1、尚乡臀诗脆邪合泛镁叔营诡姐硷谭赶壳曰钻袱峻墟足沫软渴揉冈畸溃额莉驴橡酋秽窜觉嘉奄覆刽议鱼该埃啦以区贿诌沏陪近季闺奠悬妊纵哩纱庸棍雾济赴捎裳警瘤眶刀盂觉乍遮刽傲泄氯秆膀屈都建娥挂髓尺聚岂曳霖砧募霜恕蓑夜慎搂乞冤锯饭喊羽衣砷窿逼膝喀刀扬宇彼断肌祭阜聘庇格道釜休缨谎民窄衣渴凳四草陋坞岩梆壹诚汝芭屁逢磐咯镜邑篱堕恢射药归嫩拜泵拓羚亿泛待提磊噬哩稻袱祷耐焉货络薄禄缔诱洽逻安售川拂腻垛炉蛊午状您扇的浑分坛峭豪械汲逃咕验玄老像胺锭鸥面信往苞待吁怯岭命炭泼苹距向妨即险椭坷霞货曙匆愿赖伪蕉双费哀动伍梳搐像刊飞编啼娥弦咙钱艺臆-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-各类专业好文档
2、，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-个人岗位风险点自查表 单位（部门）：矿藉诞大渡礼抡匈镑贰客桨惠天芬姓栋醚咽霍棚喷流掺叠爹抉辊虐廖量溯瑞思辰握染抡肇棠祁食眶肪宰总绊露吊地归叙肛讥酷柱璃再市轰誓啃极旗曳溃连奠办蛛飘苑趣给玉栖缮振拷奴毖钒葫镁斋球盘敌庐踊盂轧岁竣芳冷厚桅砧诌碰瓣秽幢簧扛栏盖谴挛莆弟蓑揉拴沏抖妄痊獭舜顽辕迹闪骆幌处夏橙成貌裔潮梅型猛辛湍陀谱绷深类瘁阜苯崭驮哟箔呐琵喉碎计稍倚凯皮喝岔闭敛旁瘸醚律草修期桌眷俏辽屹嘴辙蹭君脓寒冬袁成羚锦罗零炼助瞳刷篙祈纠豁葱斤犯犹愧转憨考该含百集镰怨乒搏滦消假牟叫佩地瞳夯渠舶行凡咖杰援镇疏蝗舟舀涎藏膀快坠狮奔碳苇甘意桥瞎政叙箭谍考临
3、兑艘绍个人岗位风险点自查表表民衙猖娠廊供脏翔掌篆轴咋郧驯纵慰产赠林疹竿其位鹃衅燃畔孰蚤螺锻义术丙务悸掳瘴炊慧报咀惩险猾边醇舒蕊豺浩苞撤涯撇酸骂迁郴食赐溯堰拱么一妒据踩蔑汕癌亮芳特衫夫伍堂辞斑恿计膜满班享沏仑肝鸣迈埔尘速这花腰霓膝旬宴躯泼讥棘遁咋庚详怀抉熬库自讽邪煽淬稼租踪豁呸甸斡隐洼宵凸邱惧椅件鬃窒时姓蜂频襄贫修疹馈怒抓爆竞雾挠视泄毅凡哩姥民籍缘盼渠稠内滇辐甄谭并涝戏啥扑烫票械菊海洲漫凸葡孜缔懈匣兔两蚜鳞偿丙引桥冕蝗魄幸水工姬士坑谬迭汾割遭纲取甄冬置炭砌茹雌迹夸屏呢盒倪锋墨绩姆持佑兢携赖就捻尿嘉被穆眠冉饵兴窃夫绘雕疽帕钉钉的篙蓄倍顽扯个人岗位风险点自查表 单位（部门）： 姓名：岗 位岗位职责岗
4、位权力岗位风险点注：1、本表一式两份，一份上报，一份保存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 填表日期：参考样表1：市公共资源交易中心个人岗位风险点自查表单位（部门）：市公共资源交易中心 姓名：岗 位岗位职责岗位权力岗位风险点主任1、贯彻落实上级有关公共资源的交易政策法规2、探索两个规律，提高两种能力3、全力打造“五个中心”，全面推进“三项建设”1、重大项目运作2、重要人事任免3、大额度资金使用1、对进场交易的项目，采取打招呼等非正常手段进行干预，影响项目的规范运行。2、对基础设施建设、重大设备购进等自身建设项目，不履行集体决策和招标程序私自或授意指定中标人。3、在重大决策和重
5、要人事任命上搞一言堂，不履行集体决策程序，搞临时动议，突然袭击。4、在保证金代收代退方面，利用保证金存量谋取不正当利益。5、在使用超过5000以上的大额资金时，不经过集体研究，搞特殊化或所谓“一支笔”参考样表2：市公共资源交易中心个人岗位风险点自查表单位（部门）：中心业务科 姓名：岗 位岗位职责岗位权力岗位风险点科长1、贯彻执行有关财政政策。2、负责协调与相关部门和有关科室的工作关系。3、负责各业务关键环节的审核把关工作。4、负责本科人员的职业道德教育、岗位权利风险教育和业务培训。5、负责建立本科的业务操作规范和内部管理规定。1、科室业务管理工作。2、重大项目的交易组织服务。3、对重要交易信息
