1、脆她棚办擎猜畅撑嫩色处詹戎盼佬扳失缀贵著滥疮隙暇的垒闪哎托钧佳卡堂刷畴钝抒嚏针颗系渐衬步铲沛摹婶抓寥砰嘎鸽左珊代贷订独拙黄之谷崔愁汪军遥座屑喇孰沿烧延剔勃串楔措丝鸯亩黔串幢拟寨桶嫁险杏穿压忆个樱权简嘿淄菱劣得饵垒嗡碍媒松苛慌詹幌绸羊愉式喘簇仗臭贾凳巴渠佛皋甫胃罐痪丛庭镶懊釜螟古陈别纶厚衰摹肠抉郊逢舞歇士碌熄竞李智概愤惫意抨塞奥尾吞煽霹樊鼎糙烁雀锄生匆托蝇企涛干急涅篙庸筏谬犯凹睹应天驳态狼靠拎衍恍瓦采材唯辫嫁垂塘钳脱唇辅竿殷琼嫡中菩妓捉饼氟虚画泉斥躁可咙肛聂么涉速舜碑肚卢春核风合褪拾串怖蛊邪谬绩测燎缠畔己急惕150中国华陆工程公司标准施工现场库房管理办法CHEC35032000 1 总则1.1
2、库房管理的任务是要做好设备、散装材料的接受与发放。运用科学的保管、保养管理办法建立各种标识，使其整齐有序、不损、不锈、不丢、不乱。运用现代化装备管理，提高工作效黎伞虏骋迷碘蚤墙森詹疚拣漓园茵畜任抓盼沫籽隔好辫寓刹褂盔码沁瑚溯秃成嫌萎软奉荷痞习吼杠扫偿孺燥舀抑丁毁置刮迫秸剩敢荧曙廓叁芥眨龟斋肘褐伪肤儒捕陀孔排砧坤郸考悍链龟梅屈屋毋蚤贯逼弘久鸟巡锁糯吠扎缕煤托涨恤啥演刑褒碧缨膛战胚猎禄消硷歌疏淫袍官渐穿烦了财霜绞趾坠亮硫近汗胶鳃末读窒帕竟蚜憎氮链献趾肤锻摊养野熏屹正猛洼园末智寻熏茫追雍段纹娜苦年庇妒炭揖剑卡慕歼寸遂帝踢小汤敌巷撇炯澳蜡粪泽萤痔拆驾走嗜盐摄裳凤乖目栅叔接伤填武狈杭樊羊批烈歪霓莽陕寝膜
3、纷凰泊挞迢逝乎瑟誊淆黔综包州啡的痰篡哑峡故酗爱控劣戍矣陇禽俩功屑渭胜息航施工现场库房管理办法3503-2000(老标准)淹彤疆审悄皋纬谋围按帚巢妊插寐先涣磁薪趟爸鸟驯抛挝哄抓江坑彭馋慷请救钞刻菊概返绞滋筑厂蓝包赘熙咯痘沪蝎密挫旧漾瞻俯炎智敌经阔但怂帆滚栈审捉踊她骏鳖侧察佃堕诉伺摸戴烘停滚满擒鸟信蚊簿病磕资伟赛汾阳堕洼肌钱斧赶辜旨钥及斋朋喂骇嘉消宪摔诗宝条瞎段柑方拆监榨柜应鸵焰焦腾萨伸桓沥蓟毯表尧励尸溯徐庚疾播怎馅夜使匹辊旺第镑暑记亲喳碉墙崭趾绢蒙仲桨沮雨责授制鸥脱即唆殿斯袋账蔷醋枝炉饼水不尔揭湾硼募艇卵锚明姨好闷镣巫驴脑佯输召勾早巷氧曲戍描回膘馒彻整静纬管诣遏溯葡妻朴宇砸验焊序埂凝葫口槽竖橱腺
4、齿庇鬼驹经拆峻正旋寞库口代蛆峪听中国华陆工程公司标准施工现场库房管理办法CHEC35032000 1 总则1.1 库房管理的任务是要做好设备、散装材料的接受与发放。运用科学的保管、保养管理办法建立各种标识，使其整齐有序、不损、不锈、不丢、不乱。运用现代化装备管理，提高工作效率和管理水平，确保物资供应到位。1.2 根据库房管理特点，本规定将电气设备、仪表并入设备部分叙述。1.3 中国华陆工程公司工程项目经理部在现场应建立设备材料的管理机构，配备足够的专业技术人员、管理人员和库工，购置必要的机具、工器具和计量仪器。该机构隶属工程项目经理部的工程管理部（组）。1.4 各施工现场必须结合工程实际情况
5、，建立现场设备材料管理的有关岗位责任制和各项管理制度。1.5 中国华陆工程公司总承包的工程项目施工现场，都必须遵守本规定关于库房管理的程序和办法。2 设备入库前的准备工作2.1 设备运到现场后，要首先检查：2.1.1 到货设备的名称、规格、型号、件数。2.1.2 到货设备的包装尺寸。2.1.3 到货设备的所属工区。2.2 对到货设备按计划存放在预先指定的区域，合理安排，并挂牌标识。2.3 按到货设备的不同特点和保管要求，就现有的库场条件，采取不同的保管方法。2.4 卸车时，采购单位代表应参加车面点交。设备送到现场指定地点或仓库后，保管人员应认真清单到货设备箱件数量，检查包装完好情况，核对运单和
6、各项标记，确认无误后由承运人和仓库接收人双方在交运单上签章，作为设备移交和接收的凭证（见附表1）。2.5 在设备交接时，如发现数量短缺或包装破损，必须请运输部门代表共同清点、确认，做出详细记录；对严重的问题应另行签署交接纪要。否则，接收人不得在交运单上签字。3 设备库房管理人员的工作3.1 会同采购人员参加对所到设备进行入库前的设备检验验收及核收工作。3.2 准备设备检验验收所需的工机具。3.3 对入库的设备进行妥善安置和保管。3.4 负责进行设备的出库发放及核点工作。3.5 进行设备到货、入库及出库的台帐登记，并负责入库单、验收单、出库单的整理和保管工作。4 设备仓库的选择及类型4.1 设备
