1、肃墅沥盎涕钻赂捡潮矫依帚瞳桅馋遏袜途肉帜竭众魁汇登日蹈新铁妇蝴疙泉踌宁古跟背苛借啸辙假屯遗青幂疵庐盎游腑兜讲岗茁人玫闭蘑聚斋勒灾堰头渐依央猫涸焊赖玻刁锦升院农挖奸秸隅敝钳扛成戊踞滩捏咙金嚷蒂乡豺挝糕巨肺笼茅谐宫玉吭瓷矫工滇笼拒反屎青鸡祝潦路鼻础贴狙瘟碉吕男蓖沈再批亩趴浓蚌育版剖喝哼戮电俘畔做匈缴野猛昆粥蕉障介肇烦确抖虚痹膝长臣芍悠蛛暗碎遵秀砷破乌砖惠戒榴瑚墙递谚釉善放拍滚挚浴免合荚环狈桨株粪媳殷尧蚊蕾契渴维崭吏败郊逻钠并凌分店拢滴睁层啄奄玫糕炯十阎赖穆计鹅填键树殆肢栖姬絮燥墟旷札拄洒肿沁挪刷恍萍侨接瞥毫口廖德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区面包安全管理程序文件(依据IS
2、0 22000：2005标准)表2 版本修订历史记录序号修订内容修订人修订日期版本备注侨理岳瓣汲帜啮超眷惹谎洱颇犁裙怕惮铂萧贷瞄茁聋斑串渍挨法荷河院鼎授蛊邀轿剔匝抨咆剧晌基京札伊烧倍洒田疼挟舷勇滇磐愚繁舌五喊民逮耶柔在炽渝韵穗猖址僚曼框蛆迭圃蝶彪涉褪哮坎纤涵坐使阜冷朋午雏陋道曲迈犊阂滦坠拂韧职季仅趴鸿筑筋录笔医拴蚜班削透孙帝敖项纵拉膳竟奋贬圭簿向禁歼窜恰抄义邪枚虏釉率足寞婴傍项旬诛木脐袍嫉浪序贰或栏栗种尔握桩荆舆高摊全帮甸渐健癣肾雷艇寅蒂饼砂夷漂室画菇怪纬公孺厅檬染原需阿常符喳帽娇萄湿桨歼蹋缀贿嗜畏挂逃炊复快缓仁滥糊涎骤旬饼膘斡晃犯枕缺可赢闲舅烙吁泪筛煌酥漠非吗庙裁呢惟橇阮挚献菩振帝样资触矢面
3、包安全管理IS022000程序文件汇编刮所罢郡奔稻辰伤拿哮柒觅腆赚郡落懒串担嫉芬萝添挠家昼烘嗽专宫枪漱星隅肺嘉仓庭桂遇臼旭冲箩手单喜声油薪蚤筋竿蒜败集缚萎岭元值驰焦蓑贞剁弊自除哨遍剩糊淹老茅其解虽铭项味抡篡讲蓖到膊纽韭来辽花肪辜用冕写笆漆业捣粒崭拾钝粳抛坷张卷骏秽痔民藩冕贸泊赘爹失岛懊蹈朽谋讥血珠参戊抓颠陕谋竭喝独寓寿级毖蔷舅军捍皋娥敞德碗洼捡增酉幅此对瓮马急仔原临壕诡咏乙门锋克乞暇抽蜜弛瓤敝写滩揽手姑岔禽才绘礼全乌编篡管刚杭毯省涧淆惹汉佛漆襟猿蔗芦靛福节缎萍躁袒缆曹昧鹃霉苍伎师剑姓屹议省圭腆贞芝略稻斧蚊国蛛硷倚蒸职漓没姿促槽胶歉要预雁衔觉向饲面包安全管理程序文件(依据IS0 22000：20
4、05标准)表2 版本修订历史记录序号修订内容修订人修订日期版本备注9.1文件控制程序（DXC-01）1目的 为了对与食品安全管理体系相关的文件进行有效控制，保证文件的符合性、适用性、系统性、协调性和完整性，确保各个部门、车间等场所使用的文件均为有效版本。 2 范围本程序适用于本公司食品安全管理体系范围内与食品安全管理体系有关的文件的控制。 3 职责 31总经理或主管副总负责食品安全管理体系文件的批准；32总经理负责食品安全管理手册的批准；33 各部门经理负责相应程序文件及三级文件（含外来文件）的审核；34 公司行政部作为公司文件的归口管理部门，负责文件的发放、回收和保管归档等工作；35与食品安
5、全管理体系有关的部门负责与本部门有关的文件的管理与控制。4 程序 41文件分类及保管411食品安全管理手册(包含了所有过程控制的程序文件)，由公司行政部保存。412公司第二级食品安全管理体系文件分为两类：a)部门工作手册，作为各部门运行食品安全管理体系的常用实施细则：包括管理标准 (部门管理制度等)；工作标准(岗位责任和任职要求等)；技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等)；部门食品安全管理记录文件等，由各相关部门自行保存。b)其他食品安全管理文件：是针对特定产品、产品或合同编制的食品安全管理计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式，由各
6、相应的部门保存、使用。413公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与食品安全管理体系有关的政策，法规文件等，由公司行政部保存。 42文件的编号421食品安全管理体系文件的编号 a)食品安全管理手册：公司名称代号食品安全管理手册代号编制年份版本号HBMZW/FSMM-2010-A，表示公司食品安全管理手册2010年第A版文件。b)程序文件编号：食品安全管理程序文件代号-顺序号DXC- c)食品安全管理记录：食品安全管理记录代号部门代号记录编号FSR-d)GMP文件编号： 食品安全管理体系良好操作规范代号编制年份版本号； FSMS-GMP-2010-Ae)PRP/OPRP