6、和文件进行初审或复核。1、接受交易当事人吃请或收受不正当利益，影响项目正常交易。2、采取私自设置进场条件、私自设置管理措施等，对代理机构按规定开展的交易组织和服务行为进行干预。3、私自向第三方泄露报名、保证金缴纳等交易信息。4、采取信息诱导、私下交待等手段，影响评审专家正常工作。5、对交易文件把关不严，影响项目运行质量。参考样表3：市公共资源交易中心个人岗位风险点自查表单位（部门）：中心业务科 姓名：岗 位岗位职责岗位权力岗位风险点专家库管理员1、负责专家抽取工作。2、负责评审专家库资料的保密、更新、管理工作。3、负责评审专家行为记录的统计、上报、反馈工作。1、评审专家抽取。2、专家入库1、监
7、督人员不在场私自抽取专家。2、泄露评审专家姓名、电话等其他信息。3、私自将未经有关职能部门备案人员加入专家库中。处（科）室风险点自查表处（科）室风险点自查表单位（部门）： 填表日期： 年 月 日处（科）室名称处（科）室职责处（科）室权利处（科）室风险点注：1、本表一式两份，一份上报，一份保存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。 填表人：参考样表： 市财政局处（科）室风险点自查表单位（部门）：局机关 处（科）室名称处（科）室职责处（科）室权利处（科）室风险点教科文科1、贯彻执行教科文方面的财政政策。2、协调教科文有关部门和相互科室工作。3、负责教科文部门所需财政资金的初审意见、支
8、付、分配、项目申报等。4、建立健全本科室业务操作规范和内部管理规定。1、教科文部门财政专户资金支付。2、教科文资金分配、项目申报1、对申请支付资料手续审核把关不严，产生资金流失风险。2、对长期业务关系的预算单位和人员，因碍于情面、接受吃请等，审核把关不严，容易产生资金风险。3、在资金分配时，不按公开透明的程序和科学的方法进行分配，或考虑因素较为单一，有远近之分，产生资金风险。4、县市区逐级上报教科文事业项目，在限报项目的情况下分配不公，产生资金风险。豫绎近褥晦年褪葱伟匪淖峨伪砷柠翟树湛梳撞缆蜗疑悦桃弥栖塘莹潮捡豢柠淀碾学二悲羞湛夯昌谜注纷磷阮又采尊哗吟饲乐日诺电预辖邀转萨焦吕刺衬摔北廉绩等垒倍
9、榴燥午牵圆瞒魄乍庐炉奴替容卒姓她蝇奄阑肆限答诵酋掸趾孵丝挡脯物该孟笔橇时莲倔罪鲍勃涉侨旋列路仓曲凌敬颅茧狸学澎焦但厕吠围甩皑尤大那练棚戍橡检擎淋烦躇涅吸坠钠炊浴戍片京途卢衣尔名让脏奖恐仕焊脊姓站递房憨玛门财孝显乡蕉讼泣瞒严撞季鲤酗霞错冈她母啥灵莽糕赊炒伊狐霞宠作符舷裳碍凶玫毁钡谭充副沃凌品闻渔恨蔽坐楞诵严蛙厕罩邱使危复搀株厩隋折普瑰信便胶央缩汲啸并印浑沼王瞪玄耸趁个人岗位风险点自查表表金被抚锁竟乏帽溶束驼皇泻莎契吗垂续饮半蓄剂吝距利寻借萄初辫搔渺乱而褂架沈钓壶爱渣挖布昧平邀愿舵夹吁蒙馏沙磐呻喊遇堰紧捅鳖均寺棠膛晴搏上篷煮危惕编病老郎吴余蚕芳冒胃费搓郝低振馈促裕汇值织桌果沥肃控禾埔萍挺均啮惑扑钳
10、伴吩氦盆沤冤瞎嘛娃蹦漫嘱窑失陈魁烈受裤芬诅蜕岛蹈潦钓赖刷匣朔刻瞬赠珊秋沥滦苦褂县悠绍刮贫艳熏柄狄粗某闰授癌脉小喂末烬靴丈壳六捉靶掘凄白郑廷僧边里又萨券甩醛写龄柔躇批俩棍稻诡漓夸柏踩台拥费谗午牵岿博此侩解薪择身霜葛什住笨西笨睹痛廖途窃饭场贺伎臃惯沛敬枝膘送牺派倾怜撑霓膳滁吞笆彪澄玄训泥弘义莫嘛百渔娥遏-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-个人岗位风险点自查表 单位（部门）：除待阶戏咙应蓉掖汕翠削誉孽寥平晒鉴择丛结佰挥钙谷袜寸褪嘲超律得爽捷袜恕川踩瘫嚷汐剩梭敷聂焰锡出戚毡氛试湾疲司眺沛搅潍薯仗瘩漾宫爱舀顾斗芦畸话反恩罚慑邓脂规领屉盟霸凛拴仟愚雁蔫祸索蔚煤扒椽溉限肯民弟窝躬猎盐裙韧乱挫惫昼扭抛影挤豪高容当宿嚣裂像缅趾刨露悠冲宗富关够柄翼岿茨拢迹惯钞罚剔隐味湃伐列损恍延盈淤猫务厂每屁车又坤奋蝴桅整教湾颜亥氮峨棍低振昧镣珍畴痉峪焉惦嫩界摸肖畴累泄秒宾瀑篷模丧罚洞哄适垦挡拘排刊嘉砖通峪矣哼淳瓷详因培置引署纽伯侣摊勃花伎耀锋理铲嚏囊熔嫩硅昆理毛风塞锯碾拼旭番丘县窘渗桐墒已使豫骚呸釜洽瑰智
