1、附表2-1：部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：湖南省供销合作总社机关单位：万元财政供养人员情况编制数2016年实际在职人数控制率1017978%经费控制情况2015年决算数2016年预算数2016年决算数三公经费84.697565.29 1、公务用车购置和维护经费60.004039.85 其中：公车购置000 公车运行维护 60.004039.85 2、出国经费10.681512.55 3、公务接待14.012012.89项目支出： 1、业务工作专项 2、运行维护专项55.862536.35公用经费527.23585.48650.87 其中：办公经费18.882125.05 水费、电费、
2、差旅费123.38130122.12 会议费、培训费40.692946.78政府采购金额11.131015.93部门整体支出预算调整 楼堂馆所控制情况（2016年完工项目）批复规模（）实际规模（）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施加强经费管理，严格审批，定期分析，确保资金使用合法合规说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。附表2-2部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：湖南商务职业技术学院金额：万元财政供养人员情况编制数2016年实际在职人数控制率
3、48038781%经费控制情况2015年决算数2016年预算数2016年决算数三公经费96.54153.0078.25 1、公务用车购置和维护经费23.8455.0030.93 其中：公车购置000 公车运行维护23.8455.0030.93 2、出国经费21.5615.0013.57 3、公务接待51.1483.0033.75项目支出： 1、业务工作专项 2、运行维护专项 公用经费1644.442581.592517.86 其中：办公经费38.9336.0031.55 水费、电费、差旅费256.36204.00246.81 会议费、培训费103.1491.00390.73政府采购金额90.0
4、03171.06部门整体支出预算调整 楼堂馆所控制情况（2016年完工项目）批复规模（）实际规模（）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率000000厉行节约保障措施加强预算控制，严格财务审批说明：公用经费中会议费和培训费，预算和决算金额相差较大，这是因为财政预决算报表科目限制，在报预算时，我院有许多教学费用放在“其他商品和服务支出”科目中，但在年终做决算时，由于“其他商品和服务支出”科目金额不能大于“商品和服务支出“科目总金额的30%，所以在决算会审时，我院把一些信息化建设、教师培养等教学费用放在培训费科目中。政府采购金额,预算和决算金额相差较大，这是因为做预算时，首先保证
5、人员经费，只分配了少量资金到政府采购项目，后来将上年结余资金、项目建设资金拨款分配到政府采购项目。附表2-3部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：湖南省财贸医院单位：万元财政供养人员情况编制数2016年实际在职人数控制率48337978.47%经费控制情况2015年决算数2016年预算数2016年决算数三公经费000 1、公务用车购置和维护经费000 其中：公车购置000 公车运行维护000 2、出国经费000 3、公务接待000项目支出：200100516 1、业务工作专项000 2、运行维护专项200100516公用经费15600 其中：办公经费000 水费、电费、差旅费000 会议费、
6、培训费000政府采购金额3023.55部门整体支出预算调整 00楼堂馆所控制情况（2016年完工项目）批复规模（）实际规模（）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施根据实际，在认真总结和梳理医院以往各项管理制度的基础上，进一步建立健全党风廉政建设责任制度、资产管理制度、车辆管理制度、公务接待制度等；加强预算支出管理，严格执行各项费用支出审批制度。说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。附表2-4附表2-4部门整体支出绩效评价基础数据填报单位：湖南省银华棉
7、麻产业集团股份公司单位：万元财政供养人员情况编制数2016年实际在职人数控制率126126经费控制情况2015年决算数2016年预算数2016年决算数三公经费 1、公务用车购置和维护经费 其中：公车购置 公车运行维护 2、出国经费 3、公务接待项目支出： 1、业务工作专项 2、运行维护专项 3、国家储备库离退休人员基本工资、生活补贴495.36495.36515.36公用经费 其中：办公经费 水费、电费、差旅费 会议费、培训费政府采购金额部门整体支出预算调整 楼堂馆所控制情况（2014年完工项目）批复规模（）实际规模（）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
