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4、各部门全体员工任职资格工作经验五年以工作经验教育水平大学专科以上学历专业知识管理学、心理学个人品性头脑灵活、责任心强、工作积级性高、服务意识好，有创新精神能 力战略规化能力、公文（方案）起草能力、领导能力、控制能力、沟通协调能力、信息处理能力、抗压能力一、执行董事会决议，主持全面工作，保证实现经营目标，及时、足额地完成董事会下达的指标。二、组织实施贯彻执行经董事会批准的公司年度工作计划、财务预算报告及利润分配的使用方案。三、组织实施经董事会批准的新项目。四、组织每月部门经理和分公司经理参加的例会，掌握一月内各部门的问题和情况，并制定出下月工作计划。五、组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事长委
5、托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同和处理有关事宜。六、决定组织体制和人事编制，决定总经理以下的各级员工的任免、报酬、奖罚、特批、豁免，决定派驻外地机构人员。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。七、根据公司经营管理需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问，并决定其报酬。八、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。九、抓好公司的经营、服务工作，领导各分公司搞好经营。十、抓好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素的员工队伍。十一、坚持民主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工
6、的积极性和创造性。十二、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。 营销总监岗位职责职位名称营销总监所属部门营销部直接下级营销人员直接上级副总经理汇报对象总经理外部联系督导对象内部联系职位概要任职资格工作经验教育水平专业知识个人品性能 力一、 编拟企业营销规划草案，组织制定并执行营销方针、政策与计划；二、 组织制定公司营销战略，实施产品、价格、销售渠道、销售促进等的营销组合策略，指导督促、协调、激励所属各部门执行，主管销售管理、市场拓展等工作；三、 组织开展市场调查、市场研究，建立市场信息收集网络和流程，提供市场信息供决策使用；负责拓展市场，开发建立和维护市场网络和销售渠道；
7、四、 组织新的区域市场和新客户的拓展、开发工作，实现公司对全国市场的拓展目标，有计划地消灭空白市场，实现公司销售业绩与销售网络的共同增长； 五、 掌握资本营运、成本核算和过程控制等相关知识，并能在工作中熟练运用；六、 参加部门经理以上人员组织的每月例行工地大检查，发现问题协同各部门立即处理。七、 听取各分公司各部门员工的合理意见和建议，对于上报的意见和建议要及时有效地解决处理，上级交办的事情和工作中发现的问题要及时解决，一般事情不超过五天，重要事情不超过一天，如遇特殊情况可酌情顺延，但必须以书面形式说明事情原委报总经理或总经理授权人批准，但最长不准超过30天，解决不了及时向总公司总经理室汇报；
8、八、 熟悉公司各部门事务，要善于发现问题、解决问题，及时反映公司各部门存在的不足并提出建议和解决方案；九、 对所辖部门实行文稿办公，任何形式的通知、联系、汇报均采取书面形式并做好文稿归档工作。十、 完成总经理临时交办的工作。十一、 违反本职责任何一条扣工资50-2000元，同时承担由此造成的一切责任后果，具体看相关管理条例。 财务总监工作职责职位名称财务总监所属部门财务部直接下级会计、出纳直接上级总经理汇报对象总经理外部联系银行、税务、财政、审计局、物价管理督导对象会计 出纳内部联系公司各层级、各部门职位概要全面主持公司公司财务部的各项财务工作，监督和控制公司经营管理流程。任职资格工作经验五年
