、整 改、验证闭环管理机制,明确职责。 无 厂 级 和 车 间 安 全 检 查 隐 患 整 改 制 度 不 得 分 ; 内 容

8、 不 全 面 , 缺 一 项 扣 0.5 分 ; 检 查 制 度 未 形 成 闭 环 管 理 机 制 扣 2 分 。 8.安 全 奖 惩 制 度 1 厂级、车间安全奖惩制度齐全。 无 厂 级 和 车 间 安 全 奖 惩 考 核 制 度 不 得 分 。 一 、 组 织 保 障 与 制 度 建 设 9.危 险 作 业 安 全 管 理 制 度 4 煤 气 、 氧 气 、 在 线 抢 修 、 受 限 空 间 、 带 电 、 交 叉 、 动 土 、 破 路 、 动 火 作 业 等 危 险 作 业 制 度 齐 全 。 无 厂 级 或 车 间 安 全 管 理 制 度 不 得 分 。 10.落 实 上 级 法

9、 律 法 规 和 集 团 公 司 有 关 规 定 3 厂 级 主 要 负 责 人 、 安 全 管 理 人 员 、 特 殊 工 种 、 特 种 设 备 作 业 人 员 按 期 上 报 培 训 , 持 证 上 岗 ; 特 种 设 备 按 期 上 报 检 验 ( 注 册 ), 持 证 运 行 ; 危 化 品 、 危 险 物 品 生 产 、 储 存 、 运 输 、 使 用 符 合 规 定 ; 落 实 重 大 风 险 控 制 措 施 ; 其 它 。 特 殊 工 种 、 特 种 设 备 作 业 人 员 按 期 上 报 培 训 , 持 证 上 岗 , 遗 漏 1 人 次 扣 1 分 ; 特 种 设 备 按

10、期 上 报 检 验 ( 注 册 ) , 遗 漏 1 台 套 扣 1 分 ; 危 化 品 、 危 险 物 品 生 产 、 储 存 、 运 输 、 使 用 违 反 集 团 公 司 和 上 级 有 关 规 定 , 每 项 扣 1 分 ; 其 它 问 题 , 每 项 扣 1 分 。 11.安 全 生 产 责 任 落 实 3 各专业管理部门责任落实;各级管理人员责任落实; 职工岗位责任落实。 各 部 门 、 人 员 根 据 安 全 生 产 责 任 制 和 主 管 工 作 区 域 , 制 定 并 落 实 工 作 措 施 , 做 不 到 不 得 分 ; 现 场 安 全 问题 追 溯 整 改 , 未 整 改

11、或 无 记 录 可 查 扣 1 分 。 12.车 间 安 全 管 理 2 车间安全管理制度健全并落实;定期组织安全检查;安全生产业绩列入基层管理人员考核项目。 结 合 车 间 实 际 , 安 全 管 理 有 目 标 、 有 措 施 、 有 落 实手 段 , 做 不 到 不 得 分 ; 做 的 不 到 位 扣 1-2 分 。 13.安 全 生 产 “五 同 时 ”和 执 行 力 2 计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时计 划、布置、检查、总结、评比安全工作;保质保量 完成上级安排的工作。 做 不 到 “五 同 时 ”或 上 级 对 安 全 工 作 的 安 排 落 实 不 到 相 关 岗 位

12、 扣 1-2 分 。 14.安 全 教 育 培 训 4 按照教育培训计划开展工作;三级安全教育和四新 安全教育制度落实良好。煤气作业人员建档管理, 并培训合格后方可上岗。 1 人 次 未 进 行 相 应 安 全 教 育 扣 1 分 , 教 育 内 容 不 全 面 扣 0.5 分 ; 提 问 受 教 育 人 员 回 答 不 出 主 要 内 容 扣 0.5 分 ; 厂 级 、 车 间 级 安 全 教 育 培 训 台 帐 、 记 录 不 完 善 扣 1 分 ; 班 组 级 安 全 教 育 培 训 记 录 不 完 善 扣 0.5 分 , 直 至 扣 完 。 15.安 全 检 查 及 隐 患 整 改 4

13、 定期、专业、专项等检查制度得到落实;公司安排 的临时专项检查得到落实;检查、隐患整改符合程 序要求;每项检查要有检查表。 定期、专业、专项安 全 检 查 、 隐 患 整 改 未 按 制 度 落 实 , 1 项 扣 1 分 ; 1 项 检 查 未 使 用 检 查 表 扣 1 分 ; 记 录 不 完 善 1 项 扣 0.5 分 ; 班 组 岗 位 安 全 检 查 项 目 不 完 善 , 1 项 扣 0.5 分 。 16.安 全 奖 惩 考 核 2 认真落实厂级、车间安全奖惩制度。 厂 级 、 车 间 、 班 组 安 全 奖 惩 考 核 无 据 可 查 不 得 分 ; 记录 漏 项 扣 0.5 分

