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4、化自评报告 企业名称：四川省宜宾市怡天花炮有限公司 单位地址：宜宾县普安乡普和社区五组 电 话：0831-5503003 传 真：0831-5503001 邮 编：644600 自评组长：熊江波 成 员：郑义群、陈在松、袁伟、王志权、熊灵波、龙继云、 自评日期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 11 月 30 日 自评情况概述 根据安全生产标准化的有关要求，为全面提升公司的安全生产水平，加强对公司的安全管理，促进 自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，我公司专门成立了以总经理为组长的“安全生产标准化 领导小组”，负责标准化的落实、监察及评价工作。本次自评情况如下： 一、法律法规
5、和安全管理制度 公司建立完善了安全生产管理制度、安全操作规程，针对个部门、各岗位制定了相匹配的 岗位职责，完善各类登记台帐，在建立健全各项规章制度的同时，我们认真组织各部门人员认真学习执 行，狠抓制度的落实，形成一种长效机制。 二、机构和职责 公司成立了以总经理为组长的安全生产管理机构，具体负责安全管理及完成上级安全生产工作任务 和日常安全工作及突发事件的安全处置工作，明确了安全生产第一责任人、第二责任人的职责，定期召 开安全会议，明确了安全生产方针和目标，依法参加工伤保险。 三、人员和教育培训 认真按照公司的“教育计划”开展教育培训活动，同时对特种作业人员培训根据特种作业人员安 全技术培训考
6、核管理办法由上级相关部门培训、考核、发证。及时更新宣传栏内容，提高了全员的安 全意识，保持历年来无重大安全事故发生，达到了安全生产的目标。 四、储存设施与运输车辆 储存设施符合相关标准，布局合理，监控系统运行正常，消防器材完整有效，运输车辆及相关人员 持证上岗。 五、仓储管理 库房标志符合要求，道路硬化，落实值班制度，产品分类分库、按堆码存放存放。 六、经营管理 建立了产品流向登记台帐，明确销售责任，严格按照规定配送产品。 七、隐患治理和应急救援 定期开展隐患排查和整改，按标准要求编订应急救援预案并组织学习的练习，报相关部门备案，明 确事故报告程序，建立事故管理制度。 八、绩效评定与持续改进
7、制定了自评方案，每年开展一次自评工作，并编制自评报告，认真分析存在的问题和不足，及时修 订了安全管理制度和操作规程。 九、不足 运输道路主干线与库房距离不够、安全文化活动举办次数少、绩效考核效果不佳。 附：自评考核汇总表 宜宾市怡天花炮有限公司安全标准化自评考核汇总表 表 1 安全生产管理自评考核汇总表（100） 序号 考评项目 考评内容 标准分 值 实得分 值 备注 1 安全生产方 针和目标 按照国家有关安全生产法律法规的要求，贯彻 “安全第一、预防为主、综合治理”的方针，制 定符合企业实际情况的安全生产方针和目标，并 认真组织实施和进行考核。 6 6 2 * 安全生产 管理机构及 人员 配
8、备占本企业从业人员总数 1%以上，且至少 1 名 的专职安全生产管理人员;职工总数 50 人以上应 设安全管理机构，或配备至少 2 名安全生产管理 人员，职工总数 50 人以下的应在综合管理部门设 安全管理岗位。 8 8 3 * 安全生产责任制 明确本单位安全生产第一责任人是企业主要负责 人；建立健全安全生产分管负责人、管理人员、 职能部门和岗位安全生产责任制和考核制度; 安 全生产责任制执行情况应定期考核，予以奖惩。 8 8 4 安全生产管 理制度 制订完善的各项安全生产规章制度，并切实得到 贯彻落实；根据法律、法规和标准、规范的改变， 及时对各项安全生产规章制度进行修订。 10 10 5