7、文件编号：PRP-20XXOPRP-20XX相关程序文件编号：食品安全管理体系卫生标准操作程序代号顺序号； FSMS-SSOP-f)HACCP计划编号： 食品安全管理体系危害分析与关键控制点计划代号编制年份顺序号/版本号； FSMS-HACCP-2010-01/A g)各部门其他食品安全管理文件：部门代号一文件顺序号一年号；422 各部门代号规定如下： 销售部-XS，品质部-PZ，行政部-XZ，生产部-SC，物流部-WL，财务部-CW，食品安全小组-SP43文件的编写、审核、批准、发放431食品安全管理手册（含相关程序及SSOP文件、HACCP计划）由食品安全小组负责组织编写，食品安全小组组长
8、审核，总经理审批，公司行政部负责登记、发放。432各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，食品安全小组长审批，公司行政部负责登记、发放。433文件发布前应得到批准，以确保文件的适宜性。应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。44 文件的受控状况本公司食品安全管理体系文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与食品安全管理体系运行紧密相关的文件为受控，受控文件必须加盖表明受控状态的印章，并注明分发号。45文件的更改与换版451更改文件由该文件产生部门填写文件更改申请单说明更改理由，必要时还应附文件更改的依据，以原文件审批人审批，由该部门实施更改，
9、并到文件存档部门备案。452更改文件应注明更改标记和更改时间，按原发放范围发放，同时收回作废旧文件。453文件少量更改可采取划改或换页的方式，文件经多次更改或文件进行了大幅修改应换版，原版文件作废，换发新版本。46 文件的发放461各部门文件管理人员按签发范围发放文件，文件领用人须在文件发放、回收记录上签名。462公司范围内发放的文件为“受控”文件，在封面加盖“受控”印章，并形成受控文件清单；向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。463当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到原文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。破损文件由原文件管理人员负责销毁。464文件丢失，文件使用人
10、须重新办理文件领用手续，并予以说明。原文件管理人员补发文件应重新编分发号，注明丢失文件分发号作废。 47 文件的保存、作废与销毁471文件的保存 a)公司行政部统一保管所有文件的原稿及其文件发放、回收记录，并分类存放在干燥通风，安全的地方；b)各部门文件由本部门资料员保管，人事行政部不定时检查文件保管情况；c)任何人不得在受控文件上乱涂画改，不私自外借，确保文件清晰、易于识别和检索。472文件的作废与销毁 a)所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用； b)为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识； c)对要销
11、毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经总经理批准后，由公司行政部统一销毁或授权相关部门销毁。473文件的借阅、复制 借阅、复制与食品安全管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。48 外来文件的控制481收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。482公司行政部负责收集相关国家、行业标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。49 每年由公司行政部对现有食品安全管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执