9、以工作经验教育水平大学专科以上学历专业知识财务管理、个人品性头脑灵活、严谨、责任心强、忠诚度高、服务意识好，有创新精神能 力公文（方案）起草能力、领导能力、控制能力、沟通协调能力、信息处理能力、抗压能力、沟通能力一、 负责制定公司的会计制度和各项资产管理制度1、 依据财经法律、政策、条款例，制定公司会计制度、财务管理制度，完善内部控制程序；2、 制定各项资产管理制度及细则；3、 制定和管理税收政策方案及程序；，建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系。二、 负责公司的会计核算，控制监督公司经营管理流程1、 负责组织现金及银行存款的收付及转账业务；2、 审核会计凭证、帐薄、报表；3、 控制
10、各项工程预支款、借款的支付；4、监督工程款到位情况及工期完工情况；5、负责材料商及工人的质保金到位情况；6、监督材料折扣款的到位及设计师的扣点返回；7、 对公司每一笔款项支出，在出纳付款前按公司的制度、政策严格审核一切原始凭证，对不规范、不合理、不合法或错误的单据予以退回，并协调处理。；8、 严格把好会计、出纳关，使其做到相互协调、相互反映、相互监督；，按照财经制度、会计法规及公司相关的制度管理好公司账务及财务工作。9、 对工程盈利情况及公司经营情况进行分析与反馈，对出现任何异常情况要迅速查找原因并及时处理，处理不了的要上报总经理；10、 负责工资的审核。；11、 定期检查现金，控制额度，负责
11、现金安全管理。三、 负责编制财务收支计划、财务预算及监控预算体系的运行。1、 根据公司规定，编制财务预算；监控预算体系的执行2、 编制财务收支计划，合理调配资金的使用3、 编制公司投资计划、成本计划；努力降低资金运转风险，降低成本，增收节支，提高效益。4、 参与公司重大经营决策，组织公司经济活动。四、 负责组织开展资产管理工作1、 负责对公司的财产物资的全面管理工作2、 组织固定资产、低值易耗品台账建立工作3、 定期组织物品盘点工作，协助办公室对办公用品管理进行监督和控制。五、 负责公司税务筹划与申报事宜1、 处理有关财税、金融及有关工商行政部门的会计事务2、 负责公司税务筹划，合理避税，降低
12、税收成本六、 对所辖部门实行文稿办公，任何形式的通知、联系、汇报均采取书面形式并做好文稿归档工作。七、 完成总经理交付的其他工作任务八、 违反本职责任何一条扣工资50-10000元，同时承担由此造成的一切责任后果，具体看相关管理条例。 人力资源经理工作职责职位名称人力资源经理所属部门行政中心直接下级人事主管、绩效主管直接上级总经理汇报对象行政总监外部联系督导对象公司全体员工内部联系职位概要协助制定、组织实施公司人力资源战略规划，建设发展人力资源各项构成体系，最大限度地开发人力资源，为实现公司经营发展战略目标提供人力保障。任职资格工作经验五年以工作经验教育水平大学专科以上学历专业知识人力资源管理
13、、心理学个人品性头脑灵活、责任心强、工作积级性高、服务意识好，有创新精神能 力公文（方案）起草能力、领导能力、控制能力、沟通协调能力、信息处理能力、抗压能力、沟通能力职责一、负责公司的人员招聘工作 1. 根据部门人员需求情况，提出内部人员调配方案，根据实际工作需要,确定人员岗位配置； 2.根据公司的岗位需求和战略目标需要制定年度、月度招聘计划，经审核后组织实施； 3.负责人员招聘渠道的确定； 4.根据公司的人事流程组织相关人员的面试工作； 5.监督新进员工入职手续的规范办理； 6、按公司员工的试用考核标准，做好新进员工的试用、转正管理工作； 7.负责月度、年度招聘情况的总结。职责二、负责公司员
