1、第一章总则 1.遵守公司所有规章制度及工作守则，如有违反将按 罚则处理。 2.保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。 3.出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他 人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对方正 在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。 4.工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒，不互相搭讪 攀谈、说笑、搬弄是非，不打与工作无关的闲聊电话，通 话要简明扼要。 5.不吵闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书 籍、杂志，不做与工作无关的事，工作中应通力协作，具 有团队精神。 6.单位内与同事应点头行礼以示致意。 7.与上司、同事、客户握手时用普通站姿，并目视对 方目光，大方热
2、情、不卑不亢。 8.工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持 桌面整洁，维护企业整体办公形象。 9.未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公 函或随意翻看同事的文件、资料等。 10.接听电话应先问候，并自报公司。对方讲述时应 留心听，并记下要点，通话结束时礼貌道别。 11.服从上级安排，如有不同意见，应婉转相告或以 书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得无 故拖延。 12.尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作 任何有损公司荣誉的行为。 13.爱护公物，不浪费、不化公为私，不得将所保管 的文件、财物等私自携出或外借。因过失或故意使公司财 物、利益遭损害时，应负责赔偿。 1
3、4.不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私 舞弊。 15.不私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对 外擅用公司名义。 16.执行公务时，应争取工作时效，不得畏难，拖延 或积压。严格遵循本职岗位业务程序，对所承办公务的执 行情况须有复命制，做到善始善终。 17.工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完 毕。 18.公司职员在递交文件时，要将正面文字对着对方 的方向。 19.注意提高自身品德修养，切戒不良嗜好。 20.对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳 友善的态度，对待客人委托的事项应周到机敏处理，不得 草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。 21.与客人有不同意见时，不允许大声争吵，须
4、保持 冷静，做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况 时，如涉及商业秘密的，应婉言谢绝，非本职范围内的， 不得信口开河。 22.在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属 本职业务范围内的事务须对外签署时，应事先通报部门经 理及公司授权批准后方可签署;非本职务范围的业务，须 通知有关部门处理。 23.公司各部门办公室人员(或加班)下班时，应关闭 所有灯具、空调、电脑设备等电源开关，紧锁房门后方可 离开。因上述原因而造成损失的，将追究其责任，并赔偿 损失。 24.电话管理制度 a.严禁使用办公电话打私人电话。 b.非业务需要严禁上班时间上网。 c.接听电话要快，必须使用普通话，吐字要清晰，语
5、 气要适中。 d.接听用语：“您好!_”。 e.要耐心细致的回答顾客提出的问题。 f.要认真做好电话来访纪录，明确记录访客电话、出 游意向、时间、人数、工作单位及其他特殊要求，并立即 向业务经理汇报。 第二章考勤管理制度 一、总则为了加强员工的出勤管理，严肃公司的工作 纪律，保证公司正常的工作秩序，特制定本制度。 二、本制度的适用范围公司全体成员 三、考勤管理的部门_负责公司考勤管理。 四、考勤管理的原则实事求是，准确及时，严格纪律， 重在管理。 五、考勤制度的内容内容包括上班签到、病事假及各 类休假规定。 (一)考勤记录 1.公司实行月考勤制度，每月为一个考勤周期。作息 时间由公司统一规定，