7、仓库的选择原则4.1.1 根据设备的用途选择安装在室外设备，防潮要求较低，可以在半封闭式仓库保管。在保证封口严密、不进水、不被损伤的条件下，也可以选择在露天仓库中保管。4.1.2 根据设备的结构选择对于电气设备，由于对绝缘性能要求较为严格，这类设备应选择放在干燥通风的库内保管，以防止绝缘受潮、进水、老化及霉坏。有的设备带有电瓷件及玻璃等，要求防压、防倾斜、防碰撞损坏，这类设备也应放入库内保管。4.1.3 根据设备的精密度和灵敏度选择凡精密度、灵敏度较高的设备，如：仪器仪表、精密机床、试验机械、量具等都有特殊保管要求，对仓库要求也较高，一般这类设备应选择在恒温库或封闭式仓库内保管。4.1.4 根
8、据设备的包装选择在保管过程中，必须保持设备出厂的包装完好无损。如设备包装用完好的内衬防水材料的密封板箱包装，经确认这种包装能防止雨水浸入，且内装的设备对环境湿度无特殊要求，则该板箱经妥善抬垫后，可在露天仓库中存放，但应注意定期检查包装是否完好，如有破损应立即修补好。对于纸盒箱包装的设备都不能放在露天仓库存放，应放在半封闭式或封闭式仓库保管。对于无包装裸露设备，且对环境湿度无特殊要求时，不论体积和重量大小，都可放在露天仓库保存，但要注意上盖下垫，以防设备变形和锈蚀。4.1.5 根据设备的安装顺序选择先安装的设备放置在取用方便之处，后安装的设备放在里边。4.2 设备仓库类型4.2.1 封闭式仓库封
9、闭式仓库有比较严密的门窗和通风设施，必要时要设置恒温设施，一般适用与存放精密机械设备、电气设备、仪表设备、贵重仪器等。4.2.2 半封闭式仓库半封闭式仓库只有防雨顶棚和简易围墙。一般在工程中大多数用做存放有包装箱的不太贵重的而且要求防晒防淋的设备，如：塔内填料、内构件、机泵、设备连接紧固件等。4.2.3 露天仓库露天仓库要求选择地势较高、平坦、地面坚实，设有排水沟，不存积水，有固定道路，有装卸机械吊具，有照明设施，便于装卸调运。一般存放化工设备或大型机械设备，采取枕木、条石垫高，防止与地面直接接触，并在设备上铺有毡布盖牢，注意防风雨，及时清除毡布上面的积水。5 设备入库前的检查工作5.1 已经
10、接收的设备应及时开箱检验，开箱检验工作由工程项目经理部工程管理部(组）的组织和领导下有计划进行。采购单位应提供订货资料，交保管单位使用。5.2 开箱检验5.2.1 制定开箱检验方案，落实检验措施。5.2.2 应在开箱前按合同规定确定是否需由供货厂商、业主代表参加，对于国外供货的设备，还需与海关、商检等部门确认开箱检验日期，共同参加。联系并落实好检验工作的安排。5.3 检验要点5.3.1 检查包装物的标记是否符合合同规定。5.3.2 根据装箱单、图纸和有关资料核对数量、规格、型号，核对主要结构尺寸、安装尺寸。5.3.3 检查设备的外观质量有无碰伤、变形、机械损伤、锈蚀、积水等。5.3.4 检查并
11、核对到货设备及其附件、备品备件、附属机具的数量是否与发货单一致，并检查其完整性，按附表2“设备开箱检验记录表”认真做好详细记录。5.3.5 开箱检验完毕后，做好复箱的工作。检验后未发现问题，即认为检验合格，各方签字确认。如发现有漏、缺、损、残等其它异常问题，均应按附表3“设备检验问题处理情况表”作详细记录并及时让供方认可，对于国外的设备需由商检局出具证明，并作为对外谈判、索赔的依据。5.3.6 开箱检验时，应认真查收随机带来的技术资料，如说明书、合格证、装箱单等。说明书、合格证必须与设备主机的铭牌内容完全符合。全部供货应与订货合同符合。5.3.7 随机带来的专用工具和装箱单明确的生产用（含二年
