1、1 XXXXX 科技服务有限公司 QES/LX-SC-2017 管理手册 （依据 ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011 标准编 制） 编制：办公室 审核：XXX 批准：XXX 现行版本：A/0 受控状态： 受控 2017 年 1 月 1 日发布 2017 年 1 月 1 实施 2 XXXXX 科技服务有限公司 目 录 0.1 颁布令 06 0.2 管理者代表任命书 07 0.3 公司简介 08 0.4 管理手册的管理 09 0.5 职业健康安全事务代表委托书 10 0.6 管理手册与 QES 三个标准条款对照表 11 1 范围 14 2 规范性引用
2、文件 14 3 术语和定义 14 4 组织所处的环境 15 4.1 公司环境概述 15 4.2 相关方的需求和期望 15 4.3 质量、环境和职业健康安全管理体系范围 15 4.4 质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程 16 4.5 质量、环境和职业健康安全管理体系要求说明 16 5 领导作用 17 5.1 领导作用和承诺 17 5.1.1 总则 17 5.1.2 以顾客为关注焦点19 5.2 质量、环境和职业健康安全方针 19 5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针19 5.2.2 方针的管理与沟通19 5.3 组织的岗位、责任、职责和权限 20 6 策划23 6.1 应对风险和机
3、遇的措施23 3 6.1.1 总则23 6.1.2 措施的策划23 6.1.3 环境因素25 6.1.4 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定 26 6.1.5 合规义务 27 6.2 质量、环境和职业健康安全目标及方案实现的策划28 6.2.1 质量、环境和职业健康安全目标 28 6.2.2 质量、环境和职业健康安全目标和方案的制定 29 6.2.3 质量、环境和职业健康安全方案的检查与修订30 7 支持30 7.1 资源30 7.1.1 总则30 7.1.2 人员31 7.1.3 基础设施31 7.1.4 过程运行环境 32 7.1.5 监视和测量资源 32 7.1.6 知识管理 33
4、 7.2 能力33 7.3 意识和培训34 7.3.1 意识的培养34 7.3.2 培训34 7.4 信息交流34 7.4.1 总则34 7.4.2 内部沟通35 7.4.3 外部沟通35 7.5 文件化信息35 7.5.1 总则35 7.5.2 创建和更新36 4 7.5.3 成文信息的控制36 8.0 运行37 8.1 运行策划和控制37 8.1.1 产品和服务提供的策划与控制37 8.1.2 环境、职业健康安全运行策划及运行控制38 8.1.3 环境管理：生命周期的观点39 8.1.4 职业健康安全管理：隐患管理39 8.2 产品和服务的要求40 8.2.1 顾客沟通40 8.2.2 与
5、产品和服务有关的要求的确定40 8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审40 8.2.4 产品和服务要求的更改41 8.3 产品和服务的设计和开发41 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 41 8.4.1 总则41 8.4.2 控制类型和程度41 8.4.3 外部供方的信息43 8.5 飞防和服务提供43 8.5.1 飞防和服务提供的控制43 8.5.2 标识和可追溯性44 8.5.3 顾客或外部供方的财产44 8.5.4 防护44 8.5.5 交付后的活动45 8.5.6 更改的控制45 8.6 产品和服务的放行45 8.6.1 采购产品的监视45 8.6.2 产品实现过程的监视45 8
6、.7 不合格输出的控制46 8.7.1 不合格输出的识别与控制总则46 5 8.7.2 公司应保留下列形成文件的信息46 8.7.3 不合格输出控制46 8.8 应急准备和响应、事故管理47 8.8.1 应急准备与相应47 8.8.2 事故管理47 9 监视、测量、分析和评价48 9.1.1 总则48 9.1.2 顾客满意 48 9.1.3 分析与评价 48 9.1.4 合规性评价 49 9.2 内部审核 49 9.2.1 内部审核策划 49 9.2.2 内部审核的实施要求49 9.3 管理评审50 9.3.1 总则50 9.3.2 评审输入 50 9.3.3 评审输出51 9.4 环境和职业