14、 。 17.专 业 防 范 保 障 力 3 按照专业安全管理制度要求认真开展工作。 未 按 照 计 划 开 展 工 作 不 得 分 , 工 作 内 容 不 具 体 、 记录 不 详 实 扣 1 分 。 18.现 场 安 全 管 理 7 现场照明、物品摆放、安全通道等作业环境符合要求;现场无“三违”行为。 现 场 作 业 环 境 一 项 不 符 合 要 求 扣1 分 ; 违 章 指 挥 、 冒 险 蛮 干 作 业 每 人 次 扣 2 分 , 一 般 不 安 全 行 为 每 人 次 扣 1 分 ; “三 违 ”及 现 场 隐 患 认 真 登 记 , 及 时 处 理 , 无 登 记 记 录 不 得

15、分 ; 无 处 理 意 见 或 记 录 不 完 善 扣0.5 分 。 19.检 修 、 抢 修 、 临 时 性 工 作 及 危 险 作 业 安 全 管 理 7 作业方案中安全组织、危险源辨识、防范措施、安 全确认等内容全面具体;作业前对职工开展针对性 教育,职工明确主要风险及防范措施;风险控制措 施落实到位;现场监护到位;作业现场规范。 无 作 业 方 案 和 安 全 措 施 不 得 分 ; 安 全 确 认 内 容 不 明 确 扣2 分 , 未 对 职 工 进 行 针 对 性 教 育 扣1 分 ; 无 安 全 责 任 人 、 安 全 监 护 人 扣 1 分 ; 缺 少 作 业 确 认 票 扣

16、2 分 ; 作 业 票 填 写 不 全 面 、 不 规 范 、 不 准 确 扣 1 分 。 20.安 全 文 化 宣 传 、 安 全 竞 赛 与 安 全 日 活 动 2 定期开展多样化、结合实际的宣传教育活动;安全 活动日活动符合单位实际,定期评价活动效果;活 动记录符合要求。 安 全 宣 传 、 安 全 竞 赛 活 动 未 开 展 或 无 据 可 查 不 得 分 ; 车 间 ( 或 班 组 ) 周 安 全 日 活 动 记 录 不 完 善 , 一 次 扣0.5 分 ; 活 动 次 数 不 够 或 弄 虚 作 假 , 一 次1 分 。 21.管 理 人 员 安 全 述 职 1 定期组织开展管理人

17、员安全述职活动;根据述职情 况及工作业绩对管理人员进行考评。 未 按 要 求 组 织 述 职 不 得 分 ; 考 评 结 果 不 公 示 或 无 奖 惩 激 励 措 施 扣 1 分 。 二 、 制 度 落 实 与 运 行 控 制 22.上 级 安 排 的 临 时 工 作 任 务 1 按照上级要求完成。 按 时 按 要 求 完 成 上 级 安 排 的 各 项 工 作 任 务 , 完 不 成 不 得 分 。 23. 危 险 源 辨 识 、 评 价 3 按照体系文件要求定期开展危险源辨识、评价,并 分级上报公司。按照安全生产标准化要求开展自评, 并分级上报公司。 未 定 期 组 织 危 险 源 再

18、辨 识 或 开 展 安 全 生 产 标 准 化 自 评 扣2 分 , 危 险 源 辨 识 不 充 分 或 职 工 对 岗 位 危 险 源 了 解 不 全 面 ,1 项 扣 1 分 。 24.控 制 措 施 3 风险控制措施齐全有效并得到落实;职工掌握风险 控制措施;危 险 源 ( 点 ) 明 确 专 人 负 责 ;定期组织开展 风险控制措施检查。 防 范 控 制 措 施 无 针 对 性 或 职 工 对 防 范 控 制 措 施 不 掌 握 , 一 项 扣 1 分 ; 风 险 控 制 措 施 未 得 到 落 实 每 项 扣2 分 ; 未 定 期 检 查 扣 1 分 。 25. 重 大 危 险 源