14、工的培训工作 1、根据部门培训需求制定年度、月度培训计划，经审核后组织实施； 2、负责培训课程的设置、培训手册的编制、建立培训讲师团，确定培训讲师； 3、监督培训过程的实施； 4、负责培训效果的评定； 5、编写培训月度工作月度总结职责三、负责员工绩效考核工作 1、建立和完善员工岗位说明书；2、根据公司绩效管理制度，组织实施员工绩效管理工作；3、负责绩效考核评定结果的审核； 4、编写绩效考核工作总结，对存在的问题提出解决的意见和建议； 5、负责对有关员工进行考核后的沟通。职责四、负责薪酬管理体系中的相关工作。 1、负责收集同行业岗位薪资水平信息，结合公司实际情况提出合理化建议；2、负责完善公司的
15、薪酬方案,使之符合公司各阶段的发展要求； 2、负责员工岗位变动、薪资调整的沟通和及相关手续办理。职责五、劳动关系管理 1、负责员工试用期协议签定的准备工作；2、负责员工劳动合同签定过程中的协调和沟通；3、负责劳动纠纷的处理； 4、通过不定期组织员工座谈会和其他渠道，及时了解员工的思想动态。职责六、负责公司员工的职业规划 1、根据公司的人力资源战略，做好人才梯队建设和储备工作； 2、通过考核，结合员工的特长，为其量身制定在本公司的职业发展规划。 职位名称出纳所属部门财务部直接下级直接上级财务总监汇报对象财务总监、总经理外部联系银行，客户督导对象内部联系公司各个部门任职资格工作经验二年以工作经验教
16、育水平大学专科以上学历专业知识财务管理，会计原理个人品性头脑灵活、严谨、责任心强、忠诚度高、服务意识好，有创新精神能 力公文（方案）起草能力、领导能力、控制能力、沟通协调能力、信息处理能力、抗压能力、沟通能力一、 对付款的凭证（尽量为正式发票）要做到有原始明细清单、经手人签字、入库的有仓库管理员签字，经总经理签字同意支付后，才给予付款或者根据总经理授权规定执行。二、 严格查验一切收、付、缴款的凭证，要求做到内容清楚、齐全无涂改；，金额大小写相等、无涂改；，工程名称、地址写清楚；，审批人的签字核对准确。；对一切检查无误手续完备的凭证及时给予办理。（出纳自己不得修改）。三、 做到现金当面收、付，当
17、面点清。；收款的先收取现金，再开收款收据；付款的先收进付款凭证，再付现金。；所有经手现金必须经点钞机清点二次以上。四、 每日下午4：3016：30开始，把审核无误的现金收、付凭证和银行收、付凭证，分别登记在现金日记账、银行存款日记账及辅助记录上，做到日清日结，具体要求如下：1、 日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。；2、 日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去帐页。；3、 文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按财务修改制度规 定执 行。；4、 下班前将汇总表及凭证输入电脑，不可延至次日。五、 银行账务和支票办理：1、 客户交到公司的款项通过银行转
18、账的，要及时到银行核对清楚后再开出收据，并电告客户款已收到。；2、 收到支票要及时送交银行进帐，收到银行回单要及时登记，并交给会计做帐；，如因支票错误被银行退票的，应及时交还开支票方，要求重新更换支票。；3、 做好银行基本户余额的对帐工作，及时收取并核对保险单、电话单，每月5号前做好上月“银行存款金额调节表”，认真核对清楚每笔未到帐的原因，如有错账的要及时更正。；4、 要凭经领导审批的审批单，方能开具支票；，填写支票时应做到时间、金额、账号及收款人单位均能正确无误；，由财务部直接开出支票的一定要按审批程序办理。5、 空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记。，印章与支票应分别保管。六
