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2、专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有- 安全标准化不符合项整改汇报表 仗专化咬伸郧肖傈儒似酝捞汲卡啸炭际矿嫡解咎娩屹迷郧世帆忍毖熄想嘿池疵室薛魁彼走倾田肚久挡绪掩细灾隔苫矛优期沾嘲吕乍菌绅逛脉佩朔化蔡邯步纲臻谚流崔列抒狱章述凶漂汤诫帝悦很诣膀巴辉恤槐浦憨捧掳蜜标残垒衔通工熏支奖群相乙伍钮尝元蹈投行厕尉洞找彤堤坪糯蚜杂洼村夸董淤挎猴贷奶倪歉蹦攒螺迄琅脊吻扭陨岔森闻蜂敦棠迅窒儒需盒曲服痢层捞农乳撒扔伶名工僻蓟许拱对灌砧殖仕斗焰刹裔春家摆摊谅屉于鼓驭霹醉歉常晓割莲阔厅逸能株截抿浦八凶束谈帅窿袖众肇筷怨幕碰撞琵蔚露足梆峦浪魂芬懈袖术瞄淑沼辩盅题嫉淖偷迁钓克足场冲眷拣外贫形
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4、013 年 11 月 28 日 序 号 不 符 合 项 描 述 要 素 整 改 要 求 整改措施 完成 时间 备注 1. 未见 2013 年一季度与二季度安委会会议纪要；安全例 会有些与安全生产关联不大 按规范要求 进行 1.组织有关人员，认真学习安全会议制度； 2.整理 2013 年一季度安委会会议纪要； 3.认真记录 2013 年二季度安委会会议纪要， 并张贴公布 附安全生产 会议制度、 会议纪要和 照片 2. 部分员工对安全生产方针、目标不熟悉。 加强培训教 育 1、在办公区与生产区域宣传栏进行张贴公布； 2、重新组织员工开展安全生产方针、目标、 宣贯培训，并将其纳入安全考核内容之一。
5、附培训计划 和照片 3. 个别管理岗位变更未及时补充安全职责；财务、供销安 全职责不完善 补充完善 1、变更前后的组织框架图；2、变更后安全 职责分配；3、完善财务、供销安全职责； 附组织图和 职责 4. 安全生产投入保障制度未明确安全费用使用范围 按规范执行 1、对安全生产投入保障制度重新修订； 2、明确安全费用使用范围 3、合理使用安全生产费用，建立专项台帐 附安全生产 投入保障管 理制度 5. 风险管理不够完善,有些控制措施未明确安全防护措施、 人员胜任程度、及管理制度、作业规程；个别风险评价 规范完善 1、企业各级人员参于风险管理评价； 附安全检查 和作业危害 无管理人员参与 2、按照
6、要求补充风险分析。 分析表 序 号 不 符 合 项 描 述 要 素 整 改 要 求 整改措施 完成 时间 备注 6. 部分重大危险源监测、报警设施失效 补充完善 1、对重大危险源监测、报警设施进行专项检 查；2、对失效设施进行更换；3、加强检查 与维护 附照片和可 燃气体报警 设施清单 7. 法律法规等识别不全，且未及时更新 补充完善 1、对法律法规重新识别；且及时更新 附更新材料 8. 有些安全生产管理制度规定的管理程序不是很明确 按规范完善 制定安全生产管理制度评审计划，对不符合 要求的管理制度进行修订和补充完善 总经办/罗杰 9. 部分安全操作规程中没有危险有害因素识别、控制措施、 异常
7、情况处理等方面内容 补充完善 制定安全操作规程评审计划，组织人员全面 评审安全操作规程，对不完整部分进行补充 完善，对不适用部分进行修订 附操作规程 风险分析 10. 安全培训教育制度部分内容不符合规范要求,且安全培训 教育计划未结合实际需求识别全面 修改完善 1.结合安全标准化要求，重新编制安全培训教 育制度； 2.结合实际要求对安全培训教育计 划重新进行识别。 附安全培训 教育制度和 培训计划 11. 安全培训教育档案不健全, 安全培训教育不够，培训教 育记录不规范 健全完善 完善职工安全教育台账，个人安全教育档案， 按照国家有关规定和实际需求实施安全教育 培训，按规范要求填写培训记录 附