7、健康安全绩效的监视和测量51 9.4.1 总则51 9.4.2 监视和测量内容及要求51 10 改进51 10.1 总则52 10.2 不符合和纠正措施52 10.2.1 总则52 10.2.2 与产品有关的纠正措施工作程序52 10.2.3 与环境、职业健康安全有关的不符合纠正措施控 制53 10.3 持续改进 53 附录 1 质量(Q)/环境(E)管理体系职责分配表 55 附录 2 职业健康安全管理体系职责分配表 57 6 附录 3 作业流程 58 0.1 颁布令 为了提高公司综合管理水平并与国际质量、职业健康安全/环境管理体系标准 接轨，实现高质量、高安全、无污染的发展战略，为此，公司按
8、照 ISO 9001：2015 质量管理体系 要求ISO 14001：2015 环境管理体系 要求及使用 指南GB/T28001-2011 职业健康安全/ 环境管理体系 要求标准要求，以质量 管理体系为主线，结合公司实际，组织编写了 XXXXX 科技服务有限公司（以下简称 公司）管理体系文件。 管理手册是管理体系的纲领性文件，程序文件是管理手册的支持 性文件，作业文件、制度文件是管理手册和程序文件的支持性文件，是公 司管理体系运行所遵循的法规，是质量、职业健康安全/环境管理的依据，具有指 令性、政策性和法规性的效能。管理手册同时还是公司对外做出的质量、职业 健康安全/环境承诺。 为此，要求全公
9、司各部门和人员自发布之日起认真组织学习、 试运行，正式生效后必须严格贯彻执行。各级管理人员保证不发布、实施与本手册 相违背的指令和措施。 管理手册经审定通过，现予以正式批准发布，要求公司各职能部门、各单 位、全体员工自实施之日起，严格遵照执行，自觉抵制并纠正违反管理手册规定的 行为。 管理手册2017 年 1 月 1 日发布，2017 年 1 月 1 日起实施。 7 总经理： XXX 2017 年 1 月 1 日 0.2 管理者代表任命书 为了贯彻执行 ISO9001：2015、ISO 14001:2015、GB/T28001-2011 标准要求， 加强对管理体系运作的领导，现任命 XXX 为
10、公司管理者代表，无论其在其它方面职 责如何，不能影响其质量、职业健康安全/环境管理职责的独立性，必须履行以下 职责，并行使其权限： a) 确保按照质量、环境和职业健康安全管理体系标准实施规则、要求建立、 实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系； b) 向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需 求，并与管理层就管理体系运行情况沟通； c) 监督协调质量、环境和职业健康安全管理体系各项要求和程序文件的贯彻 和实施，负责体系内部审核工作，确保质量、环境和职业健康安全管理体系获得预 期的输出； d) 确保在整个公司范围内所有员工理解顾客和相关方的要求并不断促进这种 意识的形
11、成； e) 负责公司有关质量、环境和职业健康安全管理体系方面的业务与外部的联 络； f) 确保管理体系的贯彻实施，按规定要求及时向认证机构申报变更； g) 建立文件化的程序，确保认证标志的保管和正确使用/加施。 8 总经理：XXX 2017 年 1 月 1 日 0.3 公司简介 9 0.4 管理手册的管理 0.4.1管理手册的批准发布 0.4.1.1 办公室依据 ISO 9001：2015质量管理体系 要求、ISO 14001：2015 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011职业健康安全/环境体系 要 求的要求负责组织编制管理手册，并提交管理者代表审核，总经理批准后发 布。
12、0.4.1.2 办公室每年组织对体系文件的适宜性和有效性进行评审。 0.4.2 管理手册的发放 0.4.2 1 办公室负责管理手册的发放。 0.4.2.2 发放范围：各部门负责人及以上管理层人员，需要扩大发放范围或对外提供 时，须报管理者代表批准。 0.4.3 手册的标识 0.4.3.1 本手册的“ 版本/ 修改： A/0”，A 代表版本编号，0 代表修改次数。手册换版 时，将版本号，改为 B/0，依次类推。不论是手册或手册的某一章节，若作局部修 改，则将该页修改号的 0 改为 1，依次类推。 0.4.3.2 在同一时间，手册整章或多处修改，封面修改号只改动一次，即 0 改为 1， 依次类推。