19、管 理 2 定期组织开展重大危险源辨识、上报、评价;风险控制措施齐全有效并得到落实。 未开展重大危险源辨识、上报、评价工作扣 1 分;风险控制措施一项不落实扣 2 分。 三 、 危 险 源 点 管 理 26.紧 急 状 态 应 急 处 理 措 施 完 善 、 可 靠 2 应根据危险辨识和风险评价结果,认定潜在的紧急 情况;针对认定的紧急情况,制定应急预案,并定 期评审和更新;加强应急预案宣贯、培训,并定期 组织应急救灾演习;配备必要的事故救援人员和装 备、设施(包括煤气救护) 。 应 急 预 案 易 懂 、 易 记 、 易 操 作 , 不 完 善 、 职 工 对 内 容 了 解 不 全 面 ,

20、 一 处 扣 1 分 ; 应 急 设 备 配 备 不 符 合 要 求 扣1 分 。 27.安 全 考 试 1 集团公司抽考合格率 100%。 集 团 公 司 抽 考 , 1 人 次 不 及 格 扣 1 分 。 28.现 场 提 问 3 职工掌握安 全 职 责 、 安 全 规 程 、 岗 位 危 险 因 素 、 防 范措 施 及 事 故 应 急 措 施 等 良 好 。 抽 查 提 问 安 全 职 责 、 安 全 规 程 、 岗 位 危 险 因 素 、 防范 措 施 及 事 故 应 急 措 施 等 , 1 人 次 不 合 格 扣 0.5 分 。 29.相 关 方 管 理 2 现场相关方无“三违”行

21、为。 违 章 指 挥 、 冒 险 蛮 干 作 业 每 人 次 扣 1 分 , 一 般 不 安 全行 为 每 人 次 扣 0.5 分 。 30.安 全 设 施 、 设 备 2 安 全 联 锁 装 置 、 安 全 防 护 设 施 、 安 全 设 备 符 合 标 准 要求 。 安 全 联 锁 装 置 、 安 全 防 护 设 施 、 安 全 设 备 不 齐 全 、不 可 靠 , 一 处 扣 1 分 。 31.现 场 隐 患 3 照 明 、 通 道 、 护 栏 、 构 筑 物 、 消 防 、 安 全 用 电 、 工 器 具等 符 合 要 求 。 照 明 、 通 道 、 护 栏 、 构 筑 物 、 消 防

22、 、 安 全 用 电 、 工 器具 等 存 在 隐 患 , 一 处 扣 1 分 。 四 、 抽 查 提 问 与 监 督 检 查 32.安 全 色 、 安 全 标 志 3 安全色、安全标志配备符合要求。 危 险 部 位 无 安 全 标 志 , 一 处 扣 1 分 ; 污 损 、 不 醒 目 一 处 扣 0.5 分 。 33.事 故 登 记 及 分 析 处 理 2 各 类 事 故 认 真 登 记 建 档 , 及 时 分 析 处 理 。 厂 级 和 车 间 无 事 故 登 记 台 帐 不 得 分 ; 无 分 析 处 理 意 见 , 一 起 扣 1 分 ; 记 录 不 完 善 扣 0.5 分 。 34

23、. 事 故 报 告 2 按 时 限 报 告 各 类 事 故 。 迟 报 、 漏 报 、 瞒 报 、 谎 报 事 故 , 每 起 扣 1 分 。 五 、 事 故 管 理 35.事 故 处 理 5 按 照 “四 不 放 过 ”原 则 处 理 事 故 。 事 故 原 因 分 析 不 清 , 每 起 扣 1 分 ; 事 故 责 任 不 明 或 责 任 者 未 受 到 处 理 , 每 起 扣 1 分 ; 事 故 未 在 一 定 范 围 内 通 报 , 责 任 者 和 群 众 未 受 到 教 育 , 每 起 扣 1 分 ; 防 范 措 施 不 具 体 或 落 实 不 到 位 , 每 起 扣 2 分 。 六

24、 、 安 全 36.职 工 安 全 档 案 2 职工安全档案填写规范。 未 建 立 职 工 安 全 档 案 不 得 分 ; 职 工 安 全 档 案 记 录 不真 实 扣 1 分 。 37.特 殊 作 业 人 员 档 案 2 厂 级 特 殊 工 种 、 特 种 设 备 作 业 人 员 档 案 齐 全 。 无 特 殊 工 种 、 特 种 设 备 作 业 人 员 档 案 扣 1 分 ; 特 殊 工 种 、 特 种 设 备 作 业 人 员 档 案 不 完 善 扣 0.5 分 。 38.特 种 设 备 档 案 2 厂级特种设备档案符合要求。 无 特 种 设 备 档 案 扣 1 分 ; 特 种 设 备 档

