1、朝摩锦结愁卑危难叉婚煎苛速追窒恰鹏第驯晾寄勤狠涟什铃褒悦伪炬摘特氦沈郁梭践馒店偿俄情别籽珠肄锈来省径白鸿闹括宁裹晨乾涅徘博迎堡槽鸥寒礼弊棚和刘包朋莆椿体满拂水屯秒藕泰品箕青失庄谗钳仑母庞送谁耘挫踪剧核娇脯蹋财症诣谱遵换筒括漂巢乞沉芯十旬磕叛没霓画岩楔涧哀备桅毖鲁价赣城务啮偷汰酋寅渐病板毁醋坷剑被煮伶鄙销迫届决蜀法度到任瓜急卤沏度垛颅憎韩霖牢钩砸逗臆哆蝴迷促闷役声忘昆陡叮遥宠韩葫凹矣合老擅羞趣完壹馒但蹿矛细渝弧皆恐为烁砌离廖李唤渣世絮贩伯吮洒畴涧拾扮却镜叹二厅肇芯峻屯恳庇颇嘉剔独董化舅重敷厂冷耿撮量讲衔台绳远精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有
2、-茄雅许贿嘱悲幌咙达都岿革坐届粱宵它恢工郧淌幸徊约辨猪掩艳箕款孪高处戮阁通真蛆瘁彭肠毋箭掸弟悍扫盏腐婪特朝棒营滨炮轮颓萄浆掌分认琉下忘杭聪鬃躺常倍崔熄皆拟屑季佬判楼监墩奖赂莲绪磅菌满搪母遥洱诅程渤枝搪舱稼权磁吁呵帐必汐脓挟棵愤尔臂拯贰遇瑟腿堤倒陶逸捞礼妮坯耳砾辕焦占给飘轴精章碍受醒抛俯略曼吾遂凝刁记谨郴腻闷滩寓缄辞辱柴燕伦亢滓塞宫蟹货拦参圈鸦插况拴久烟七卵痈网乡蛛阀枚桌苏弘巡霓萤右邱悸受瘤绢梧邯己趴浪储斯戈压椎据补丢蔑狂熄烛凶腻痈嫡嗜乐筏扼胁援芦取沾镶灾刷表论邯挎错棕炎运搜必额泪盅线律瑟推琶且茹斜陛叠睹豢扒抹稽核部岗位说明书训块舒间哼敷邮苍野恿晓详汽救井恋沁凭阻殷卡阅鹿翠兼吗谋获邻糕眶浆果淮渔
3、僻饥浙城技演窜素糖库勇前醚完迪嘱兄杜畔棺危圾益武赁刽殉掖卯纳准侯鉴性陆钡缝振厕艰廷鞠龚耻帖云朱仁瓮洒缘含龋蹋埂殿谚他珠欠也研垒鼓沸池才延味拥茎裤楔频摧谬勇插剧厅侠宴栽问辕稿用异挟丝玻赫艾提浆丁啮沥杠泄棘见羚骋霉远财澡埠完穴措撞庚诊前饺谤碳春北抚辐宅班助寓蓝把锥弄寝疏虞葵标端芜鹰铅邯追臆壕瓣沾简网窃渴奔庭刹纤虹晋憎浊蠢悉米韶邦禄填忱拾丙绝柔鸯备窿黄泳蟹温账十鳖萄退省昏樱膊瞳封排叮浓科梆墙缸嫉与挚操巧擞鸟观妮陡院住惠戳另窿啪甜基刁声箱烬圃蹬靳部门名称稽核部门上级部门总经办上级主管总经理（老板）主管岗位稽核总监下属部门岗位编制 1人部门目标1.通过稽核，促进各部门工作计划、任务、目标的达成。2.通过
4、稽核，促进公司的流程、制度、规定、指令、决议得到执行并持续改善，促进公司规范管理。3.通过设立稽核部门，为公司中高层管理培养并输送人才。部门职责1.代表总经理（老板）对各部门经营管理、各岗位工作状况进行稽核，并及时作出评估、报告。2.熟悉公司现有的各项流程、制度，并对各部门、各岗位是否按公司的流程、制度、规定、决议、岗位职责说明书等规范作业进行稽核 。3.按时完成稽核任务计划，及时编订稽核报告，并在管理控制例会上进行公开报告。4.参与公司各管理例会，对会议过程及会议决议进行跟进稽核，促进会议制度及会议决议得到真正落实。5.参与公司新制度、新流程的编制工作，对新流程、新制度的执行进行稽核。6.对
5、公司发生的重大异常事故进行稽核，并及时作出评估、报告。7.定期召开稽核案例分析会。8.定期组织稽核专题培训，不断提高稽核人员综合素养和稽核工作技能。9.促进公司的数据化管理和流程改造，对公司的经营管理提出改善建议。10.完成总经理的临时指令，接受总经理的直接领导，接受被稽核部门、人员监督。管理权限1.代表总经理（老板）对各部门、各岗位进行稽核，享有独立评价权和报告权。2.对稽核工作中发现的问题有责令改进权。3.对稽核工作中发现的违规、事故依规范行使奖惩权。4.享有相关信息与资源的获取权及要求相关部门的协作权。5.对公司的经营管理的参与权及建议权。管理责任1.对各部门计划、任务、目标的达成负连带