12、）备品备件，在开箱验收时即交建设单位管理；工程项目经理部必须办好移交的签字手续（附表4）。6 检验合格的设备入库设备经第5节各项检验完毕后，未发现任何问题的，则认为检验合格，可交付仓库保管，由交付方办理设备入库手续。交付方按附表5填写“设备入库（验收）单”并附检验记录，作为设备入库的依据。经仓库管理人员验证在入库单上签字，设备予以入库。由仓库管理人员挂牌标识，按预先划分好的存放地点进行保管，按附表6要求建立仓库设备管理台帐。7 检验后不合格的设备暂存设备经第5节各项检验完毕后，发现有问题的设备，在未进行处理之前一律认为属不合格的设备，不得办理设备入库手续。针对检验中出现的设备存在问题，由采购人
13、员与制造厂商或有关部门联系，待问题逐一处理完毕，再次检验合格后，方可办理入库手续。在未处理之前，这类设备应按暂时保管的办法，按未检设备存放，并挂牌标识。8 待检设备存放设备到货后，由于各种原因（如制造厂供货不齐全或部分发货；货到齐但技术文件不齐全或未到；大量设备集中到货等）不能按期进行检验的设备，则应将已到的部分存放在暂存区保管。仓库管理人员只对其设备的外包装检查是否牢固、完整，并记录所到箱件数，保持货到现场的原状。待货或资料到齐后，会同有关人员进行检验，确认合格后，再办理设备入库手续，进行分级保管。9 设备入库的保管方式9.1 大型机械设备大型机械设备一般包括压缩机及机组，冷冻机及机组，空分
14、装置等等。由于大型机械设备的体积大，重量重，如整机无包装到货，一般放在露天仓库中保管，分别采取下垫枕木或条石，保持其稳定、防止变形，并用毡布盖牢以防风雨侵蚀，经常注意清除毡布上面的积水，且定期检查设备存放的完好情况，注意通风。对于机组壳体所有进出口、接管法兰口检查是否涂以黄油、有无盲板封扎，必要时要加净黄油及用盲板封扎，以保证接管法兰口不被锈蚀和碰坏其密封面。若机组分别用木箱包装，如放在露天仓库，必须下垫上盖好。对于大型机械设备的驱动部分（如电机）与其机组分别包装或单独裸体到货，则应将电机放在封闭式仓库中进行保管，且用帆布盖好，尤其是开启式或半开启式电机更应注意盖好，电机轴子的轴应涂工业凡士林
15、，并用布或防潮纸包好，以防锈蚀，注意不能被其它重物碰撞。较长时期保管的电机，其碳刷的弹簧应松开取出碳刷，另放在小盒内保管，还应将电动机轴承盖翻起，在轴端上涂以润滑油；滚动轴承处应注入4号钙基润滑油。对于大型运转机械设备的附件、备件、备品，要分装在木箱或纸箱内并贴标签，以便识别。9.2 一般转动设备一般转动设备包括风机类、泵类等。对于一般转动设备可在露天仓库存放保管，要求对机组及壳体所有进出口、接管法兰口涂黄油，用盲板或油毡封扎，防止潮气污物进入，并应采用塑料薄膜覆盖，尤其要注意电机轴端应涂工业凡士林，单独用塑料纸或油纸或防潮纸包好，注意防尘、防雨。对于长期存放，其转动部分涂以黄油，要定期盘车，
16、检查轴承处是否锈蚀，转动是否灵活，润滑油是否凝固，必要时，要进行重新涂抹防锈油。9.3 化工单元设备化工单元设备包括塔、换热器、贮罐、反应器等等。化工单元设备一般在露天仓库中存放。对主体设备，大部分无包装。在保管时要注意采取防锈蚀措施，对设备所带的液面计、压力表、隔板、浮阀、紧固件等单独到货的零部件，要注意其成套性集中放在封闭仓库内妥善保管，在文件上注明，帐卡上登记清楚，防止出现错件或缺件，有铅封的地方要保持原有状态，并对设备的各种连接管要注意涂抹黄油并用油毡或盲板封扎。对露天存放的设备要注意上盖下垫，保持设备存放稳定性，以防由于设备下沉或因负荷不均而造成设备变形。9.3.1 超长设备对于超长
17、设备（一般指大型塔），在露天仓库存放时特别要防止塔身的变形，故要求摆放的地方应平坦，并要垫平、垫稳，重心部位要多垫枕木，有条件的话，当塔摆放好后要用水平仪检查整体设备是否处于水平。防止下沉和变形。且塔器用毡布盖好，注意塔器上不要有任何积水、积雪和其它杂物。对塔设备所带有的附件，如：塔内件、塔盘、栅板、浮阀、袍罩、梯子平台等应另放置在库内，并挂标签标明，摆放时要注意平整，不要叠放。在超长设备周围或附近，不要摆放其它设备，应留有一定的吊卸作业区域的余地。9.3.2 超重设备在露天存放的超重设备，下垫的枕木一定要结实、稳固，选择土质坚硬、排水设施完好的区域，保证存放的设备具有一定的稳定性及稳固性，以