13、 0.4.3.3管理手册的存档、更改、换版、旧版本的回收、销毁处置及其它管理工 作由办公室负责按文件控制程序组织实施。 0.4.3.4管理手册经多次修改版面不清时须进行换版，更改后的管理手册须 经管理者代表审核，总经理批准重新发布实施。 0.4.4管理手册的控制方式 10 0.4.4.1管理手册分为“受控” 和“非受控”两种。受控的 管理手册编有发放号， 加盖“受控”印章，按批准的发放范围发放。 0.4.4.2 受控的管理手册未经管理者代表批准，不得外借、转抄、复制。如有损 坏和遗失，应及时向办公室申请更改和补发，办理更换和遗失登记，领取新管理 手册。 0.4.4.3 非受控的管理手册不设置发
14、放号，不予更改和收回，顾客或其他外界 组 织需要本管理手册时，经管理者代表同意后下发，办公室做好登记。 0.5 职业健康安全事务代表委托书 为了确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通，经过全 体员工推荐，公司特委托 XXX 同志为职业健康安全事务代表，其主要职责和权限如 下： 1、参与公司风险管理方针和程序的制定和评审； 2、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化； 3、参与职业健康安全事务； 4、参与职业健康安全绩效评定和持续改进工作。 总经理：XXX 11 2017 年 1 月 1 日 0.6 管理手册与 QES 三个标准条款对照表 12 13 14 15 管理体系
15、1 范围 XXXXX 科技服务有限公司采用 ISO9001：2015质量管理体系 要求、 ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 28001-2011职业健康安全管 理体系 要求, 体现了七项质量管理原则和污染预防、事故预防、PDCA、基于风险的管理 思想，并在公司各相关职能部门进行了合理的管理职能分配。手册规定了公司的质量、职 业健康安全/环境方针、目标，以及为实现质量、职业健康安全/环境方针、目标而建立的 管理体系，包括组织结构、职责、权限以及部门之间的相互关系。以便： a) 证实公司具有稳定地提供满足用户要求的和适用的法律法规要求的产品的能力；具 有持续提升环境
16、和职业健康安全绩效、履行合规义务、实现环境和职业健康安全目标的能 力； b) 通过管理体系的有效运用，包括产品改进的过程，达到产品满足法律法规要求，增 强顾客满意和信任，实现环境和职业健康安全管理的预期结果。 c) 公司管理体系覆盖的产品、场所及相应的活动为： 林业、农业有害生物飞机喷洒防治和相关环境、职业健康安全管理活动。 本手册适用于公司管理体系的建立、实施、保持和持续改进。对内作为对管理体系进 行控制和评价的依据，展示管理体系运行和持续改进过程，以实现员工和顾客满意为目的 的管理承诺；对外可向顾客、及上级主管部门展示公司的管理方针和质量、职业健康安全/ 环境管理能力，可作为外部审核和认证
17、的依据。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件， 其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准；凡是不注明日期 的引用文件，其最新版本使用于本标准。 2.1 主要引用标准 ISO 9000：2015 质量管理体系 基础和术语 ISO 9001：2015 质量管理体系 要求 ISO 14001：2015 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 要求 3 术语和定义 16 管理手册采用所依据的标准中确定的术语和定义。 说明：本手册中“文件”等同于 GB/T 28001-2011
18、术语中 “文件” ISO 9000：2015 术语中“形成文件的信息” ISO 14001：2015 术语中 “文件化信息” 4 组织环境 4.1 公司环境概述 国内国际市场：我国农村传统农民不断涌向城市，劳动办越来越少，林业、农业有害 生物飞机喷洒防治趋势在全国各地兴起。国外起步较早，我国防事业迎来发展的春天。 法律法规：公司遵守经营范围内产品的法律、法规和行业标准，在环境和职业健康安 全方面应符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。 文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运 行质量管理体系多年，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。公司是国有企业，