6、以总经理通知为准; 2.员工考勤实行上班点名制度，即每日上班时间由考 勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查，认真填写考勤 表，不得无故涂改，一天两次。门市部以电话点名方式， 总公司值勤人员打电话过去，门市部人员不要接听，然后 用门市部电话打过来，作为出勤依据。 3.员工上班期间如因公外出，须在“外出登记表”上 登记，由所属部门领导签批，并保持联系畅通，否则纪律 检查一经发现视为旷工; 4.如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差,来 不及在公司“外出登记表”上登记,可回来后补填并由部 门主管签批,如下午外出办理公务下班后来不及赶回,次日 早晨可补填并由部门管签批。凡未按该程序执行，事后隐 瞒真
7、相而补签“外出登记表”的一律视为无效。 5.公司各部室人员如因公出差，需填写“外出登记表” 由所在部门领导签字，报总经理批准后，财务部备案，以 计考勤; 6._负责对考勤情况进行监督，包括对考勤 员考勤记录的监督和对员工上班期间的纪律监督; 7.上班十分钟后，考勤员须对出勤人员进行检查、核 实，如发现问题及时做出相应处理; 8.员工外出办理业务前，须向部门负责人申明外出原 因及返回时间。否则，按外出办私事处理。 9.公司所有人员须先到公司报到后，方可外出办理各 项业务。特殊情况需经部门负责人签批报给魏总，否则按 旷工处理。 10.迟到、早退或擅离职守超过_分钟以上， _分钟以下者，以半天旷工论
8、处。迟到、早退或擅离 职守超过_分钟以上者，以旷工_天论处; 11.公司员工迟到、早退、旷工，按下列规定处理： (1)迟到(早退)一次，扣发工资_元;一个月迟到 (早退)累计超过_次(含_次)者，扣发工资 _元/次，并通报批评。 (2)旷工一天，扣发_天工资。连续旷工_ 天或全年累计_天者，视为自动离职或作开除处理。 12.每月_日前，财务部将考勤汇总统计据此核 算工资交总经理审批后发放。 (二)病事假 1.员工因病因事请假须填写“请假单”，一天以内 (含一天)由所在部门经理签准，一天以上总经理批准。 “请假单”经审核批准后须报财务部存档; 2.原则上公司不受理口信、电话请假，若情况特殊， 须
9、先以口头方式请假，事后补填“请假单”，按请假程序 办理。 第三章奖惩管理办法 一、总则：为保障公司各项规章制度的贯彻落实，建 立有效的激励与约束机制，营造积极进取的环境，惩处违 规违纪的行为，特制订本办法。 二、适用范围：对公司员工日常行为综合管理的奖惩， 其它单项奖惩规定如与本办法有相抵触之处，则按本办法 执行。 1.奖惩管理的原则：奖勤罚懒、奖优罚劣、鼓励争先、 鞭策后进。 2.奖惩管理的主管为_。 1.上班迟到每次罚款_元，每月超过_次每 次罚款_元。 2.早退、中途离岗每次罚_元，无故旷工每次罚 _元，每半个工作日按一次计算，每月旷工_次 以上予以辞退。 3.请假根据实际天数每天扣除_
10、元，无请假条按 旷工计算。 4.考勤、打扫卫生不负责任者每次罚款_元。 5.损公肥私、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、 泄露公司机密、损害公司利益者，每次罚款_元- _元，情节严重者追究法律责任。 6.所有人员得到团队信息后必须立即向计调部回报， 以计调部记录为准。第一信息费按团队毛利润_%提 成。业务费用按团队毛利润_%提成。如不汇报者每 次罚款_元。 7.持证导游出团补助为_元每天，无证每天补助 _元。不含餐团队每人每天补助_元。游客写感 谢信到公司，每次奖励该带团导游_元现金。导游所 有索道费一律不给予报销。 8.不服从直接管理人员安排，消极推违或公开抵抗者 每次罚款_元;在公司争吵不
11、听劝阻者，争吵双方均 罚款_元; 9.每月工资领取_%，余额年终根据任务完成比 例结算，超额完成任务者奖励超额部分的_%，全年 完成任务_%以下者予以辞退，财务，计调每月工资 领取_%。出差赴县城(必须有总经理签字)报销交通 费，每人每天补助住宿费_元、餐费_元。因公 务到外地出差(必须有总经理签字)每人每天补助住宿费 _元、餐费_元。 10.每年业务额第一名且毛利润超过_万元，公 司奖励_元现金;每年业务额第二名且毛利润超过 _万元，公司奖励_元现金;每月除管理人员以 外的员工业务毛利润最高且完成任务者，公司奖励_ 元现金。 11.向公司提出合理化建议并行之有效者，每次奖励 _元现金。 12
12、.公司适时对人员进行考核，不合格者予以辞退;任 劳任怨，不计得失，表现优秀者年终给予奖励，根据工龄 工作每满一年在原工资的基础上涨_%-_%。 第四章导游员管理制度 一、导游人员应严格按照国家要求及公司要求进行各 项工作。 二、导游人员应保持良好的仪容仪表，穿着朴素大方， 带团严禁穿高跟鞋、奇装异服、浓妆艳抹。 三、导游人员应提前半个小时抵达团队集合的地点， 做好各项准备工作：携带话筒、社旗、出团预算书、确认 书、意见表、团款。团队出发时致欢迎词，景区概况，注 意事项，路途中要尽量调动游客情绪，最少要表演三到五 个节目，结束时要致欢送词。 四、导游人员应始终坚持微笑服务，认真负责，细心 周到，