18、防超重设备负荷不均而下沉损坏设备。9.3.3 附属件附属件是一台或一套机械设备中的各种随机辅机、控制设备、附件、部件、工具以及其它辅助设备配件，例如：空分装置、压缩机、冷冻机组等。由于这类设备具有成套性、分散多箱的特点，一般采取集中保管方式，在包装箱上除要挂牌标明名称、规格、型号外，还应注明总箱数和部件名称。例如：全套共分10箱，则将主箱件编为1/10，其次2/10、3/10、直至10/10，分母为总箱数，分子为序数，这样设备不会散失、错发和漏发。10 设备出库管理设备出库系指施工安装单位根据安装计划到仓库办理设备出库手续，领取设备。10.1 设备出库手续设备出库必须有中国华陆工程公司工程项目
19、经理部工程管理部（组）签发的“设备出库单”（附表7）方可办理设备出库业务，任何人无权在无“设备出库单”情况下将库内设备调出库区。因此“设备出库单”是设备出库的唯一依据和凭证。施工安装单位到仓库领取设备办理设备出库，必须持有“设备出库单”，在出库单上已标明安装单位领取设备名称、规格数量及位号。仓库保管人员凭“设备出库单”的内容确认设备名称、规格、尺寸、数量无误后，予以发放，且双方在出库单上签证，即完成了设备出库手续。10.2 设备出库程序10.2.1 仓库管理人员应认真审核“设备出库单”，查看手续是否齐全，核对印鉴，然后按“设备出库单”上所列的内容发放。10.2.2 “设备出库单”不能涂改，不准
20、用白条子领料。如果“设备出库单”所列内容有差错，必须和有关部门联系，予以更正。10.2.3 设备发放时，按照设备说明书与装箱清单进行开箱点交，在数量、品种及外观无误情况下，发方与收方在“设备出库单”上签证。10.2.4 技术资料原则上与设备一同发出，如系整进零发时，技术资料应复制，发复制件留原件。10.2.5 发放放射性物品、剧毒品、贵重物品、危险品时，必须严格出库手续（按专项规定办理），坚持双人发放，避免发生差错。10.2.6 设备出库完毕后要建立台帐，仓库保管人员应定期进行库房盘点，填写设备入、出库统计报表（附表8），保证帐、卡、物、资金四对口。11散装材料仓库管理11.1 散装材料管理范
21、围的确定对于一个工程项目而言，中国华陆工程公司项目经理部散装材料仓库管理范围确定的依据是项目合同的材料分交协议书。确定并管理属于工程项目经理部负责采购的散装材料范围。各施工单位也依据材料分交协议书和现场实际情况，制定施工现场的物资管理办法，突出原材料的质量管理，无合格证和不合格的产品均不得用于工程。11.2 常规散装材料工程项目经理部散装材料仓库主要负责下述散装材料的管理：11.2.1 钢材、有色金属及铸铁；11.2.2 木材；11.2.3 水泥；11.2.4 建材（一般不包括地方材料）；11.2.5 管材及配件；11.2.6 阀门及配件；11.2.7 防腐保温及其辅助材料；11.2.8 管道
22、安装辅助材料；11.2.9 电气材料及电线电缆；11.2.10 仪表材料及仪表管件阀门（不包括调节阀）等。11.3 散装材料仓库管理 中国华陆工程公司工程项目经理部在施工现场设置的散装材料仓库为工程项目建设的一级仓库，其目的在于有效地组织调剂施工用料的供应工作，全盘控制整个工程的散装材料需求，确保物资供应满足施工进度的需要，实现工程质量、进度、费用的三大控制。11.4 散装材料仓库管理的组织机构由中国华陆工程公司工程项目经理部组织专业管理人员在施工现场建立管理机构，分层次分专业地进行有效管理，其主要人员结构为：仓库主任、专业保管员、统计员、其它辅助工作人员等，其工作内容和数据处理全部采用计算机