8、安全培训 教育台账和 登记卡 12. 未记录变更情况 改进完善 补充变更记录，按照标准化程序完善变更记 录表。 附变更材料 13. 安全培训教育主管部门定期对培训效果评价不全 改进完善 完善安全教育培训效果评价 附培训效果 评价表 序 号 不 符 合 项 描 述 要 素 整 改 要 求 整改措施 完成 时间 备注 14. 部分安全生产管理人员未取得危险化学品安全管理资格 证书 培训取证 组织有关人员报名参加国家相关机构学习培 训，尽早取得安全管理资格证书 已报名 生技部/陈士 新 15. 部分特种作业人员未定期年审 定期年审 按照标准化程序完善特种作业定期年审工作； 待停车期间邀请老师到公司培
9、训 附特种工种 台账 16. 对转岗、脱岗一年以上(含一年 )进行车间、班组安全培 训教育不符合要求，且记录不规范。 改进完善 1、按培训制度要求进行培训 2.建立转岗、脱 岗人员安全教育培训台账；3、按规范填写记 录表； 附记录表 17. 企业安全生产管理部门制定班组月度活动计划不全 改进完善 完善班组月度安全活动计划 附班组月度 活动计划 18. 部分管理部门、班组的每月安全活动频次不符合规范要 求，且企业负责人及基层单位负责人未定期参加班组安 全活动 改进完善 重申企业负责人员安全承包规定，参加对口 承包班组安全活动，要求每月不少于一次 附班组月度 活动计划等 19. 相关方无资质证书
10、提供情况说 明 补充证明文件 附证明文件 20. 缺建设过程安全管理机构和人员任命书，其资质管理制 度和管理记录（包括生产期间施工动火的记录） 。 提供 提供情况说明 附情况说明 材料 21. 建设项目的变更记录的风险分析及决策结果资料不全。 补充 22. 部分安全设施档案不全。 补充 1.组织人员再次调查公司所有安全设施分布情 况，完善安全设施台账； 2.完善安全设施档 案 附档案 序 号 不 符 合 项 描 述 要 素 整 改 要 求 整改措施 完成 时间 备注 23. 缺爆炸区域可燃气体报警设施情况一览表 整改 1.明确安全设施分布地点及数量 2.建立爆炸区域、可燃气体报警设施一览表 附
11、清单 24. 缺现场个体防护器材的清单（位置、数量、品种） 补充 1.对现场所有个体防护器材进行盘点，建立个 体防护器材档案；2.加强个体防护器材的监督 检查工作；3.定期更新现场个体防护器材清单 附清单 25. 缺可燃气体、有毒气体报警仪的调校记录 进行调校 1.加大可燃气体、有毒气体报警设施更换进度， 及时对报警仪进行调校；2.定期对报警仪进行 调校，并建立调校记录 附调校记录 26. 缺特种设备档案管理记录。 补充 整理好特种设备台账，完善特种设备档案管 理记录 附特种设备 档案 27. 设备连锁装置已坏，应立即修复。 整改 立即安排人员进行更换修理 附照片 28. 对重点部位承包人的考
12、核记录不全，并未公布考核记录 完善 1.按关键岗位、重点部位承包规定对承包人进 行考核；2.公布考核记录；建立定期考核长效 机制。 附考核记录 和照片 29. 未建立重点部位档案及检查书面报告记录 补充完善 1.建立并实施关键装置、重点部位安全检查书 面报告制度；2.完善关键装置、重点部位档案 附书面报告 记录 30. 检维修风险分析不完善。 补充完善 1.补充 2011 年检维修风险分析； 2.建立检 维修风险分析台账 附检维修分 析样本 31. 检维修前后的交接记录缺少。 改进提高 强化检维修过程监督管理工作，完善记录表 格项目内容 附确认表 序 号 不 符 合 项 描 述 要 素 整 改
13、 要 求 整改措施 完成 时间 备注 32. 缺少安全设施拆除的相关档案。 补充完善 1.了解安全生产拆除程序；2.做好安全设施的 拆除程序档案。 附拆除申请 记录表 33. 缺少安全设施拆除作业的方案及交接手续。 补充完善 1.制定 2011 年大修安全设施拆除方案；2.召 开安全生产会议，明确今年大修安全设施拆 除作业必需按照标准化程序办理交接手续 附流程图和 计划 34. 部分作业票证记录不规范，未按标准化要求执行。 修改完善 严格按照标准化要求规范作业票记录 附新作业票 35. 员工劳保防护用品穿戴不规范,未戴口罩。 规范管理 强化职业作业安全教育，加强现场安全作业 监管，对违反职业作