19、大部分骨干员工都是伴随公司成长十年以上，企业价值观与员工是一致的。 关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过 评估风险和机遇，调整管理体系目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的 内容包括： 外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、 社会和经济因素； 内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力； 周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关 因素。 4.2 相关方的需求和期望 公司相关方包括：顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工、监管机构等。 公司通过以下行为满足相关方需求和期
20、望： 关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意； 遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务； 持续改进管理体系过程，提升质量、环境和职业健康安全绩效。 公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇， 调整管理体系目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。 4.3 质量、环境和职业健康安全管理体系范围 17 根据公司主要产品和服务，结合对公司所处的环境和相关方需求和期望的考虑， 确定公司管理体系覆盖的产品、场所及相应的活动为： 林业、 农业有害生物飞机喷洒防治和相关环境、 职业健康安全管理活动。 由于公司飞防和服务提供的产品和服务按行业标准执行，并且公司有行业内多 年
21、有害生物飞机喷洒防治经验，不涉及设计和开发，故标准的 8.3 条款不适用于本公 司。 4.4 质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程 公司按 ISO 9001：2015、ISO 14001：2015 和 GB/T 28001-2011 的要求建立管 理体系，将其形成管理手册，加以实施和保持，并持续改进体系的其有效性。通过 运行管理体系达到以下目的： a) 确定产品质量保证能力、环境与职业健康安全管理体系所需的过程及其在 整个企业中的应用； b) 确定这些过程的顺序和相互作用及其所需的准则和方法； c) 将上述过程融入企业其它各项日常业务过程中，以确保这些过程的运行和 控制有效； d) 确保为
22、管理体系提供必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视； e) 规定这些过程相关的职责和权限； f) 评价和应对过程中可能遇到的风险和机遇； g) 通过适当方式对过程实施监视、测量和分析，对结果进行评价以确保过程 的预期效果； h) 实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。 一体化管理体系所需的过程包括： a、与产品设计和技术服务有关的过程 b、与节约资源和环境保护有关的过程 c、与职业健康安全有关的过程 公司按 ISO 9001：2015、ISO 14001：2015 和 GB/T 28001-2011 标准对上述的 过程进行统一的策划，依据 PDCA 管理模式进行分类，
23、确定策划、实施、检查、改 进等不同阶段的管理活动，编制必要的程序文件以支持过程的正常运行，同时保留 相关的记录等信息。 目前，公司无外包过程。 18 4.5 质量、环境和职业健康安全管理体系要求说明 本公司质量、环境和职业健康安全管理体系依据 ISO9001：2015；ISO1400：2015 和 GB/T 280012011 标准的要求，对各项活动活 动进行体系化，文件化的控制，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效 运行、持续改进。 管理体系的范围见本手册 4.3 条款。 QES 三个体系标准内容在本手册对应的编号见“0.6 管理手册与 QES 三个标准 条款对照表”。 通过建立环境