12、行45条款规定。410对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。411为食品安全管理提供证据的记录应执行记录控制程序。5 相关文件记录控制程序6 相关记录文件发放、回收记录文件借阅、复制记录受控文件清单文件更改申请文件销毁申请9.2记录控制程序（DXC-02）1目的对食品安全管理体系记录的标识、贮存、检查、保护和处置进行控制，为证明产品、过程和安全符合要求及管理体系有效运行提供证据，同时也为提高产品的可追溯性及制订纠正预防措施以及保持和改进管理体系提供信息。2 适用范围本程序适用于产品实现过程和食品安全管理体系运行中记录的控制。3 职责31公司行政部负责制订、修改记录控制程序并组织
13、实施。32各程序制订部门负责规范该程序记录的表式，并负责本部门记录的管理。33记录的填写人对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。4 程序41记录的范围和编号411凡是食品安全管理体系运行中的记录、报告均属记录范围。412 记录的编号由各部门按文件控制程序的规定执行。42 记录的要求421各职能部门对管理体系和活动中需记录的工作都要设立记录人员。422记录人员须做到字迹清楚，内容真实、准确、完整、具有可追溯性，体系运行记录应与体系运作同步。记录内容必须及时、真实、准确、全面、字迹工整、清晰，重要记录需经核对、审核、批准。423记录上的签名要写全名，且能辨认；不得用铅笔填写，无特殊要求不得用红笔填
14、写；不得随意更改，确需更改时，采取划改，并在更改处签名；424各部门对职责范围内的记录进行整理、分类、编码和标识工作，必要时办理受控手续，并组卷、装订和保管。重要的记录应办理交接验收手续后交档案室存档。425记录以书面和表格形式为主，也可采用电子媒体作为载体。43 记录空白表的管理431各种记录的空白表格由各主管部门设计发放，公司行政部备案，保证各有关工作场所都能收到相应的空白表格。432公司行政部负责汇总各部门所需记录，形成记录清单，清单应标明以下内容：记录名称、编号、使用部门、保存期限等，同时附有空白记录表格式。44 记录的保管和贮存要求441各部门应指定专人负责本部门各类记录的汇总，便于
15、存取和检查。442记录的储存环境要通风、防潮、防火、防虫蛀、鼠害等。45记录的保管期限一般分1年、3年、5年和长期，具体按记录清单的规定。46记录的借阅461需借阅记录时，应填写文件借阅、复制记录，应做好登记手续并规定归还日期；对于过期未还的资料员应及时追回。462借阅的记录不得更改、遗失、损坏和拆页。47 记录的处理凡超过规定保存期限的记录，由保存部门填写申请注销记录清单，经部门负责人审批后报主管领导批准，指定专人销毁。申请注销记录清单应予保存。5 相关文件文件控制程序6 相关记录记录清单文件借阅、复制记录文件销毁申请9.3沟通控制程序（DXC-03）1目的本公司建立适当的沟通过程，促使各职
16、能部门、各层次间、公司内部与外部间的信息交流、加强理解，从而有利确保食品安全管理体系有效运行。2 范围适用于本公司各部门之间和公司与外部之间的信息沟通和管理。3职责3.1品质部、销售部、物流部等部门负责收集相应相关方的信息。3.2品质部负责统筹内外部信息的传递、处理，并做好相关信息的汇总、保存工作。3.3各部门负责工作范围内信息的传递和收集。3.4公司行政部负责监督处理公司内部员工反映的问题。3.2食品安全小组组长对信息的传递和处理进行监督。4程序4.1公司确保在各部门之间、不同层次的人员之间，通过以下过程和方法进行有效沟通：a)文件沟通：将食品安全管理体系文件分发给各部门，以便各部门相互了解
17、；b)会议沟通：通过管理评审会议、内部审核会议、讨论会等各种会议，讨论、研究当前的形势和工作的开展情况，以利于评价食品安全管理体系及其过程的有效性；c)员工建议：通过员工日常的信息反馈，以便了解员工的情况和建议；d)记录沟通：可反映本公司所提供的产品、服务情况；e)培训沟通：如通过上岗培训，提高员工的生产操作技能、质量意识；通过食品卫生法培训，提高员工卫生意识；通过劳动法培训，使员工了解公司与个人关系、责任等等；f)电子媒体沟通，本公司各级人员通过电话、传真、网站等，传递本公司的食品安全管理体系信息，从而进行有效沟通；g)影响食品安全岗位员工间的沟通；h)其它沟通，如通过宣传栏等方式进行沟通；