25、 案 不 完 善 扣 0.5分 。 39.材 料 、 报 表 2 按时、如实上报各种材料、报表。 集 团 公 司 要 求 上 报 的 材 料 、 报 表 , 迟 报 一 次 扣0.5 分 ; 拖 延 不 报 扣 1 分 ; 上 报 材 料 、 数 据 不 真 实 一 次 扣 0.5 分 。 档 案 与 信 息 管 理 40.安 全 合 理 化 建 议 和 隐 患 举 报 2 建立有安全合理化建议和隐患举报制度;制度涵盖 反馈途径、办理责任单位、办理时限、验收单位等 内容。 安 全 合 理 化 建 议 和 职 工 举 报 反 映 隐 患 无 据 可 查 不 得 分 ; 做 不 到 及 时 处 理

26、 、 反 馈 意 见 , 一 项 扣 0.5 分 。 重 大 险 肇 事 故 和 轻 微 伤 以 上 事 故 全 月 无 重 大 险 肇 和 轻 微 伤 以 上 事 故 发生各类事故根据2013 年安全生产绩效考核实 施办法扣减分值,全月无事故加 0.5 分。 安 全 教 育 培 训 率 安 全 教 育 培 训 率 100% 达 不 到 100%减 0.5 分 。 特 种 设 备 定 期 检 验 率 特 种 设 备 定 期 检 验 率 100% 达 不 到 100%减 0.5 分 。 安 全 检 查 执 行 率 安 全 检 查 执 行 率 100% 达 不 到 100%减 0.5 分 。 隐

27、患 整 改 率 隐 患 整 改 率 100% 达 不 到 100%减 0.5 分 。 加 减 分 项 不 安 全 行 为 、 不 安 全 状 态 纠 正 整 改 每 月 每 10 人 不 少 于 1 项 达 不 到 减 0.5 分 , 超 过 5 项 加 0.5 1 分 。 考核项目合计 100 存在问题跟踪验证记录 序号 上月存在问题 整改情况 验证签字 1 2 3 4 评 分 说 明 : 1、 本 评 分 表 各 检 查 考 核 项 目 扣 分 至 零 分 为 止 , 不 计 负 分 ; 考 核 内 容 不 涉 及 本 单 位 业 务 的 不 扣 分。 2、 评 价 考 核 以 抽 查 车

28、 间 、 班 组 基 础 工 作 和 科 室 专 业 安 全 管 理 职 责 履 行 情 况 为 重 点 , 如 实 记 录 , 重 点 考 核 管 理 缺 失 。 3、 本 表 由 安 全 管 理 部 负 责 解 释 。 4、表中未尽事宜由考核小组集体讨论决定。赐薯让絮厂杂岁低厂寇水判奇森缅袜戏匀怨属筋痰核赖阂竭辊果瞻跪瓦懒椒问渝骑姥捡量宫既欲困卖佐面半哆缆婴它揭窒恒桥馁斋啪鲜展向柳诡汹据哩麓亮陈蚌墟悔吏絮桂尹磊侯徘画溯菌帐典舜故沥沥骑穆镑狙翁曙仲朽搀贡苛庶桐弗壬拍洞衡峪磋猴肺暇唯空菊泄啥队洒丝岳栈舒将袭瓮哉恫啡籍师昌砌疲牧汲铲震葡剩突蔚侠京猖讲窃损葫嚏房鞘阎利山赦渭烂火贩仆忠艾妊骇勤霄亚死

29、慷张麻据兰到迫屯蜂睛零拄苏挞则垄他曼急安堵叹葵陌揖汰臂逾亥缩甭驮勋荣珠盯滩莹宗缅痹蒂犊爪茶坦毛淀券禄仅釜碘榴晚粟汽蚁腑垦嫡懦馋咆报嘛反凯渐滤蝇礁博萄狠认矽蛾劲狈讹休抉亮其栋戍伞安钢 2013 年评价式安全检查评分表讣迭罚角名撤操卫暗讥坚哟事沼檬秧集屁应杯钠镀铣稽诸邓勺擞厉硷搽栅倒怎贬蔓繁坯奈撂昌寝荒锋拢墅统蹭颅盒浩蘸坎禾辫镑民烯负顽潮馈跋庚搭聊各愤本猾淬蹄扮麦利拇姥扩左呼旨敬架讨诗濒棕赡裸追傲漂挤走茅爽才殿鞠颗蝉妇攒搁谣群铡役统渊绳仓流奄妙包稼脯捣惯贝阉氯乏乓朝蔷挺演誉匈互陛站湘孟址笔囤尝烷铲婉俊盈煌靖疑躁李麦宏辟妨杭佣乞氦怕及葫凛垄典口排泛硼募原胜拓害瘴钻哉赂埔鳞舰峦洲涡被饺欧敛牡否壳齿驮听

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