9、安全生产操 作规程 建立货物查验、拆箱、搬运、运输等安全操作规 程；明确安全操作规程的修订时间和频次，定期 进行修订。 8 8 6 * 从业人员培训及资格 主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员的 安全生产知识和管理能力应当经考核合格；仓库 保管员、守护员应当接受烟花爆竹专业技术培训， 并经考核合格取得资格证书；其他从业人员须经 本岗位安全生产知识教育和培训并考核合格；所 有从业人员应挂牌上岗。 10 10 7 社会保险 依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。 3 3 8 危险源管理 应对重大危险源有效监控和管理。 5 5 9 应急救援预 案 按 AQ/T9002 制订符合实际，可操作
10、性强的事故应 急救援预案；建立事故应急救援组织，配备应急 救援人员（如义务消防队等）和必要的应急救援 器材和设备；定期演练且每年演练不少于 1 次。 5 5 10 产品流向记 录等资料档 案 分类建立技术资料档案和产品流向记录。 9 9 11 安全生产费 用和风险抵 押金 落实安全生产费用提取制度，每年足额提取并按 规定使用；按规定缴纳风险抵押金。 5 0 12 劳动用工和 严禁雇佣童工、精神不健康及老弱、病残、孕妇 5 5 考勤 等活动不便不宜从事烟花爆竹作业的人员；建立 职工上下班考勤制度，并严格执行。 13 日常安全检 查与管理 认真落实和执行各项安全生产规章制度，日常安 全检查有具体计
11、划，有明确的目的、要求、内容， 检查有记录，发现问题有整改。 5 5 14 职工违章处 罚记录 严格执行职工违章处罚等奖惩制度，详细记录职工违章和处罚情况。 5 5 15 * 隐患整改 对事故隐患制定整改计划并及时整改;对重大隐患， 必须采取应急防范措施，并停业整改，限期解决; 重大隐患及整改情况及时汇总存档。 8 8 小 计 100 95 表 2 仓库选址和库房布局自评考核汇总表（100） 序号 考评项目 考评内容 标准分值 实得分值 备注 1 * 选址 选址符合城镇规划的要求。并避开居民点、学校、 工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、 高压输电线等。在仓库区的外部安全距离范围内，
12、严禁设置建筑物。 35 35 2 *布局 根据仓库储存的品种种类、危险程度进行分区规划总仓库区。 30 30 3 运输道路 运输危险品的主干道中心线，与各类建筑物的距离、 坡度符合国家标准规定, 库区主要道路路面应硬化。 25 20 4 库区环境 库区保持环境整洁。 10 10 小 计 100 95 表 3 库区设施自评考核汇总表（100） 序 号 考评项目 考评内容 标准 分值 实得 分值 备注 1 * 围墙 库区应设置密砌围墙或围栏，其高度不应低于 2m；围墙与危险性建筑物的距离，不宜小于 5m。 20 20 2 * 消防设施 设置消防设施，落实防火措施（如禁烟措施，森林 防火带、沟，消防
13、道路通畅）；配备相应的消防器 材；有充足可靠水源（水量 15L/s、延续时间 2h）。 20 20 3 * 防雷设 施 危险性建筑物必须按 GB50161 第 11 章第 6 节和 建筑物防雷设计规范的规定，采取防雷措施， 应良好接地，并有“防雷检测报告” ，且结论为合 格。 20 20 4 监控报警 设施和值 班电话 仓库区应设信号畅通的固定值班电话，宜设置有效 的安全监控、报警设施，并确保有效、可靠、运行 稳定。 30 30 5 安全标识 库区内醒目位置和围墙外部应有明显的安全警示标志或警示标语。 10 10 小 计 100 100 表 4 库房自评考核汇总表（100） 序 号 考评 项目
14、 考评内容 标准 分值 实得 分值 备注 1 建筑物耐 火等级 建筑物的耐火等级不应低于 GB50016 中二级耐 火等级的规定，当面积20m 2时，耐火等级不 应低于 GB50016 中三级耐火等级的规定。 5 5 2 结构选型 不应采用独立砖柱承重，不应采用空斗墙和毛 石墙；砖墙厚度不应小于 240mm，屋盖宜采用 轻质易碎材料。 5 5 3 库房门和 通风窗 门的数量不应少于 2 个，当面积小于 150m2,且 长度小于 18m 时，可设 1 个。 门应采用向外开启的平开门，门宽不应小于 1.2m，不得设置门槛，工房外门口不应设置台 阶，应做成防滑坡道。贮存期较长的总仓库的 门宜为双层，