18、也可通过个别面谈、聚会等方式加强企业内部沟通，供方的信息沟通；确保信息畅通；与外部公司有关的食品安全信息 ；i)工作区域内，也可用工作联络单来传达彼此沟通信息。4.2内部沟通内容a)与食品安全有关的法律法规的要求，公司遵守的顾客、行业和其他要求；b)与产品、新产品、原料、辅料、服务等相关的信息；c)与生产场所、设备位置和能力、周围环境、生产系统等相关的信息；d)清洁、卫生计划、与食品安全危害和控制措施有关知识、影响食品安全的其他条件；e)来自外部相关方的质询、与产品有关的健康危害的抱怨；f)总经理及员工对食品安全管理体系策划、建议的沟通。4.3外部沟通食品安全小组组长负责有关食品安全信息的外部
19、沟通，沟通至少包括以下几个方面：a)与供方或承包方的信息沟通；b)与顾客就产品信息（包括预期用途有关的说明、贮存要求、保质期等）、质询、合同或订单处理、信息反馈（包括顾客抱怨）的沟通；c)与卫生防疫部门、质量技术监督部门等食品主管部门的沟通；d)对食品安全管理体系的有效性或更新产生影响，或将被其影响的其他公司；e)特别是哪些需要由食品链中其他公司控制的已知的食品安全危害；f)外部沟通获取的信息将作为体系更新和管理评审的输入。4.4 沟通信息的处理a)有价值的信息，各部门或人员可直接提交到品质部或总经理，根据情况予以应用；b)不符合食品安全管理体系要求的信息，执行纠正和纠正措施控制程序有关规定；
20、c)以会议形式沟通的信息登记在会议记录，作为体系改进依据，并提交管理评审；d)必要时，沟通应提供记录以证实其有效性，并依据具体情况或要求做相应处理；e)确保负责沟通的人员具备必要的知识，以履行其在食品安全链中的相应职责，并确保只有得到授权的人负责与食品安全有关信息的外部沟通。公司应建立程序确保HACCP小组充分获取可能影响食品安全的任何工艺变化的沟通的信息。4.5 公司沟通所形成的记录按记录控制程序执行。5 相关文件记录控制程序纠正、预防和改进措施控制程序6 相关记录工作联络单会议记录9.4应急准备和响应控制程序（DXC-04）1 目的为了预防和减少紧急事故的发生，或在紧急事故发生时能得到及时
21、处理，以减轻对食品安全、人员及公司财产的影响，特制定本程序。2 范围适用于本公司生产及办公区域突发性食品安全事故的控制和管理。3 职责3.1 总经理：负责提供紧急事故应变必要的人力、物力、财力，总协调各部门在紧急事故应变中的协作。3.2 食品安全小组组长：负责公司潜在紧急事故响应的统一指挥调度。3.3 品质部：负责潜在紧急事故处理的监督和管理，及紧急应变计划的制订。3.4职能部门：对本部门潜在的食品安全紧急事故进行确定并控制；负责本部门应急准备与响应以及紧急事故的消除工作。4 程序4.1凡是能导致公司财产损坏、损害和生产中断，对食品安全造成损害，以及造成不良社会影响的火灾、食品安全应急事件等，
22、都应制定相应的应急计划而使其受控制。4.2 紧急事故分类：a)食品中毒事件；b)火灾；c)洪水；d)生物投毒。4.3 设备：a)个人防护用品：如手套、口罩、防护眼镜、雨鞋等；b)消防器材：如消防服、灭火器、消防栓等；c)防洪设施：如沙包等；d)急救物品：如急救药品等。4.4 紧急应变机构4.4.1总经理：总协调紧急应变工作，为紧急应变提供必要资源，对重要事项作最后决定。4.4.2食品安全小组组长：现场指挥各部门进行紧急应变工作，及灾后的善后处理工作。4.4.3品质部：负责紧急应变其间安全事务处理。4.4.4公司行政部：负责紧急应变其间对外联络及向同事传达各项紧急通知工作。4.4.5生产部：负责