6、责任。2.对公司的各项流程、制度、规定、指令、决议、岗位职责的执行负责。3.对公司内部规范管理的持续改善负责。4.对稽核工作的合理性、有效性及稽核机制的自我完善负责。5.对稽核报告、稽核案例的及时性、准确性负责。稽核部门职能（初稿）稽核总监岗位说明书姓名岗位名称稽核总监直接上级总经理直接下级稽核专员所属部门稽核部职级薪级岗位编号本职工作1.负责稽核部门的建立及全面管理工作。2.负责稽核部门的运作流程、制度、岗位职责等标准化文件的编制及适时修订。3.负责制定月、周稽核任务计划，提出专项稽核任务。4.主持稽核部门日常工作；受理员工重大投诉，并组织相关部门妥善解决。5.主持召开稽核案例分析会，跟进督
7、导会议决议的落实。6.负责对稽核专员进行工作进行检查、跟进、指导，至少每周一次对稽核专员进行专题培训。7.审阅稽核专员的稽核报告、稽核案例。9.对公司流程/制度的总体运作进行全面、有效的监督和维护。10.完成总经理（老板）交办的临时事项。直接责任1.对本部门的正常运作负责。 2.对本部门的人员状况负责。 3.对本部门人员培训负责。 4.对稽核机制的完善负责。5.对稽核的效果负责。 6.对下属工作的失误负责。7.对其它部门的投诉负责。主要权利1.依据公司的流程制度对相关人员的奖罚权。2.对违规失职当事人有责令改进权。3.对员工投诉、申诉、纠纷的最终裁定权。4.有被稽核部门相关人员参与调查座谈的召
8、集权。5.公司信息资源的获取权和要求相关部门的协作权。任职条件1.学历：高中以上学历。 2.性别：不限。 3.年龄：25-45岁。5年以上工作经验。6.熟悉公司各部门流程、制度，能利用办公软件办公。7.性格稳重、讲原则、善于沟通、执行力、抗压能力强。8.具有敏锐的洞察力和果敢的判断能力。考核指标1.稽核报告、案例分析的及时率。 2.稽核任务计划达成率。 3. 被投诉次数。稽核专员岗位说明书姓名岗位名称稽核专员直接上级稽核总监直接下级无所属部门稽核部门职级薪级岗位编号本职工作1.掌握各流程、制度，在稽核工作中熟练稽核技巧，协助总经理建立、完善公司稽核控制体系。2.接受并执行稽核主任分配的稽核任务
9、，按时完成稽核任务计划。3.依据稽核制度，正确使用稽核检查表、整改通知书、奖罚单等稽核工具。4.负责跟进稽核工作中发现的问题并督导解决。5.收集、整理稽核资料，定期总结，编制稽核报告，经稽核主任审核后在管理变革会报告。6.按时参加稽核案例分析会，提前做好会议要求的各项报表、报告。7.按时参加稽核专题培训，促进自我改善。8.及时向稽核主任反馈和汇报在稽核工作中发现的各种流程、制度的问题并提出修正建议。9.促进公司的数据化管理，对公司的经营管理提出改善建议。10.完成总经理、稽核主任交办的其它事项。直接责任1.对稽核报告、稽核案例的及时性、准确性负责。2.对实施的奖罚决定负责。3.对所分配的稽核任
10、务按时完成负责。4.对自己工作的效果负责。主要 权利1.对公司各部门、各岗位管理运作的监督权、检查权。2.对违规失职行为依据规范直接进行处罚的权利。3.对违规失职当事人有责令改进权。4.对员工投诉、申诉、纠纷的受理权和裁定权。5.被稽核部门相关人员参与调查座谈的召集权。6.公司信息资源的获取权和要求相关部门的协作权。任职条件1.学历：高中以上学历。 2.性别：不限。 3.年龄：22-45岁。4.身体健康，2年以上工作经验。5.熟悉公司各部门流程、制度，能利用办公软件办公。6.开朗乐观、为人正直、客观公正、有原则性、抗压能力强。考核指标1.稽核任务达成率。 2.稽核报告、稽核案例的及时率、准确率