13、体贴入微，尽量满足游客合理要求，能与每一位游 客交流、沟通。如遇问题立即报公司解决。 五、导游人员应配合并监督司机、地陪工作，尊重领 队意见。团队夜间行车时导游要提醒司机行车安全，不开 疲劳车。 六、导游人员处理各种事情要以大局为重，时刻维护 公司利益与游客合法权益。 七、导游人员应公私分明，严禁与地陪联合鼓动游客 购物，擅自增加景点与购物点，严禁私拿回扣，发现老乡 店要立即中止。 八、导游人员带团时帐目要清楚，随时记清每一笔开 支，保存好发票，严禁虚开虚报，损公肥私，团队返回后 两天内账目交清。 九、导游员严禁与游客共餐(特殊团队除外)，每餐最 少要看三次，住宿时要检查好房间，发现问题及时解
14、决。 十、导游人员要时刻与游客在一起，严禁脱离游客， 单独活动。 十一、导游人员要与驾驶员、地陪保持距离，严禁与 司机、地陪单独行动或交头接耳。 十二、导游人员要保守公司各项机密，不得泄露。 十三、导游人员应加强学习，在上团前要熟知前往地 的景点特色、民俗风情，沿途交通状况，途经省份、城市、 景点概况，要准备好调节团队气氛的节目。 十四、遇到紧急事件应立即通知公司，并采取各种应 急措施。 十五、导游人员应时刻监督团队食宿游行质量，发现 问题立即解决，严禁把问题团带回来，确保团队质量。 十六、导游人员在带团期间，要严格按照团队确认书 上行程执行，如因导游擅自更改行程或自身原因造成的损 失，由导游
15、个人承担。 十七、导游带团返回，周末团及长线团休息一天。 第五章财务管理制度 一、对财务人员的要求 1.所有参与财务管理的人员要有高度责任心,工作认 真负责,按章办事。 2.总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内，如 果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。主管 会计要及时做好各项报表和帐目，现金会计每周六要及时 准确地把收支情况报给现金会计，并要谨慎审核各项开支 实行钱帐分开。 3.现金会计和主管会计一定要配合好，把所有帐目要 每月一结，每月一公布，做到帐款相符，不得拖延。 4.任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发 现处以_元-_元的罚款。 二、办公室开支审批 1.所有办公室
16、开支要先做出预算，报经总经理签字批 复后凭借条从现金会计处借款，凭发票报销。无批条擅自 开支的不予报销，由个人自理。如总经理不在，必须经电 话同意后方可执行。 2.办公开支_元以上必须经总经理办公会研究决 定，若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执; _元以下(含_元)由总经理签字。 3.各位员工的开支要及时报给总经理签字后到财务处 报帐。 4.所有报销单具一律粘好，并干净、利落、美观。 三、团队帐目审批 1.所有团队、散客一经签定合同，应及时把所收团款 交到财务部，不得个人保留团款，一经发现处以_元 -_元的罚款。 2.原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借 款时，现金会计必须查
17、看该团团款回收情况，以计调部出 具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总 经理同意，以保持公司正常的现金流量 3.所有团队的支一律由计调部出具团队预算单并签字 后报给财务部，财务部要严格审核各项开支是否在预算内， 各种票据数字是否吻合且有效后，方可予以报账。 4.所有团队团款出团前付_%，余款在团队返回 后_日之内必须全部结清，出现呆帐、坏帐追究责任， 谁造成的损失谁负责;散客出团前必须全部交清费用，否 则不予发团，特殊情况须经总经理批准后方可。 5.所有团队在报帐时必须有合同、计调部预算单、行 程、报销清单、意见反馈表、导游日志，缺一不可，否则 不给予报帐。 四、业务经费开支审批
18、1.公司所有因业务需要的开支必须事先征求业务副总 同意后方可支付，否则公司不予报销。 2.业务副总审批时必须严格把关，根据团队竞争情况 灵活把握，节约一切不必要开支，把业务经费控制在年初 预算内，单团经费原则上不超过该团毛利润的 10%，并且 单团单列。 3.业务经费包括：请客、送礼、乘车费、团队加酒等 其他开支。 4.总经理对业务经费进行监督。 五、门市部 1.门市部的所有团队收入一律及时汇到财务帐户上， 不得擅自保留团款和挪用团款。 2.门市部的所有开支一律列好所需开支清单并用传真 方式传至总公司处，经总经理批准后方，财务把所需费用 汇至其门市部帐户上，然后凭发票报帐。 3.门市部每月来总
19、公司报 2 次帐，并汇报门市部的近 期情况。 六、工资、奖金、出差补助 1.员工当月工资于次月_日发放，门市人员工资 由财务部直接汇至门市部帐户上。 2.业务奖金一旦团款全部收清，立即发放，门市的业 务奖金由财务部直接汇至其帐户上。 3.出差时需通知业务经理和办公室，经同意后方可， 出差补助由总经理签字后报给财务。 4.下乡镇跑业务时，费用一律列入各自团队的经营费 用当中。 七、财务部与计调部的合作 1.财务部与计调部之间要协作共进，互相帮助，共同 把公司的核心工作做好，为公司的其他工作做好后勤工作。 2.计调部每天下班之前把当天的所出团队情况报给财 务部，以便财务及时掌握所出团队的情况，并做好团款的 预支。 以上各条请大家共同遵守。