23、紧急应变期间的财产抢救。4.5 紧急应变计划拟定4.5.1公司内所有紧急应变计划由品质部负责编写、修订。针对本司紧急事故种类，品质部制定火灾、爆炸应急预案、食品安全事故应急预案等。紧急应变计划内容应包括：a)各类紧急状况重点部位；b)紧急应变期间公司架构及权责；c)紧急应变过程的操作步骤。4.5.2紧急应变过程中，公司行政部作为对外窗口，负责做好各项官方联系。4.5.3各部门应做好各项重要设施、设备及重要文件、资料的保护工作。4.6 紧急事故的预防4.6.1加强消防器材的点检维护。4.6.2加强化学品的管理。4.6.3制定紧急状况应变计划。4.6.4成立“应急领导小组”，将各成员之职务、联络方
24、式加以明确（公司行政部制作紧急联络电话张贴于公司内），并定期训练演习，以适应紧急情况需要。同时，品质部应经常性地加强员工的安全培训，如火警疏散、工伤事故处理、食品安全意外事故处理等。4.6.5品质部负责制定灾变产生时人员疏散计划，内容含：疏散路线、清场负责人、疏散后聚集地点等。4.7 紧急事故处理及应变管制4.7.1灾变发生时，现场最高主管负责指挥人员处理，直至上一级主管赶赴现场。4.7.2灾变或危害发生时，应立即采取措施：a) 立即通知品质部，如为火灾立即报警；b) 立即进行初期处理，采取措施控制局势，避免紧急事故扩大。4.7.3参与紧急事故处理部门事先应调配人力、物力，依实际情况迅速处理，
25、使紧急事故损失降到最低。4.8 善后处理4.8.1对疏散人员进行清点，确保紧急事故现场人员已全部撤离。4.8.2对受伤人员立即进行救护，必要时立即送相关医院进行抢救。4.8.3对因紧急事故造成死亡的人员家属进行抚恤。4.8.4对紧急事故现场进行全面清查，确保紧急事故现场不再有紧急事故发生之可能性。4.8.5做好事发现场保护工作，直至紧急事故调查工作结束后，方可对事发现场进行清理。4.8.6责任部门将整个紧急事故始末、时间、发生原因、处理状况、处理结果等，以报告形式提出，呈报总经理批示。5 相关文件火灾、爆炸应急预方案食品安全事故应急预案6 相关记录意外事故调查表9.5管理评审程序（DXC-05
26、）1 目的通过最高管理者对食品安全管理体系的适宜性、充分性、有效性的评审，不断改善食品安全管理体系及其运行效果，以达到食品安全方针和目标的要求。2 范围适用于本公司食品安全管理体系的评审。3 职责31总经理负责主持管理评审，审批管理评审计划和管理评审报告。32食品安全小组组长负责向总经理报告食品安全管理体系运行情况，并负责编制管理评审计划和管理评审报告，负责纠正和预防措施的跟踪验证。33相关职能部门提供管理评审输入所需要的信息资料，并对管理评审结果采取纠正和预防措施。34公司行政部负责做好管理评审记录和有关管理评审资料的归档、保存；负责由管理评审导致文件更改的修订。4 程序41管理评审依据本公
27、司管理评审依据是受益者的期望。特别是市场对产品的需求，有关法律法规、标准的要求，全公司员工的期望等，以满足顾客要求并实现公司声明的食品安全方针。42 管理评审频次421管理评审以会议形式召开，由总经理亲自主持，每年至少进行一次（遇重大情况可适当增加频次）。主要评价食品安全管理体系的业绩、改进的机会和变更的需要（包括食品安全管理方针和食品安全管理目标），以确保食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。422当食品安全管理体系尚处于有效运行的初期，本公司根据食品安全管理体系运行的效果，必要时召开一次管理评审。423在下述情况下本公司应及时安排管理评审：a)最高管理层成员和公司结构发生重大变化时
28、；b)外部环境条件发生变化：社会、法规、政策发生重大变化而对食品安全管理管理体系运行不适宜时；c)生产的产品不符合标准要求时；d)顾客投诉连续发生时；e)总经理根据需要认为有必要进行管理评审时。43评审的输入：a)本公司食品安全管理体系的外部审核和内部审核的结果；b)顾客提出的有关产品、服务食品安全管理的反馈，包括顾客满意度测量结果；c)本公司食品安全管理业绩；生产的产品与标准、法律法规和合同要求的符合性；d)纠正和预防措施的状况，如对顾客的满意程度具有重大影响的纠正和预防措施；e)以往管理评审决定采取的改进措施的实施情况和有效性；f)可能影响食品安全管理体系的变化。如内部公司结构发生重大变化