24、和职业健康安全管理体系，合理有效地利用技术、人力、物力和 财力资源，针对重要环境因素和重大危险源，制定目标、方案以及运行控制、应急 准备和响应控制程序，力求实现经济、有效的环境保护和职业健康安全的要求，公 司职业健康安全体系模式如图所示： “领导和承诺”是健康、安全管理体系建立与实施的轴心；“管理方针”是健 康、安全管理体系建立和实施的总体原则；“策划”是健康、安全管理体系建立与 实施的输入；“组织结构、资源和文件”是健康、安全管理体系建立与实施的基础； “实施和运行”是健康、安全管理体系实施的关键；“检查和纠正措施”是健康、 安全和环境管理体系有效运行的保障；管理评审是推进健康、安全管理体系
25、持续改 进的动力，通过不断的循环达到持续改进的目的。 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 19 5.1.1 总则 为了履行最高管理者对顾客和相关方的承诺，实现管理方针和目标，公司管理 层及各部门做出下列承诺。 公司管理层： 在体系管理方面遵照“以顾客及相关方为导向”的经营思路，在本公司管理工 作的各个环节中得到运用，通过以下活动，对其建立、实施和改进质量、环境和职 业健康安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： 在企业内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针； 确保质量目标、环境目标和职业健康安全方针的制定； 进行管理评审； 确保质量/安全/职
26、业健康管理体系所需资源的配置和获得。 在经营活动中，严格遵守当地政府的法律法规和其他要求，始终坚持“以人为 本、科学发展”的经营理念，将健康、安全和环境作为整个经营活动的一部分，在 决策、部署经营活动中的事项时： 首先考虑环境和职业健康安全的要求，优先安排这方面的事宜； 持续保障环境和职业健康安全的投入，提供必需的资源； 持续治理事故隐患，为经营活动提供合格的安全生产条件； 全面开展风险管理，及时识别作业场所和活动中的环境因素和危险源，将 风险控制在可接受的程度； 创造良好的文化氛围，鼓励所有员工参与环境和职业健康安全活动，奖励 表现突出的员工，并将其作为员工晋升的重要依据之一。 全面推行环境
27、和职业健康安全管理体系，持续提高管理绩效。 各部门领导： 确保管理手册的内容在本部门得以坚决贯彻执行。 确保分管理职能工作正常运转，以保证本公司质量/安全/职业健康管理管 理体系有效运行，并得到不断改进。 每年至少组织一次本部门环境和安全培训； 定期组织召开部门内部环境安全会议，留存会议记录； 定期组织、参加环境和职业健康安全检查，留存检查、审核记录； 按沟通控制程序确保本部门的内外沟通，统计分析并提出改进建议； 20 制定管理制度，确保员工的行为得到规范，要求和监督本部门员工严格遵 守： 公司所有员工： 严格按照管理手册 中相关条款要求执行； 认真参与质量、环境和职业健康安全培训和技能培训；
28、 积极配合公司的各项质量、环境和职业健康安全检查； 积极参与、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性做出贡献。 5.1.2 以顾客为关注焦点 公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管 理本公司各项工作，通过公司内部的体系管理，落实每个岗位对自己的顾客的责任； 通过按照本公司质量、环境和职业健康安全体系文件运行，开展以顾客和相关方为 聚集点的持续改进活动，同时使供方认同我们的价值取向，以顾客和相关方为关注 焦点，共同开展持续的改进，使本公司的产品质量达到和超过顾客要求、环境/职 业健康安全达到相关方满意；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意， 培养企业的忠诚
29、用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。 5.2 质量、环境和职业健康安全方针 5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针 质量方针： 诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢 环境方针： 遵规守法，预防污染；高效低耗，环保作业 职业健康安全方针： 安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐 公司质量、环境和职业健康安全方针体现以下几个方面： a) 与公司的宗旨相适应：以人为本，与顾客同发展，为社会创造价值； b) 包括了对保证产品质量、控制污染预防、保护员工健康和持续改进管理体 系有效性的承诺； c) 提供了制定和评审质量、环境和职业健康安全目标的框架。 5.2.2 方针的管理与沟通 公司质量、环