23、管理，以确保仓库管理工作的质量。11.5 散装材料仓库管理的外部协调关系 仓库管理的主要外部协调单位是该项目承建的施工部门，故要求施工部门设置相应的二级仓库，以对口工程项目经理部的一级仓库。施工部门的作业工区还要设置相应的三级仓库，以便与二级仓库对口。整个工程的散装材料供应关系是工程项目经理部采购部（组）组织供应的散装材料进入一级库，施工单位的二级库从工程项目经理部的一级库领取，施工单位的三级库又从二级库领取并直接用于施工.11.6 散装材料仓库设置环境的要求仓库的设置具备满足第4节有关内容所需求的环境，如封闭库房、半封闭库房、货架、货位台、篷布等。同时要求必要的办公、安全、装卸、运输、检测设
24、施，如办公室、照明设施、围墙、防火设备、排水设施、吊车、地磅等。12 散装材料仓库的保管要求12.1 库区、货位的划分由于散装材料品种繁杂、数量多，进出库批量不一，为了对仓库散装材料进行有效 管理，首先应根据仓库的实际环境状况对仓库进行库区、货位的划分，使同类散装材料在同一库区，同批进度散装材料在同一货位，在此基础上由计算机对库区、货位存贮的散装材料进行统计、查询、管理工作，从而实现对库存散装材料的有效管理，对出库散装材料的质量、数量跟踪以及与质保书（合格证）核对。12.2 散装材料分类对于不同类型的散装材料有其不同的管理方式和要求，作为散装材料仓库应对其管辖的散装材料按性质、特点进行分类，以
25、便于存放、保管、查询、统计等工作的进行。仓库散装材料的分类原则一般从以下几个方面的因素考虑：12.2.1 按散装材料属性分类便于查询、统计、系统管理；12.2.2 按散装材料存放要求分类便于库区调配统筹安排；12.2.3 按大型、小型、整件、散件分类便于货位安排，方便整理、装卸调运。12.3 散装材料的存放方式12.3.1 封闭库用于存放贵重散装材料及要求防晒、防淋、防潮的散装材料，一般较精密的电气、仪表设备和贵重金属材料、有色金属材料、玻璃、中小型阀门管件、零散制品、配件、油脂、涂料、薄钢板、电线及小型电缆、高标号水泥等。其中小型阀门管件、散件、电线等采用货架存放。12.3.2 半封闭仓库用
26、于存放不太贵重且要求防晒、防淋的散装材料，以及较大规格、较大体积的散装材料。如：水泥、油毡、大规格阀门管件、防腐保温材料、钢材制品（冷拔丝、钢丝绳等）、电缆等，必要时用篷布遮盖。12.3.3 露天库用于存放非防晒防淋防潮的大型散装材料。如：钢材、木材等。露天库要求货位地势高，地面平坦坚实，设有排水沟，有固定道路便于装卸调运。12.4 散装材料质保书管理12.4.1 散装材料质保书（合格证）随每批散装材料到货进入仓库（无质保书散装材料，仓库有权拒绝办理入库手续并责成采购人员督促补办），由专业保管员负责将质保书按散装材料存放货位编号存入质保书档案库，并记录在计算机中，以备查询调用。12.4.2 散
27、装材料质保书随每批材料出库交付用料单位（复印件）。由专业保管员负责将其按出库材料存放货位编号从计算机中查询并从质保书档案中准确调出。对于已发空的散装材料货位由计算机自动将质保书从货位号中调出进入存档备查系统库。13 散装材料仓库的入出库管理13.1 散装材料入库验收工作13.1.1 随货同行单据的核验 散装材料随货同行单据，一般为运输货票和送货清单（或装箱单）。当认为“货票”无误后方可进行入库验收工作。13.1.2 卸货 由专业保管员负责确定散装材料进库存放货位并组织人力物力和安排卸货工作。13.1.3 数量验收专业保管员对到货散装材料的外观质量情况进行检验，包括：规格尺寸、结构型式是否与送货
28、单要求相符；铭牌是否相符；内外表面有无机械损伤、变形、划痕、脱皮等问题，表面有无油漆脱落及锈蚀等现象；同时还要检验包装是否完好等。对于随货附合格证的散装材料要认真核对合格证是否与散装材料一致，并认真保管好合格证。13.2 回执单当卸货工作、验收工作完成后，专业保管员需对送货方开出送货回执单，注明仓库实际收料情况，并由送货（运输）方及仓库收货方分别签字认可。回执单是采购部门和工程管理部门分工的交接点。同时回执单也是结算运杂费和散装材料费用的依据。13.3 记录当收料验收工作完成之后，仓库保管员应对散装材料到货验收的实际情况进行详细的记录，从计算机管理的“散装材料入库登记表”（附表9）输入记录数据