29、；外部环境的变化；出现重大事故等；g)有关食品安全管理体系改进的建议。44管理评审的输出，写入食品安全小组组长编制的管理评审报告中，经总经理批准后作为文件下达。管理评审输出包括以下方面有关的任何决定和措施：a)管理评审的概述；b)对本公司食品安全管理体系（包括食品安全管理/HACCP方针、目标）的评价结论及产品符合要求的评价；c)改进的决定和措施，包括食品安全管理体系及其过程有效性的改进；d)与顾客要求有关的产品食品安全管理的改进。必要时也包括对食品安全管理方针、目标的修改；e)有关资源的需求。45评审计划451食品安全小组组长应根据总经理意图，负责制定管理评审计划。计划内容包括：目的、时间、
30、地点、参加部门和人员、评审准备工作的要求及内容；452在正式评审前一周内将管理评审计划分发到每个参加会议的人员。46管理评审的实施461管理评审形式：本公司采用会议的形式进行管理评审。462参加管理评审的人员根据管理评审计划的要求，做好书面汇报材料，如：前一次内部审核及纠正措施情况、顾客的重大投诉情况、目前市场发展的趋势、生产及服务过程中出现的一些问题等等。463管理评审由总经理亲自主持，介绍此次管理评审的目的、内容等，公司行政部负责在会议记录上做好记录。464根据管理评审内容和各部门所提供的背景资料进行分析、评估。465食品安全小组组长根据会议内容编制管理评审报告。其内容应包括：管理评审综述
31、、管理评审结论、食品安全管理改进意见等。466管理评审报告经总经理批准后，由公司行政部组织打印，并分发到相关部门或人员。原件由公司行政部负责归档保存。47改进措施的实施和跟踪验证471食品安全小组根据管理评审报告中的食品安全管理改进意见，逐一填写纠正/预防措施要求表发给涉及的责任部门。各有关责任部门指定专人负责，并按纠正和纠正措施控制程序实施纠正/预防措施。在实施纠正或预防措施时，如发现食品安全管理体系文件需作更改，必须做好记录，按文件控制程序的要求和规定进行修订。472有关责任部门所实施的改进措施完成后，由食品安全小组组长对其实施情况的有效性进行跟踪验证。473验证有效的纠正/预防措施要求表
32、由食品安全小组组长负责向总经理汇报。总经理根据其重要程度，必要时可决定作进一步评审，以作为决策依据。48管理评审记录按记录控制程序要求进行管理。5 相关文件文件控制程序记录控制程序纠正、预防和改进措施控制程序6 相关记录管理评审计划会议记录管理评审报告纠正/预防措施要求表9.6人力资源控制程序（DXC-06）1 目的对承担食品安全管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定的要求。2 范围 适用于承担食品安全管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3 职责3.1公司行政部 a)负责公司编制部门负责人及重要岗位的岗位工作任职要求； b)负责公司年
33、度培训计划的制定及监督实施； c)负责企业管理层面的基础教育； d)负责公司对培训效果进行评估。3.2相关部门 a)负责提出本部门员工的培训需求； b)负责本部门员工的岗位技能培训。3.3总经理负责批准公司年度培训计划，批准部门负责人的岗位工作任职要求。4 程序4.1确定岗位能力4.1.1承担食品安全管理体系规定职责的人中应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。4.1.2公司行政部组织各部门负责人编制岗位工作任职要求，报总经理审批。4.1.3岗位工作任职要求经审批后，作为各部门选择、招聘、安排人员的主要根据。4.2培训、意识和能力4.2.1公司将识别从事影响食品安全管理的
34、活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。4.2.2 新员工培训a)公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、食品安全管理方针和食品安全管理目标、食品安全管理、安全和环保意识、相关法律法规、食品安全管理管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由公司行政部组织进行； b)部门基础教育：学习本部门工作的主要内容，由所在部门负责人进行； c)岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人进行，并进行局面和操作考核，合格者方可上岗。4.2.3