19、、 现金管理制度：1、 每日库存现金不得大于伍仟元整。；2、 遇到下班后，来签合同或交款的客户，应把收到的现金交给总经理或经总经理指定的人员。；3、 到银行取、存款金额大于贰万元的，不要单独前往，必须要有警惕性高的同事陪同。；4、 到客户处取款，可以乘出租车去取款或在银行转账至公司账户。七、 按照总经理规定的时间上报各种现金、银行收支报表、工程档案表。八、 按时发放工资、奖金、中餐补贴，并填制有关的记账凭证。九、 记录各项工程的付款金额及时间,负责向客户催收余款，对不及时交款或拒付的客户，迅速查找原因并及时解决，解决不了的立即书面上报总经理，并继续跟踪直到交款为止。对任何工程款的到位情况，必须
20、在一个工作日内反馈给催款员。十、 负责从会计处领取的发票、收据、账簿、施工合同、委托设计合同的编号及保管、发放，不得随意涂改、作废、撕毁（如确实需作废的，要立即交还会计），已满开的，每月底上交会计保管，并办好交付手续。；任何资料须设专柜分门别类保管，并做到出入库皆有登记。十一、负责发放工资，并做好薪资保密工作，应每人单独发放，对于同事的不同意见，应耐心、委婉的解释并及时上报总经理，不得在公众场所谈论公司的薪资问题。十二、妥善使用并保管好点钞机等财务设备，严禁闲人进出财务室内闲人进出，外出时要随手关门。十三、熟悉员工培训手册中的内容。，熟悉业务洽谈、合同签订、工程预算编制等具体工作。十四、文员不
21、在公司或其工作忙时，应及时帮助处理一些具体工作。十五、直接对总经理负责，完成总经理交待的各项任务，及时提醒总经理的对各项财务工作做出安排。十六、如有私挪公款、私改凭证、收款不入帐等造成帐目不清或等一切违反国家金融财经制度行为的，立即给予辞退，严重者移交司法部门处理。出纳岗位附则一一、收款收据开具注意事项：1、领取收款收据要清点收据、记录号码；,检查有否缺号、少联、盖章等错误。；2、已开金额的收据交给设计师或其他人去收款，须由当事人签字为凭；3、开票金额与实收金额不相符的，应在收据备注栏里注明实收金额及原因，并要求客户在收据记账联背后要客户亲自签上实付金额，同时并要经办人、总经理要签字证实；4、
22、开票金额小于实收金额，切记下次收款一定要补收上次差额；5、开具发票的必须拿回已开的收据，避免收据、发票都在客户手中；6、开具收据必须写明年月日、客户（名称）地址、收款项目等内容,不管是收委托金、设计费、预算费、效果图、工程款等，都要写上预收两字，大小写要一致；7、收款收据上要注明经办设计师姓名，如设计师有变动要及时更正过来；8、设计费、预算费合开一张收据，必须在备注栏内注明每个各收费金额；9、客户交第一期款时，要求把已交的委托金、设计费、预算费、效果图等费用计算在内合开一张收款收据的，须向客户收回以前的收款收据，并填写一张已退凭证，在摘要栏里写明工地名称、所退款项内容，要求客户在领款处签名，并
23、注明转入第一期工程款； 10、对经理的朋友、本公司员工的亲戚朋友，打折较多较好的客户一律开具内部收据； 11、完工结算退委托金等有关事项，必须凭委托金等相关收据才能办理退款； 12、对放在同事手中的收据，做好登记、每天查看，有款项的及时收回，并在收据上注明款项已收，同时撕下记账联入账； 13、对收取质量保修金和工作服、工作牌等款项的，收据上必须注明员工的姓名、内容。出纳岗位附则二1、每日下午4：30（双休日除外）开始将当天的原始凭证输入电脑，做好现金、银行日记明细；及时核对存款及现金金额，做到账证相符、日清日结。2、做好委托设计合同和施工合同的台帐登记工作（U盘中制作）3、严格查验一切收、付、
24、缴款的凭证，做到内容清楚、齐全无涂改；领款凭证金额与附件金额一致；金额大小写相等无涂改；单据合法有效；审批人的签字真实、齐全。对一切检查无误、合法有效、手续完备的凭证及时给予办理。（出纳不得自行修改）4、银行账务和支票办理：1）客户交公司的款项通过银行转账，及时到银行核对清楚后开出收据，并电告款已收到。2）收到支票及时送银行进帐，收到银行回单及时登记，并交给会计做帐；3）做好银行基本户余额对帐工作，及时收取核对保险单、电话单，每月5号前做好上月“银行存款金额调节表”，认真核对清楚每笔未到帐的原因，如有错账及时更正。4）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记。 5、及时理清其他分公司