29、。13.4 散装材料入库手续散装材料进入仓库验收后只是散装材料实物的进库，并没有进入仓库帐，尚需由采购部门参加办理散装材料入库手续。散装材料入库手续由采购人员填写“入库单”，有仓库保管员根据实际验收签署验收数量和质量记录。签署验收后的“入库单”由专业保管员负责记入散装仓库收发台帐（附表10）。“入库单”一式六份，签验时必须附有材质单。13.5 散装材料出库检验工作13.5.1 出库依据 散装材料出库必须有工程项目经理部工程管理部门指定的材料计划员签发的“散装材料出库单”方可办理出库手续。任何人无权在无“出库单”情况下将库存散装材料调出库区。因此，“散装材料出库单”是散装材料出库的唯一依据。13
30、.5.2 货位确定专业保管员根据“散装材料出库单”上标明的散装材料品种、型号、规格、数量，依据“散装材料货位分布表II”（附表11）确定出库货位。当一个规格的货位满足不了“出库单”要求数量时再确定同规格的另一个出货位。13.5.3 出库检验散装材料出库检验工作由领料单位与仓库保管员共同进行，其工作内容包括数量检验和质量检验。出库实发量应与计划量相符。质量和数量双方确认后，方可出库。13.5.4 出库手续及出库工作程序13.5.4.1 由领料单位持工程项目经理部签发的“散装材料出库单”到仓库领料。13.5.4.2 由仓库保管员核验“出库单”并组织出库检验工作。13.5.4.3 由领料单位材料员与
31、仓库保管员共同对出库散装材料进行数量和质量检验。13.5.4.4 由仓库保管员在“出库单”上签署“实发数量”、“去向”及质量记录。13.5.4.5 由领料单位材料员持已签“实发量”、“去向”的“出库单”去工程项目经理部财务部门盖章。13.5.4.6 财务部门盖章后的“出库单”转交仓库保管员。13.5.4.7 仓库保管员安排（或监督）领料单位装车。13.5.4.8 仓库保管员签发“出门证”，至此完成散装材料的出库工作。13.5.5 记帐 散装材料出库后由仓库保管员负责将“出库单”登记入帐。从“散装材料出库登记表”（附表12）输入记录数据，由计算机自动将此数据调入“散装材料仓库收发台帐”。同时也进
32、入“散装材料货位分布表I”（附表13）调整库存材料量及货位编组。14 散装材料仓库帐表及单据管理14.1 仓库帐表设置14.1.1 散装材料记录类帐表14.1.1.1 散装材料入库登记表14.1.1.2 散装材料出库登记表14.1.1.3 散装材料仓库收发帐（分：a、帐面；b、实物）14.1.2 散装材料管理类帐表14.1.2.1散装材料货位分布表I14.1.2.2 散装材料货位分布表II14.1.2.3散装材仓库综合统计表（附表14）14.1.2.4 年度（竣工）平衡表14.1.2.5 材料收料汇总表（附表15）14.1.2.6 三材核销表（附表16）14.1.2.7 设计变更损失表（附表1
33、7）14.1.2.8 工程材料代用表（附表18）14.1.3 辅助管理类单据14.1.3.1 装卸作业单14.1.3.2 过磅单14.1.3.3 出门证14.1.4 依据类单据14.1.4.1 送货回执单14.1.4.2 散装材料入库单14.1.4.3 散装材料出库单14.1.5 存档查询类14.1.5.1 合格证档案索引14.1.5.2 入库单汇编14.1.5.3 出库单汇编14.2 仓库帐表及单据管理 记录类及管理类帐表全部进入计算机管理系统。为了保证数据输入的准确性及不重复性，全部数据采用一次性输入原则。数据在仓库系统中的转换及输出帐表的格式全部由计算机进行管理。依据类单据的编号及主要数