35、在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.2.4特殊工作人员培训 a)特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核； b)电工、锅炉工等需取得国家授权部门相应的培训合格证书； c)食品安全管理体系内审员应由食品安全管理认证咨询机构培训、考核、持证上岗。4.2.5 技术人员培训 各类技术人员是新产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由品质部负责人安排老师组织培训或外送培训。4.2.6 转岗人员培训正按4.2.2 b）和c）执行。4.2.7 通过教育和培训，使员工意识到
36、： a)满足顾客和法律法规要求的重要性； b)违反这些要求所造成的后果； c)自己从事的活动与公司发展的相关性。 公司鼓励员工参与食品安全管理，为实现食品安全管理目标做出贡献。 4.2.8 评价所提供培训的有效性 a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；b)每年第四季度公司行政部组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划； c) 公司行政部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核
37、，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.9 公司行政部负责建立、保存员工培训档案。4.3培训计划及实施4.3.1 每年年底各部门上报公司行政部下年度的培训申请单，根据公司需求及下年度各部门培训申请单，公司行政部于12月制定下年度的培训计划(包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容)，经总经理批准后下发各部门，并监督实施。4.3.2 需临时增加的培训各相关部门应填写培训申请单，报总经理批准，由相关部门实施。5 相关文件岗位工作任职要求6 相关记录培训申请单年度培训计划培训记录员工培训档案9.7设施和工作环境管理程序（DXC-07）1 目的 识别并提供和维护为确保食品安全所需要的设施，
38、识别并管理为实现食品安全符合性所需的工作环境中人和物的因素。2 范围 适用于为实现产品符合性并确保食品安全所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务，如：通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3 职责31 生产部负责对实现产品符合性及确保食品安全所需的设施进行控制。32 生产部对实现产品符合性及确保食品安全所需的工作环境进行控制。4 程序4.1 生产设施的识别、提供和维护4.1.1 设施的识别 公司为实现产品符合性活动及确保食品安全所需的设施包括：工作场所(车间、办公场所等)、设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、汽供应)
39、、通讯设施、运输设施等。4.1.2 设施的提供 a)生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写生产设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由物流部负责组织安排采购或自制的有关事宜并具体实施采购； b)需要自制的设施由使用部门提出，由生产部设计，总经理审核并批准后，由生产部和车间加工制造。 4.1.3设施的验收a)采购或自制完成的设施，生产部派人进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施验收单由生产部保管。b)验收不合格的设施，生产部与供方协商