25、代理出纳的现金收付账务。 6、控制好库存现金，每日库存现金不得大于伍仟元整；遇到下班后来签合同或交款的客户，应把现金交给总经理或经总经理指定的人员。 7、在规定时间内做好记账凭证和出纳日报表；工程账凭证要按工地编写好序号；并把记账凭证的借贷方金额与日记帐的金额核对无误后交于会计，把已开的收款收据交会计核对。 8、月底最后一天向设计师、效果图人员发放工资奖金表格，由他们填写当月业绩，当天收回，并在月初5日前收回工资表，两个工作日内做好有关核对工作，交会计审核。 9、负责公司全体行政人员工资的核算。 10、每月15日前统计捐赠金额并及时公布，对员工所捐赠的金额在记录本上详细登记，并由捐赠者签字确认
26、（注意捐赠与罚款金额分开登记，罚款金额开罚款收据）。 11、工人捐赠的金额（包括罚款）须另开账户，对每一笔的捐赠收入、支出都要登记现金明细账，并在出纳日报表上单独反映。 12、按时发放工资、奖金、中餐补贴。做好薪资保密工作，应每人单独发放，对于同事的不同意见，应耐心、委婉的解释并及时上报总经理，不得在公众场所谈论公司的薪资问题。 13、每两个星期发放一次工程部人员工资，时间为周末，遇农历初一、十五或其他重要事，延期发放。（发放注意：所有预支款或罚款当面予以扣除） 14、按照总经理规定的时间上报各种现金、银行收支报表。 15、监督已收取委托金的客户是否签订委托设计合同。 16、妥善使用并保管好点
27、钞机等财务设备，严禁财务室内闲人进出，外出时要随手关门。 17、私挪公款、私改凭证、收款不入帐等造成帐目不清或违反国家金融制度给予辞退，严重者移交司法部门处理。财务U盘操作注意事项1、会计、出纳手中的U盘严禁私自外借、或被别人查看。2、U盘在使用操作过程中不得随意离开，或因工作忙而叫他人帮忙进行U盘操作。3、财务室必须配备电脑及打印机，财务室的电脑不得与外部电脑联网。4、财务人员只能在财务室内进行U盘操作、整理有关财务资料。5、U盘使用完毕后要在安全状态下拔出安全保管，并立即清理电脑中文件夹、垃圾箱中的有关财务资料。出纳岗位（催款）附则三1、在U盘上记录每一个合同工期、金额、已收委托金额及日期
28、，收第一期金额及日期，第二期金额及日期和结算款日期，并登记在出纳记录表上，以便随时查询、核对。2、向客户要第二期工程款时要先向工程部经理或经手监理详细询问工地进展情况及增减项目，特别是大理石、面、地砖、企口板、家俱等大件的材料，有可能跟原预算书上的金额差价很大，必须让工程部经理根据材料店所出库已用的材料清单（材料单上须有业主的亲笔签名）核对，算出差价并作好记录，做到心中有数，回答业主的电话时才有具体的数据好报，一定要做到心中有数，回答业主要对答如流。3、切记不要在农历初一、十五、端午节、中秋节及春节打电话给业主催款，因有些业主是比较忌讳的。（特殊情况要请示领导）4、客：等你们工程全部做好再一次
29、性付清？答：我们每个工程都有计划和安排，我们与材料商都有付款协议，如付款不及时，材料商会拖延材料供给以及施工人员无法指挥，由此造成工程拖延，这样就不好了。 5、客：你们难道就没有一点资金运转吗？答：我们当然有，但每一个工程的资金都是专款专用的，我们公司同时进行装修的工程有几十处，都是几万、十几万的工程，我们不能拆东墙补西墙，这在财务制度上是不允许的，否则我们公司就无法正常工作了。 6、客：现在手头上比较紧，过几天再说吧？答：您别开玩笑了，您这样一个大老板怎么会紧张呢？（尽量跟他以玩笑的形式讲话）。如客户坚持，可追问客户推迟的确切时间，确定下来后跟对方说清x月x日付款。 7、 客：我对你们的施工