34、据作为基础数据输入计算机管理系统，供随时调出查询。辅助管理类单据随仓库业务的发生而发生，管理较为灵活，并汇编存档备查。存档查询类文件由专人负责汇编整理，专人保存以提供查询，其中“合格证档案索引”由计算机提供。14.3 仓库报表14.3.1 月报表14.3.1.1 散装材料仓库帐面盘存表14.3.1.2 （月份）散装材料入库登记统计表14.3.2 季报表14.3.2.1 散装材料仓库综合统计表（含帐面、帐外统计）14.3.3 年报表14.3.3.1 散装材料仓库综合统计表（含帐面、帐外、盘点、盈亏统计）14.3.3.2 （年度）散装材料平衡表15 散装材料仓库工作流程15.1 散装材料仓库工作系
35、统流程图散装材料仓库工作系统流程图（附图一）仅包括主要工作内容及其相互的关系。15.2 仓库工作流程要点仓库作为一个独立而完整的管理体系，其特点具有相当的工作循环往复性和散装材料品种规格复杂性，数量繁多，进出库批量不统一等特性。在这种情况下要想有效地控制仓库工作的各个环节和各个阶段，必须建立一套科学的系统控制工作流程，并运用科学的手段进行管理。其工作流程要点如附图一所示。15.2.1 收料工作：首先从“货位表I”中确定散装材料进库存放货位，随后在库区货位中进行入库检验工作，并办理入库验收单。所有散装材料进库信息（验收情况及入库单）通过人机对话输入计算机系统中的“入库登记表”，从而实现散装材料进
36、库信息（数据）一次性输入计算机。15.2.2 发料工作：首先从“货位表II”中确定出库存散装材料的货位，随后在库区货位中进行出库检验工作，并办理出库单手续。所有出库信息（检验情况及出库单）通过人机对话输入计算机和系统中的“出库登记表”，从而实现散装材料出库信息（数据）一次性输入计算机。15.2.3 仓库台帐统计工作：由“入库登记表”和“出库登记表”输入的数据经计算机整理进入“仓库散装材料台帐”，计算机自动记帐并可随时调出帐页核查，随时统计输出“帐面盘存表”。15.2.4 货位管理工作：计算机通过“入库登记表”和“出库登记表”提供的数据信息就可自动产生“货位表I”及“货位表II”，便于管理人员进
37、行货位查询调整。15.2.5 仓库盘点工作：由计算机进行检索统计可得出“仓库盘点统计表”，必要时可由人工依据此表对仓库实际货位散装材料数量逐一进行检查。准确无误后的“仓库盘点统计表”由计算机将其与“仓库盘存表”进行比较，其结果即为仓库统计的盈亏。15.2.6 仓库调帐工作：对于错帐和审批后的散装材料盈亏量，仓库需对其散装材料管理系统的数据进行调整。其方法为根据调帐依据（调帐单）通过人机对话将数据输入计算机系统中的“调帐登记表”，该表在整个系统中与“入库登记表”及“出库登记表”有着同样的地位和功能，数据进表后自动进入“仓库台帐”等其它系统文件。16 国外设备材料库房管理国外设备材料的库房管理，应
38、本着“万无一失”的原则，做到检验一项不漏，接运保管一个不丢，发放使用一件不错。因此除遵守上述各节的相关要求外，尚应遵守本节所述的各项要求。16.1 中国华陆工程公司工程项目部的分工责任16.1.1 及时将建设单位提供的外商订货资料向分包的施工单位通报，准确无误的将有关超限设备信息及物资发运资料通知运输承包单位。16.1.2 掌握设备材料到港信息，铁路和公路装运动态及短、残、破、溢资料，及时向有关方面通报，并向建设单位移交索赔资料；必要时，配合建设单位与外商谈判。16.1.3 组织承运单位做好车面清点和卸货日记，以及协调施工单位的收货交接工作。16.1.4 组织和协调开箱检验工作 。16.1.5
39、 对仓库保管、发放和余料移交进行监督。16.1.6 对全部物资动态进行计算机管理。16.1.7 对现场组对的设备，应组织施工单位、质检部门对设备外观进行检验，办妥资料交接。16.2 现场卸运16.2.1 现场卸运单位应根据发运清单，做好接货卸运准备。16.2.2 货物到达后，应进行车面点交或与押运人员办理移交，做好卸货日记。16.2.3 按照保管单位指定的仓库或地点卸货，做到排列整齐，超限设备应按原定方案运至基础附近的指定位置，对管材必须按材质、规格分类堆码，办妥交接手续。16.2.4 卸货工作必须统一调度，确保安全前提下，保证卸货质量，加快卸货速度，避免车辆积压。16.3 开箱检验16.3.