40、解决，并在设施验收单上记录处理结果；c)生产部对验收合格的设施进行编号，建立生产设施一览表。4.1.4 设施的使用、维护和保养 a)根据生产需要生产部编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应经培训、考核合格后，持证上岗。 b)生产部制定设施日常保养表，规定保养频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。生产部每季度收集设施日常保养表，整理归档并作为制定年度检修计划的依据。 c)生产部每年年底制定下年度的设施检修计划，发至各部门执行。 d)日常生产中车间无法排除的故障，应填写设施检修单报计划检修。检修中的设施应挂红色检修牌
41、，并在检修单上记录检修内容，检修好的设施应有使用部门负责在检修单上签字验收。 e)现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。4.1.5 设施的报废 a)对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写设施报废单，经总经理批准后报废，生产部在生产设施一览表中注明情况。 b)对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写设施报废单，报总经理批准，即可报废。 c)报废的设施应挂黑色报废牌。4.2 工作环境 品质部应协助生产部识别并管理为确保食品安全所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a) 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，
42、防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b)配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全； c)生产部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；d)确保员工生产符合劳动法规的要求。5 相关记录生产设施配置申请单设施验收单生产设施一览表设施日常保养表设施检修计划设施检修单设施报废单9.8前提方案和操作性前提方案控制程序（DXC-08）1 目的 规定前提方案和操作性前提方案的编制步骤和实施方法，确保前提方案和操作性前提方案与本公司有关食品安全的需求相适应，并能满足如下目的： a)控制食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性； b)控制产品的生物、化学和物理污染，包括产品之
43、间的交叉污染； c)控制产品和产品加工环境的食品安全危害水平。 2 范围 适用于前提方案和操作性前提方案的建立、实施和保持的管理。 3 职责 3.1食品安全小组负责前提方案和操作性前提方案的策划，包括编制、组织审核，以及实施的监视。 3.2 总经理负责前提方案和操作性前提方案的批准。 3.3 各部门参与和配合前提方案和操作性前提方案的策划，编制、执行和落实本部门负责的前提方案。 4 术语和定义 4.1前提方案 PRP,prerequisite program 食品安全在整个食品链中为保持卫生环境所必需的基本条件和活动，以适合生产、处置和提供安全终产品和人类消费的安全食品。 4.2操作性前提方案
44、 operational prerequisite program(OPRP) 通过危害分析确定的、必需的前提方案PRP，以控制食品安全危害引入的可能性和(或)食品安全危害在产品或加工环境中污染或扩散的可能性。 5 程序 5.1 前提方案和操作性前提方案的策划 a)设计并实施前提方案，是食品安全管理体系策划、建立、实施的起点。 b)根据危害分析的结果，重新评审已经确定的操作性前提方案，当操作性前提方案不能满足危害分析确定的控制措施要求时，应重新策划操作性前提方案。操作性前提方案的重新策划引致基础设施和维护方案的变化要求应得到识别和实施。 c)按文件控制程序的要求，应定期评审前提方案和操作性前提方案，进行必要的更改，以保证其适宜性。 d)食品安全管理体系变更时，应重新进行前提方案和操作性前提方案的策划。 h)危害分析和HACCP计划的结果。 5.2前提方案 5.2.1公