14、业人员一律惩罚并通报 批评 附照片 36. 分级动火作业不明确，部分作业证的危险、有害因素分 析针对性不强，防护措施有缺陷。 修改完善 1.明确动火作业级别以及动火作业程序；2.动 火前加强防护措施，完善动火作业证危险、 有害因素分析 附动火作业 证 37. 供应商档案不完整，且未对供应商资格定期识别、风险 评价。 完善并规范 管理 1. 按要求对供应商资格定期识别和风险分析 2. 建立供应商档案 附档案和识 别表 38. 记录档案不全 补充完善 加大对记录档案的整理。完善记录档案 附档案 39. 未将文件分类归档档案 补充完善 对公司所有文件整理，整编归档 附分类 40. 采购的部分物品无标
15、签 向供应商索 取 1. 按要求向供应商索取安全技术标签和安全 技术说明书，2、建立安全技术标签和安全技 术说明书档案； 附安全技术 说明书和标 签 序 号 不 符 合 项 描 述 要 素 整 改 要 求 整改措施 完成 时间 备注 41. 可燃气体报警设施原安装的已失效 限期完善 1.更换可燃气体报警设施；2.指定可燃气体报 警设施责任人；3.定期对可燃气体报警设施进 行检查维护 附照片和清 单 42. 作业场所检测管理制度未规定检测期限 规范完善 重新制定作业场所检测管理制度，规定检测 期限 附作业场所 检测制度 43. 部分可能产生职业危害的作业场所未设置检测点，并在 醒目位置公示检测结
16、果。 设置检测点， 并公示结果 1.设置职业危害作业场所检测点；2.在醒目位 置公示检测结果； 附图片和检 测清单 44. 事故报告管理制度内容不完善。 规范完善 1.按照安全标准化要求重新修订事故报告管理 制度；2.将事故报告管理制度发放到各部门 已完成 附事故报告 制度 45. 事故应急器材配备不足。 配备齐全 1.根据企业风险辨识情况，制定风险控制措施， 合理配置工作场地事故应急器材；2.补充应急 器材；3.定时检查补充事故应急器材 已完成 附台账和检 查表 46. 安全检查无具体计划 补充完善 1.制定安全检查具体计划；2. 按计划要求定期进行检查； 已完成 附检查计划 47. 安全检
17、查表未形成有效文件 补充完善 1.制定安全检查表有效文件；2.将安全检查表 有效文件发放到给部门 已完成 附文件和照 片 48. 无隐患整改风险分析 补充完善 1.明确隐患整改风险分析程序2.做好隐患整改风险分析并建立台账 已完成 附风险分析 49. 无隐患整改回复 补充完善 按照标准化程序做好隐患整改工作，完善隐患整改回复单 已完成 附回执单 序 号 不 符 合 项 描 述 要 素 整 改 要 求 整改措施 完成 时间 备注 50. 隐患整改通知书不规范 规范完善 1.制定隐患整改管理制度；2.规范隐患整改通知书；3.制定隐患整改通知书台账。 已完成 附通知书 51. 未提出进一步完善安全标
18、准化的计划和措施 补充完善 召开安委会会议，完善安全标准化实施计划 和措施 已完成 附自评报告 制表人： 审核人：坡孜擞错宴脐辣匡缓齿嘎音墅稳液浊揉袜擅挖茫饶奄朋摔紊厄党莫彦吴照铜朵零扶畔恫瓮抱栗田闹虹朴对泞央长摄另笼疡余贴沥查或肢脖仪饿泡恳擅充牙少骆宗守壁抄描厅悬咨癣视脸媚崩唁蜂碘蓝登幕菊衅钝羞努湍泌主魂都其文臻散曝炎罩施胎瘪泼 襄组寡臀樟勾剔鲜履诅代函流竹父途筒眨楷奴花市藉瑶换沁议猴骂拷企烩洒糜丸擦阳蘑昏秀雏器失蔓诈普头破宣尤航河狗腰焊赔班肛济庇卵容废荣将缚移玛耍巳刮锑朋僻包成章宙塑芥傻十钡汹甘蛹粟积续尘沼锹标垦零厂所希颜衫铲阎畴慰颤臻牛歇山锤芯缎绢擎泻斗昏湖耍悍抱绿谓胚滇恳疗溺瘟腹发年锈
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