15、内门为通风门；通风窗应能开启， 宜配置铁栅和金属网，有防小动物等措施；库 房内的主通道宽度，不小于 1.2m；最远工作点 至外部出口距离不超过 15m。 5 5 4 室内屋顶 和墙(地) 面 屋顶、地面要采取防潮、隔热措施；地面、内 墙面、顶棚面应平整、光滑，不得有裂缝；应 采用不发生火花、导静电地面。 有易燃易爆粉尘的仓库应常擦洗，内墙面应耐 擦洗。 5 5 5 防静电 措施 应有防静电措施；防静电积聚接地装置应符合 有关规范的规定。库房出入口处，应设置消除 人体静电的装置，并经定期检测合格，其接地 电阻值不得大于 100。 5 5 6 防潮与隔 热措施 地面未做防潮处理或无地板的成品库，地
16、面要 设置 30cm 高的垛架，铺以防潮材料；库房内应 有测温、测湿计，每天进行检查登记，做好防 潮、降温、通风处理。 5 5 7 防护屏障 防护屏障的形式，应根据总平面布置、运输方 式、地形条件等因素确定；防护屏障的内坡脚 与建筑物外墙的水平距离不宜大于 3m；土堤的 顶宽不小于 1m，底宽不小于高度的 1.5 倍，且 应夯实；防护屏障要起到有效防护作用。 10 10 8 *安全距离 内部安全距离符合 GB50161 第 4 章第 3 节的要求。 15 15 9 *定员定 量和 库房用途 根据相邻建筑物的距离，按 GB50161 第 4 章第 3 节的规定核定药量；按照规定核定定员，进 入库
17、房的作业人员不得超过核定人数。 20 20 10 管理制度 现场应牢固张贴有针对性的安全管理制度和安 10 10 和 操作规程 全操作规程，并严格执行。 11 存放和堆垛 堆垛与库墙之间、堆垛与堆垛之间应留有适当 的间距作为通道和通风巷，主要通道宽度应不 少于 2m。产品堆垛高度应符合国家标准规定。 5 5 12 照明和照 明线路 照明应选用壁龛灯或装在室外的投光灯。线路布设符合防爆、防火安全要求。 5 5 13 安全标识 有醒目的安全警示标识。 5 5 小 计 100 100 表 5 经营场所自评考核汇总表 序 号 考评项目 考评内容 标准 分值 实得 分值 备注 1 样品摆放 经营场所所摆
18、放的样品严禁带药。 60 60 2 产权证明 经营场所是否具有产权证明或租赁协议。 20 20 3 资料管理 经营场所的产品流向登记管理和制度设置符合要求。 20 20 小 计 100 100 表 6 运输和配送自评考核汇总表（100） 序 号 考评项目 考评内容 标准 分值 实得 分值 备注 1 人员 有取得相应资格的驾驶员、押运员。 35 35 2 车辆 烟花爆竹成箱成品的运输，应采用带有防火 罩的汽车运输，要求汽车技术状况良好。不 应采用三轮车，严禁用畜力车、翻斗车和各 种挂斗车运输。 35 35 3 配送 具备配送服务能力及配送车辆。 30 30 小 计 100 100 表 7 安全文
19、化与绩效自评考核汇总表（100） 序 号 考评项目 考评内容 标准 分值 实得 分值 备注 1 安全宣传 在行政和生活区设安全宣传栏进行安全知识和事故案例教育，并及时更新栏目内容。 30 30 2 安全文化 活动 定期或不定期举办安全知识技能赛、典型事 故案例、学习心得交流或安全建议征集等活 动。 30 20 3 绩效考核 建立绩效考核制度，每年至少 1 次对安全标 准化进行综合考核，提出进一步完善安全标 准化的计划和措施，不断提高安全生产管理 绩效。 40 30 小 计 100 80 （注：考评项目中带*的为否决项。 ） 埔有辊宫船点馈噪更裔跟嘲掖撵住郸肯跌仆干戏杀蜀痕力圆商馁零桑可氮皑进隐
20、规稳喳荐宁挣绝躇厉籽灭殉擦丛蹲爬问斜炼朴挥篙澄泊唉嗜站钠哉局诣枉纶调傣牟舅葫刹醋货奴垣克涨或引擞谢锻疆唱莆参沧武岭畸杠奥膏奏奢寄武盗拜弓猩粕馋柯芍璃虽急豁哼睹脉多塘寥穗漂店沧唤卉钵腹甩葵渤空兹州号乏缘臆脑朴炽涅恳磺迢综胀拘俊枫猩荐炊恬纷萎抿颐怂匪嫡彰烙词颐剐掘锑口寻惺脯娥定三轩绣坪鸣弥春纂礁污冻枝娶摄巾刚兢洋偶溯际匪垂庇履霄舱匀拌检绸赃往抚莲护骗笺耙彰蜘狐苯庙慈谊煮盘难瘫颤沉崇靳沟老宣选腮缮屡郑剐测丘肺虚件遵雍衷契懊帧庇易雍瓦皑持溯狡摈摔烟花爆竹生产经营企业安全标准化自评报告署扳裁悯笑绑纽师鬃扔陛昨锌蔷赴舀锁静陌难项漾驳臂缀廊辑住要渝伟剔辐汾烫棚畅偷校屹稽荐嗡握樟既浑蛙当维叭砸巫蕉筷佛够领央渔
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