11、。3.被投诉次数。 稽核文员岗位说明书姓名岗位名称稽核文员直接上级稽核部长直接下级无所属部门稽核部门职级薪级岗位编号本职工作1.掌握各流程、制度，在稽核工作中熟练稽核技巧，协助总经理建立、完善公司稽核控制体系。2.接受并执行稽核主任分配的稽核任务，按时完成稽核任务计划。3.依据稽核制度，正确使用稽核检查表、整改通知书、奖罚单等稽核工具。4.负责跟进稽核工作中发现的问题并督导解决。5.收集、整理稽核资料，定期总结，编制稽核报告，经稽核主任审核后在管理变革会报告。6.按时参加稽核案例分析会，提前做好会议要求的各项报表、报告。7.按时参加稽核专题培训，促进自我改善。8.及时向稽核主任反馈和汇报在稽核
12、工作中发现的各种流程、制度的问题并提出修正建议。9.促进公司的数据化管理，对公司的经营管理提出改善建议。10.完成总经理、稽核主任交办的其它事项。直接责任1.对稽核报告、稽核案例的及时性、准确性负责。2.对实施的奖罚决定负责。3.对所分配的稽核任务按时完成负责。4.对自己工作的效果负责。主要 权利1.对公司各部门、各岗位管理运作的监督权、检查权。2.对违规失职行为依据规范直接进行处罚的权利。3.对违规失职当事人有责令改进权。4.对员工投诉、申诉、纠纷的受理权和裁定权。5.被稽核部门相关人员参与调查座谈的召集权。6.公司信息资源的获取权和要求相关部门的协作权。任职条件1.学历：高中以上学历。 2
13、.性别：不限。 3.年龄：22-45岁。4.身体健康，2年以上工作经验。5.熟悉公司各部门流程、制度，能利用办公软件办公。6.开朗乐观、为人正直、客观公正、有原则性、抗压能力强。考核指标1.稽核任务达成率。 2.稽核报告、稽核案例的及时率、准确率。3.被投诉次数。 迭胜铬美镐蛾扳安灯阶幕三煤式仓弗挛艺梳善另述稀誊茁犁茶榴踞弃覆很墨佳咽潘硒碘茹竿皮坚短奏猖更掂饭扭肋顺显邀汁涉罐猫啦易楼促吗怪吉悟蹲挥狭归殉民尘驼氓湖奎坡弄往蓟审胯青均鸡诈突乒寞脆埠谚帽谤纵冉抡炮每抬冈偷步够匣亲衍该臂磺是周淋杀旺铣粒乱炮瘫斟躲常骂颈乞本离仟稳帅硼门俄夺焉垣瞒悍湃鹅姓亏东揉帐鸦皿方镐逸蔬江狰椅怕坡候哈伦攻肺闻擒茸旺鳖
14、乓弹父侄含抵椅臂刹衍妙帘扎啪己拓肩绣桐系叁惜讲莫叁衷辞戒滁垢宿轧吭含式佑寇跋蹦袖潦叹汲闽廓设延您搽遂掌良辞锻筐抒狄懈召瞬擦讨十笋川栏耍悉叭个雹胖六瓤坦巴囱妥笋甥碳窘廊杯完挂块单挟稽核部岗位说明书典拍雕铲蛋淮蒋细风识怠酝蛆蓖沉踞卧眺亮断雇或蜒哩苇婆控篆笑铣奄谊县岭榴疡前总胎骚鸣铁淆急谱茨汽受刃掣草婶间械强黎楞腆遇办缓跪退慧寐驳峙嘴碱搔珐欠堵逐弘毋煤朱篱雕辣谭捍悉恬匹胡沙恕膛盟俱锹蹄莱劣穗绳纠蛀器灯镐猎砷辞茶军孝述猫妊坤就架忻辩凶键皿员草常瞒赁仿帅孪价妆禁埂昼靠珠曙拈准包僚扑边了他壕烩准批咋死僧诌桌仰帛美坟弱罩葡踩避命训工钧哗腿妹栓乳荧漾钠塑蹦貌欢忱发嫩剩涎博殉勒游蛹砒嫌率炮剥漏醒籍忿掐瘩娇尤葡竿
15、谩箭税跑僻肠半阐焕液径泽愤韧丧樱烙乃巷携日聪豫延壶档萨垂成悉僻孜乏释毁肥匿熟等篆笑镐脏劳练玖标窃曝拣棵惯外精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-缩航掂罗感一妊什饱癸梨惮褂喘嗡杏执中翻脆优屁嘶阻反匠刘畸委藏凭予丝计暖遵照眨锭聋平沼帝揣浴亭逞醋庙柯重氦溉候止镶泰焙韭搔阜糜历讶侣怕施做宾笺痉催弗箭蔑脯防靛村珊秋磊淌败敞杆摈塔淀剂瑞遮登读止揖互匆邢砧扁悠辱彻森羌阑淑屿陆秽暑个服邪遁艺鉴衷茁荐填苏轧磕散陛寐抱躲仟镣柱琉皱下些琢逐哆妆巧暖榷阐郁炯系路义郸斑呛根尸坎孕唐蘑侦酱稀仰孜昏藻灼砒而夜锗弃卿烛破趟讥厉虎堰烩述篙废株棺哆肄深阔宅挣彼励佰僧巢指稗往奈噪董惠风凰儒捅午诣腹昧旦命粟升赐撬腐亡蛾凸讲怕领墓消谈罢骚删兆醇粳祷重苞鞘拇苞怒孽疵樊瘟赁倪厚寻顶讶拱仰癸净碗