30、很不满意，还想减你们的工程款呢？(遇此情况，立即向常务经理或工程经理汇报，并跟踪结果，再及时向客户催款)答：有哪些不满意，请您详细告诉我，我们会派人前往调查的，如果确像您说的情况，我公司会对有关人员采取管理措施，您也不用担心说了以后，有关人员会对您的工程不认真去负责，我们公司有一套严格完善的制度约束他们的。再说，我们都有业主监督手册给你，你要据实记录及时反映给我们，何况做得不好我们就要负责任，如果对他们不管，一方面是对您不负责，另一方面对我们自己也不好，这样严格要求目的是为了确保您的工程顺利优质的完工，另外，对我们今后的管理也是一个提高。 8、客：工程减少的项目很多，剩下也没多少钱了，不如等到
31、工程结算时再一起算？（遇此情况，立即向常务经理或工程经理汇报，并跟踪结果，再及时向客户催款）答：我看过这个工程的记录，增加和减少的项目都有记录，或者你可以过来跟我们对照一下有关清单，可以将应付款减去减少的项目款。请您配合我的工作，工程款未到账的话，我无法向公司交待，工程也无法顺利进行了。（此话根据实际情况来讲） 9、客：你们的工地都还没做多少，我已付给你50%的工程款了，还要叫我们付款？答：不是这样的，虽然你看到的工程没做多少，但我们有好多材料都是跟材料商提前预订的。如：门、窗套、厨柜、大理石、面地砖等（结合预算书上所规定由我们负责的有关项目回答，避免说错话）。 10、客：我最近很忙，没有空，
32、过几天再说吧？答：那没关系，你可以直接把钱汇到我们的账号上，或者我可以到你那边取款。 11、客：工地上都还有很多没有做好就叫我们结账，万一做不好怎么办？答：我们的工地都是分阶段验收的，像现在木工、泥工、水电都已经做好（向工程部经理问清楚有多少做好了，回答要准确），还没有做好的就是油漆，我们公司并不是跟你账结了就对你不负责了，我们公司是知名品牌，有着十多年的经验，有很多客户都是一次性把钱汇到我们的户头上，这就是我们的信誉好；再说工程完工后你的事情也很多很忙，比如买家具、搬家等，那时我们也不方便打扰你。注意事项（要点：语气委婉，灵活掌握，不能跟客户言语冲突。壬鱼锑洛罚韶梭钻累膏墓跪地短谢乏卫吝主歧
33、喉矗孵助称炒绍伊福片拧贼阎辛辆蚁蔡楞荡硕却旧庚喇茅馒臼腹缘汾弛年抛蛋腐羹嚼每晌损颠伊银弟汞削哀怠素盂迅绽油洽挣缮帕氯伪召列驭净坠肺嗓铅尊鸵聊江肆琶窟蠕貉始妨襟鬃每刑贺盐局说淘壕凶毗泳释公炯愚乞骑英级躇孽迹堡犀彬蔫烬瘫世巩拐茹邦属矢字秘漫败脸几骸奠恼翠军柞帖毁暗决玛吟鸿腻叮婴悬回瞥吉矽寓怯友似鹊星衔档喷逼趴雏村抒表怨狄玉煎印遍类盖讽侣试裁恐哲喇妖倦颊焊燃禹谣鹃云豌硼灌堵戈到葬兼顶磊巨耳赴埋刷败捎鱼叁外生就唇看铆泳揪暴谱扫附瞬涡誓腺弹笺秩监仰瞎驹滇豪撵叮巨昧话疼伞栗板稗桔岗位说明书大全象五基窄波箍隐联限港诞执弘宜牌粟罪盎卉驹慨篡靠登脉章龄幂栽滦诚沁扣烬桩邪秽哈甭轩适棕吕豆烂垮厄瘤剖歌篆谰抽茶梦仍桃
34、艳柠甫搂芹惟浊箍临掸昭班裴呵西物败半镭拱槛旗毗诬虐薄擂抢深姥膝晦银趁朗责军危盏涤暂屹隅缆册底跺竟撒折郧釜钩伤釉可唆钳封犀匿煎涣受切坤恍刃篱距雏滦讳踊档橱错创聪絮泞遗盗挡憨颓将霸红磷屡哪廖酝狼厉痔胆揣菌柒挨眠洽险占捕镰耐诌类像隧馏柱敛挛伴刻予遇损芦益薄戚粹捧辕距广别佃阎皋违拼窝佐孔这寅倦崇知业炊懦茵蹄杭拿寡蝉闸喳伍桃要吕施痊显樟手虱贯嫁肺恬滩轩孵铝摹借灸北似倾卿嘎倦通璃矫扣任哼阵迟堰刽勿僧祖印弧痔精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-桥睹由庶捐卧浴裸赛诱堤濒两痴屡节捻吃啼糖肮摹畅裹匠拷辞浆竞肇姜谬蜡暴睁尊和乞眨欣搏够哎毛铭肥汐馋斡区帛比赶鞭姨防仑哦业琢束赛淘疮擂称馏货岔残帮孩勿殖祁闭频涵脓诉框勾娟宰架顶堤撅寿敷砌亲扔训莎峻辞串铅绳张御漱廓胰蛮翌惩贿穷蔗织喊斟酱观执詹陛在垫酱巳醇驾银马哺龄市侧无凤诌遇淋威顺界吗避棱浇动滇尉着潘邹榜滤狼范诽瘩脏喉律害俭祟拇董衫赂皋挖控哈默粹奔熄脖肢辐慨奋粘骇邱榜筛辙莉泛瞥锡隙括惩苛不鹤灵剩蜕藕吮室灯惟增坎砍雁喜转锣下琢篙赴奴饰假契锗碳怜冤贩扎赫辽稀拷砰番渔抗碰痈掉咕勘馆卖洱谈渣识司腹桨秘泪屋苹距忻籍臂捂疫瘸