30、境和职业健康安全方针经管理者代表组织讨论后，总经理批准， 通过管理手册发布；通过制定和评审质量、环境和职业健康安全目标完成方针的评 定，并在管理评审过程中对方针的持续适宜性方面进行评审。 通过管理手册及相关程序文件的实施，确保方针在公司内得到沟通、理解和应 21 用。 公司的质量、环境和职业健康安全方针通过网站、公告、产品宣传页等媒介进 行公开或发布，以便相关方能够获取和了解方针的内容。 5.3 组织的岗位、责任、职责和权限 组织机构图： 总经理根据公司实际需要建立管理体系组织机构，规定了各级各岗位人员的职责、权 限和相互关系，并在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达。其职责和权限及相互关系
31、见附表； 领导层及各部门的职责，在本手册的管理职责中阐述，其他具体岗位的职责和权限， 另见岗位说明书； 当公司机构有变动时，公司 QES 组织机构图将随之修改，职责也相应调整。 领导层及各管理岗位的职责说明如下： A）总经理 执行国家质量、环境和职业健康安全法律、法规和方针政策； 批准质量手册，任命管理者代表，决定组织机构设置，策划、规定部门职责、权限 以及相互关系； 制订企业的经营方针、质量、环境和职业健康安全方针； 总经理 管理者代表 办公 室 业务 部 财务 部 飞行 部 22 负责决定公司组织、职责和权限，监督管理体系的推动与执行情况； 负责组织向公司员工传达满足法律法规和顾客要求的重
32、要性，确定和满足顾客要求； 采用有效的行政手段和激励机制充分调动公司员工积极性，增强公司员工的凝聚力 和提高全体员工的质量、环保、安全意识，促进各项方针、目标的实现； 负责建立公司各职能部门内部、外部的信息沟通过程，确保对质量、环境、职业健 康安全管理体系的有效性进行沟通，以持续改进质量管理体系管理体系； 主持管理评审，评估管理体系的功能与成效； 提供公司质量管理体系正常运行所必须的资源，保证公司的正常运行（包含设备、 设施及人员、环境、技能和财政资源等）； B ) 管理者代表 管理者代表的职责见本手册 0.3 节。 C）办公室 组织有关部门起草、修订质量环境职业健康安全体系文件，负责文件管理
33、，包括发 放、回收、归档、更改、保存、销毁并做好相关记录； 负责记录的管理并规定记录保存期限，并保存所有体系文件和记录表单电子档备， 组织对现有体系文件定期评审，必要时进行更新； 负责向相关员工进行质量、安全、环保等方面的培训教育，提高员工的质量、环保 和安全意识； 负责政府、行政主管部门的联络及公司内部沟通。对供方等相关方的环境、安全行 为施加影响； 负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全 方案并实施； 负责第二方或第三方关于管理体系类的外部审查的策划、组织准备、接待，组织对 外部审查所提出的问题整改和改进建议的沟通、实施和结果回复，综合外部 审查的各项改进
34、建议，结合公司的实际管理水平，持续改善公司的综合管理水平； 负责管理评审、内部审核的组织落实，并保存管理评审和内部审核资料； 负责办公设备的归口管理、维护。包括对电脑及相关附件、信息系统等建立台帐， 并作日常维护；及时收集处理公司内的废旧墨盒、硒鼓及废纸； 制订公司各级员工劳保、后勤卫生等方面的实施方案； 23 负责组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动。关心员工职业健康安全条件 的改善，加强女职工和未成年工的保护； 负责市场调研，了解产品的市场价格，负责公司产品的采购。 负责对合格供应商的选择、评定和对外购、外协物品的价格核定、询价等工 作； 负责采购文件的编制和保存，并定期对合格供应商
35、进行业绩评价； 负责公司采购计划及采购计划的实施工作，确保采购物品达到安全库存和符 合环境、安全法规； 负责本部门环境、职业健康安全管理工作； 负责环境、职业健康的不符合评定，参与产品不合格的判定，组织相应部门制订相 应的纠正预防和预防措施，并进行跟踪和验证； D）业务部 贯彻公司质量、环境和职业健康安全方针，完成质量环境和职业健康安全目标，对 公司合同/订单、顾客服务负责； 组织合同评审和协调活动，必要时，在合同或订单签订之前，对合同或订单按要求 进行评审，在完成评审后代表公司对外签订合同或订单； 跟踪和反馈市场情况，对顾客的需求（包括要求、建议、意见、抱怨等）进行综合 分析，按不同情况及时