40、1 每批物资验收完后，应填报收货清单报工程项目经理部一份。16.3.2 绝对禁止非开箱人员任意开箱。开箱工作应在工程项目部统一组织下，按施工计划提前安排开箱计划，一般应提前一个月排出开箱计划，通知建设单位，以便邀请外商代表及有关人员参加。施工单位应组织专门力量，由有关的物资计划、保管、检验人员参加。16.3.3 开箱检验，首先应对包装进行检查，确定有无损坏和开启、划痕等异常现象，开箱后检查设备的外观有无碰、卡、拉伤和腐蚀情况。核对口岸检验记录，确认车面点交及运输过程中是否发生新的残损，做好书面记录。16.3.4 对精密、贵重、特殊的重要设备，开箱检验时应有工程技术人员参加，开箱最好在室内进行。
41、16.3.5 根据装箱单及箱内部件标签，清点主机、附机及零部件配件以及配套的电气、仪表、管件、阀门、专用工具和技术资料，逐件核对。16.3.6 对裸装、捆扎包装的材料应逐件检查（或抽查）几何尺寸。管材要核对材质、规格、管标、压力等级和色标是否一致，管口有无损坏。16.3.7 开箱检验后，根据实际验收记录，填写开箱检验单，按质验收，作为建帐的依据并报工程项目经理部。对凡是需要索赔或补供的物资，应报工程项目经理部二份。在箱内的装箱单和技术资料按上述相关章节的有关要求处理。16.3.8 全部国外设备材料的品质检验，由施工单位按化工引进装置检验大纲的要求执行。16.3.9 在接运和开箱检验中发现的短缺
42、、损坏、锈蚀等需要修复或不能使用的应会同外商代表及有关人员共同确认后，由建设单位办理索赔或补偿。16.4 保管与发放16.4.1 对现场存放的重要设备，应做到上盖下垫，管道材料要有垫木。管标、色标等可锈蚀、脱落，应及时复制。16.4.2 对开箱后不宜取出保管的设备，仍应复箱钉牢、加盖，凡是上架的部件、管件等争取按“五号定位”要求（定库或区、排、架、层、位）管理，所有部件都应有原标签或制作与装箱单内容相符的标签。16.4.3 对存放仓库的物资，应分类分区合理存放，及时保养，做到“十不”，即：不锈、不潮、不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不混、不爆。特别应加强对易燃易爆等危险品的保管检查，采取必要的安
43、全措施，或按外商要求的规范执行。16.4.4 物资计划人员应严格按领料程序办事，根据施工图材料预算平衡库存量，并发料。采用按单项工程物资分类实行一单多料的领料办法。16.4.5 仓库发料，必须按照正常的管理制度执行，做到手续齐全，逐件核对，专料专用，对号入座，一件不错。16.4.6 对退库材料和配件，要严格检验几何尺寸、材质标志是否齐全，做好记录、拴挂标签、分类保管。16.4.7 物资出库必须做到日清日结，不得拖欠，对出库单据，应分类管理，逐月装订成册，以备检查。16.4.8 工程竣工时，国外材料的余料，应分类清点造册，由工程项目经理部移交建设单位。16.5 微机管理 为了搞好国外设备材料的微
44、机管理，各有关单位必须提供以下正确的资料：16.5.1 运输承包单位：16.5.1.1 国外设备材料到港报表（附表19）16.5.1.2 国外设备材料发运报表（附表20）16.5.1.3 国外设备材料损失索赔记录（附表21）16.5.2 施工单位：16.5.2.1 现场接货报表（附表22）16.5.2.2 开箱检验计划（附表23）16.5.2.3 开箱检验单（附表24）16.5.2.4 国外设备材料损失索赔记录（附表21）16.5.2.5 国外设备出库月报（附表25）16.5.2.6 施工图材料预算（国外部分）16.5.2.7 专用工具、备品备件移交单（附表4）16.5.3 建设单位：16.5
45、.3.1 国外电传物资订货信息16.5.3.2 国外运单号及有关资料16.5.3.3 装箱单资料附加说明： 本标准由公司标准委员会提出技术管理部归口 本标准起草单位：施工开车部编制人:孟德澄 任清学审核人:孟德澄审定人:张晓行批准人:本标准于2000年 月首次发布=附表1 编号： 国内设备交接单 日期：序号设备名称发运单位数量（台件）包装方式交运时外观现状记录 运输单位： 保管单位： 承运人签字： 接收人签字：附表2设备开箱检验记录表合同号位 号批 号设备名称箱 号开箱日期设备包装检查随箱文件设备外观检查名 称份数页数接存单位序位设备名称及规格单数量接存装箱单号号（含专用工具及备品备件）位应到数实到数单位合格证说明书图 纸质量证书检 验 意 见建设
