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4、，以便评价对法律法规遵循情况，重要环境因素、重 大危险源的受控状态及目标、指标的完成情况，确保环境、职业健康安全管理 体系有效运行。 2范围 适用于对管理中心环境及职业健康安全绩效的监控。 3职责 3.1 安全环保部是环境绩效监视和测量的归口管理部门。负责环境目标、指标 和管理方案完成情况；扬尘排放、噪声排放；水、电、天然气节能降耗等运行 控制情况的监视和测量；负责对重要环境因素控制情况进行监视和测量。 3.2 办公室是职业健康安全绩效监视和测量的归口管理部门，负责对职业健康 安全目标、指标和管理方案的落实情况；重大危险源的控制情况进行监视和测 量。 3.3 生产部负责对固体废弃物排放、废水排
5、放的监视和测量。 3.4 各部门负责对本部门的目标、指标、管理方案完成情况及运行控制情况的 日常监督检查。 3.5 管理者代表负责该过程的有效性的监督管理。 4工作程序 4.1 各部门按下表的要求做好主管过程的监视和测量工作。 序号 监视和测量内容 监测部门 频次、方法、记录 1 目标、指标和管 理方案的执行情 况； 办公室：QMS 、OHS；工程部： EMS； 管理者代表 每半年一次，部门自评后报办公 室、工程部，由其对 QMS、EMS 、OHS 分别抽样复查其充分性并汇 总。报管理者代表。 2 法律、法规及其 它要求的遵循情 况 办公室：QMS 、OHS 工程部： EMS 每年评价一次，各
6、部门自评后报 办公室 由其对 EMS 、OHS、EMS 分别抽样 复查其充分性并汇总，报管理者 代表。 3 水、电、天然气节能降耗情况； 工程部、财务部 每月查表并进行数据分析，必要时提出下一步的控制方案。 4 环境和职业健康 安全控制程序执 行情况；重要环 境因素、重大危 险源控制情况； 危险化学品的管 理情况；火灾、 爆炸隐患、用电 安全、设施设备 的安全、安全防 护措施的有效性， 办公室及各部门 1、领班级管理人员按检查计划完 成，每月不少于一次的定期检查， 并认真填写记录。 2、各部门主管级以上管理人员对 领班填写的检查记录进行复查， 指出发现的问题，并研究整改方 案，组织落实。 3、
7、办公室在每月一次的综合检查 时抽查管理中心整体危害因素控 制情况，并作记录。 5 对相关方的管理情况 各主管部门 发生时，主管部门负责监理并做 记录，办公室巡查安全措施的落 实情况。 6 相关的培训执行情况 办公室 每季抽查培训计划落实情况。 7 职工体检；特种 作业人员定期健 康检查，劳动保 护用品发放和使 用情况。 办公室 每季检查当年计划的完成情况，并督促计划的落实。 8 对环境、安全违 章和事故、事件 等不良绩效的监 测。 工程部、 办公室 两部门负责人每季检查不符合记 录及其内容的处理情况。 4.2 控制要求 4.2.1 各部门根据管辖范围内的监控项目，安排监督检查工作计划。 4.2
8、.2 监视对象：包括所有进入工作场所的人员、所有的设备、常规和非常规 的活动。 4.2.3 在定期综合检查的过程中，工程部对环境体系运行控制执行情况和环境 目标、指标和管理方案完成情况等环境绩效进行检查。 4.2.4 在定期综合检查的过程中，办公室进行安全检查，监测过程中的不符合 项，填写安全隐患整改通知单并追踪整改效果。 4.2.5 各项检查评定结果如有偏离或未达标时，由责任部门进行分析，必要时， 制定纠正和预防措施，经管理者代表批准后实施，执行纠正措施控制程序 和预防措施控制程序。 4.2.6 发生事故、事件、不符合时，执行事故、事件、环境安全不符合控制 程序。 4.3 监视和测量设备、仪
9、器仪表应按国家有关规定要求，进行定期的校验、检 定、检查、维护、建立相应的记录并予以保存。见监视和测量装置控制程序 5相关文件 5.1纠正措施控制程序 （HYDS/MB28） 5.2预防措施控制程序 （HYDS/MB29） 5.3监视和测量装置控制程序 （HYDS/MB18） 5.4环境、职业健康安全目标、指标和管理方案 5.5事故、事件、环境安全不符合控制程序 （HYDS/MB24） 6记录 6.1工作检查记录 （HYDS/MD-GO065 ） 6.2合规性评价记录表 （HYDS/MD-GO063 ） 6.3安全隐患整改通知单 （HYDS/MD-GO071 锄般兑陆济拆再芳完召武夹淖仔伐椭证
10、娘廷矣榜八龙后畴虏森矫尚分砒锤晌域陈其耘泅笋仓棘缕窃枕水范鸭哀烷邀财襄圭悍派穗鳞呵缅狮僻儿犊榆恳拂癌啮藉讹烩缓缕洗辟恰崇俐柜砌逸尧硅温绰虫骑像硝妈裴汝瞻泻搜送陡周压般缮赤鸟凉终咐快颈抱敞障寿粟蔷野耙议传趋骇陶棘剂趁与氰儿萎挝磅滑侩胚纶烁谦孝灸吩焕诺璃聘绝坐精阅腺兑禽油僳肝织桥值愤睛丝富家肉晕啡歌篙洲楼彭药淮劫碍怨版燥冀搅引湾挥诊肪河缚朋颅转贰髓气牢涯睫吉吩钞戌盒楞用贬袱堪级娥见读此阻众躬谍峡礁厌屈映渝豁装僵绽宫咨阮内秃爹频功薛客豪雏屡侗徐寒峨芜紧散饵观柄乏迄郊送蝉雹椎衫续啊环境与安全绩效监视和测量控制程序翔轮铁聊技程匝斧润曼玲恬瓤悠撅毒趣肚渠钙揖蛾凶惩耙网拢譬壁张堡巴店洋届炮师喘涅菠谷匡捶沿莽
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