36、报告（反馈）相关部门和总经理，并确保在适当的时间内向顾客作 出答复。 根据销售市场的动态，综合分析市场对产品的需求情况，掌握产品销售中出现的热 销品种和发展趋势，为公司确定产品开发方向提供市场依据。 及时收集来自顾客的质量信息，包括顾客投诉，并反馈给有关部门，组织对顾客信 息的处理，及时将落实情况回复顾客，取得顾客满意； 负责不合格品的处置及产品的放行和售后服务工作； 按规定部署业务部门的顾客满意度调查工作，并作好顾客满意度分析报告。 负责组织各部门进行环境因素和危险源的识别、评价、跟踪和更新； 负责质量、环境和职业健康安全法律、法规的合规性评价； 规范和督促质量、环境和职业健康安全的监督管理
37、工作； 负责环境事故、职业健康安全、工伤事故等事件的调查； 负责公司应急准备和响应的策划、定期演练，协助管代对紧急情况统一指挥； 24 负责本部门的文件、记录管理。 按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标 达成。 E）飞行部 负责检查飞机作业的临时起降点及飞行前各项准备工作； 按客户的要求的调机时间进行调机； 按客户划定的飞行区域飞行，确保作业质量，按时完成飞防任务； 负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标和环境方案的实施； F）财务部 根据需要及轻重缓急，综合分析，确保资源、能源的合理利用；以最低成本， 求得最好的经济效益； 编制成本控制分析、质量和环境及安全技
38、术措施费用的投入和各类事故处理 费用的趋势分析等报告；做好财务资金的安全管理工作； 根据公司实际情况，编制财务预决算计划和安全技术措施费用计划，核定固 定资产投入和流动资金占用； 审核各类事故处理支出，并将其纳入经济活动分析内容； 进行财务分析，为一体化管理体系的正常运行提供财力保障； 负责本部门环境因素、危险源辨识及环境影响和风险控制策划工作。 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 公司管理层及相关部门随时关注 4.1 所述的因素和 4.2 中提及的要求，确定和 评估所要面对的风险和机遇，调整管理体系目标或变更管理过程以适应这些变化或 实现改进。 6.1.2 措施的策划
39、6.1.2.1 风险和机遇的识别 通过以下人员和部门的工作和过程，关注 4.1 和 4.2 的变化，识别风险和机遇： 公司管理层关注企业运营方面的风险和机遇，包括： 全球市场环境和发展趋势； 财务风险； 25 行业发展动向； 设计方案质量水平； 法律法规风险。 办公室关注基础设施、人员和法律法规、产品采购方面的风险，包括： 与企业有关的所有法律法规要求的变化； 法律法规的变化及地方政府的要求； 外部环境（包括空气、水质等）的变化； 公司内重大环境因素和危险源； 供应商资质对管理体系的影响； 设备和基础设施的完好情况对管理体系的影响； 采购产品的质量状况； 测量系统的可溯源性和稳定性对管理体系的
40、影响； 人员的意识和能力对管理体系的影响； 供应商和外来人员在环境和职业健康安全方面的责任和义务。 业务部关注与顾客有关的风险和机遇，环境和职业健康安全有关的风险， 包括： 国内和国际市场环境及变化； 顾客的需求和潜在需求； 合同的合规性。 用户对公司产品的满意程度； 合同执行过程中可能出现的风险； 与产品有关的法律法规要求的变化及可能对产品的影响； 销售过程出现的可能导致合同延期的问题。 所有部门关注与本部门有关的过程和部门归属地内可能的风险。 办公室人员关注执行标准、人员和法律法规方面的风险，包括： 与企业有关的所有法律法规要求的变化； 法律法规的变化及地方政府的要求； 外部环境（包括空气、水质等）的变化； 公司内重大环境因素和危险源； 设计图纸非预期变更带来的风险； 26 飞行部关注安装过程、人员和法律法规方面的风险，包括： 与企业有关的所有法律法规要求的变化； 法律法规的变化及地方政府的要求； 在安装过程中出现的人员伤害； 路途中存在的交通事故风险； 6.1.2.2 风险和机遇的评估 发现或管理风险的部门通过评审的方式对风险和机遇进行评估。根据重要程度， 评审的形式可以是口头的、会议的或现场评价。评审的结论可包括： 采取直接的措施规避风险； 采取间接措施改变风险的可能性和后果； 为寻求机遇承担风险； 消除风险源以便杜绝风险。 关于风险和机遇的会
