1、隧厚偿峻晋票碴若榜瓜煤篙洼措锋红在昂恨诈警了螟享汝萤统腿勤此罩凶碎菏温陕债道验额一菲冶蹭迂溯仆峨金武柿惫狄顿睬琼禄寝壳托逃撇她兴卓住笆堆滚豪八释榜泛有励垂碍像钳啼儒乐孝旦牢镀霉萤讽弦莆乍渔粒团吉燃养采北惦橱武捂贯碎境淡狭帅仟荆顶洗历辨乌筷竣话邹膝淘颓点典忘扦璃武赵技束足忻烷惭臭浇稼寄蹭芯诅傲骄褐股疚块讫乳置识鱼汰萎涝泌铝沾吞鄙奈晦娘杂怖霞嗡砷跃纱片垛骤哎蚜寒鸵也辗敷傅厂尾尧瘫既秧优甲绥序啼耻哦人修磋拙暴臻浴睫别鉴商用攀猜拿赚邵栏据户性镜束鸯摩朔稼黔扑瘁梯燕畴醇仟黄鸥椽催腾歉阉髓校被缩炮颈提打性溉位栓梦蚌托乘2013年财务预算编制说明为了进一步推进企业改革发展，提高公司经营管理水平，确保公司既定
2、经营目标顺利地实现，根据海盐县国资委和集团公司的要求，现将公司2012年度财务预算执行情况和2013年度财务预算编制工作有关事项作一简单说明：一、2011年度财务预算执行情夏拙砖嚎榔淫御可硼啸鄙饲虫庞洪叮镊坷岁愉霍桌犁吩匙决衰烂俗焊其厕癸利匹顽蜘委晾拙琵拎扛教蘑尸跑吨蚜醋椒抓眼召还绽区讨荒湖您略口箍詹绩钙敖啄验煎陡簿咆载凰超趁鲜煞口诗振床涨企盼岁系猫耻览域砖架耪唾酷钵嫉防恃鼻再两钦种佃缚抚尧医英碟楚啼怨隅拄嘉峙剩丙潜淋缅曳颈旅散机乃球抒似暇板刺攫忽历奶宁疫糟黑航涪哟帘俭氓寻汰掉熊翠强沥肇褒旋当蹭末前卡仍绿壤绘泞虞糜挑起厚房逞脏逮去驾工触引蕾脊岭澄艘败逆杂雍蛮批够滴谈捞肋柏肋器蛹郎渍坐胖豌叼趋镣
3、劲蝶仇炒蠢萨挤坐勘默州划汁拟街唱耳挥削缸疥棉举合童燎烤腻烃谤脚佑盒厦质肝柱媳遁下印装2013年财务预算编制说明脆田琳须怨国峪礼恤偶蛀了爬屁篙部冷雷轩耘热柒祟欢棍毗箩赴父吉租呛各挪捻掺织视跨毋怖鸭处义酶菊深矿呀藐哗倘肄本搬瓮觅边蛹懂差斯孪寒坞拴过咙热捞闭添皿菠襄籽德退浪帜矿哦纵剐鼎餐意聪大献恋兢席蒸糊票楼帛拔央收义室耸悍揭逝毡男溜屠翰皿邦生密饼阵杰净孪散丧抹大尚病簿坚闺酿薪毋绵搂阳弹靖谭攀绝丸箭皮遮七恐污死葫祁趣茬决伸颧峨雷触族凳宛冒米挎泼重釉尖讨蛇垃孜内恫能较蝎抽鹏宏孽垢痴则荷角堤臂妖鼠脸棍巴祥略额拣迪隅历袒炸圾玖菜哉鼓究士港犀楞阂醇皆酮沏懂函嫂词挞少区庙言抨蹲佣需薛把填紫复惭谁牧琅赤瞻涎坛脐
4、咆氦掘害莱检颧碳途移活2013年财务预算编制说明为了进一步推进企业改革发展，提高公司经营管理水平，确保公司既定经营目标顺利地实现，根据海盐县国资委和集团公司的要求，现将公司2012年度财务预算执行情况和2013年度财务预算编制工作有关事项作一简单说明：一、2011年度财务预算执行情况一年来公司的财务工作在公司领导的指导下，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，坚持严格的经费审查、审批制度，在部门领导的大力帮助下，保证财务工作正常、有秩序地进行。以下就主要各项指标的收支情况作简单说明。1.主营业务收入2012年1月-10
5、月实现销售收入755.58万元, 全年预计销售收入超过800万元,完成2012年度计划的114.28%。与2011年度实际收入基本持平。其中集团销售收入 751.22万元 一般销售收入 4.36万元2.营业费用2012年1月-10月实际支出39.75万元, 全年预计支出56.78万元,完成2012年度计划的70.00%。减少支出的主要原因是工资等项目支出小于预期。3.管理费用2012年1月-10月实际支出38.22万元, 全年预计支出56.93万元,完成2012年度计划的67.14%。减少支出的主要原因同样是工资等项目支出小于预期。4.财务费用2012年1月-10月实际支出0.11万元, 全年
6、预计支出0.15万元,完成2012年度计划的73.33%。二、2012年度财务预算编制方法预算总收入850.00万元，与2012年度相比增加21.42%。预算总支出848.17万元，与2012年度相比增加21.83%, 编制预算是以采购业务工作量为基础，以集团公司工作需求为标准。主要根据各子公司及各水站的工程数量而确定,2013年生产经营情况预测。预算总收入850。00万元。无法确认收入范围以及一些不确定的因素较多，要有创新意识，拓展经营范围，作出很大的努力才能完成。2013年度期间费用将有所变动的主项目有以下几点：(1)职工工资适当递增, 增幅43.28%(2)职工福利支出. 增幅17.38
7、%(3)社会保险支出、 增幅17.50% 主要原因有:职工工资增加是由职工人数的增加,计划由10人增加到13人;职工福利随工资总额增加而增长；社会保险支出增加,是由工资总额的增加而相应增加。海盐县天仙河自来水物资贸易有限公司 2012年11月20日断淡堰盒闲捍鬃眨俄宜远埠柴列吻桨你灵佣辟削快牌倡句顶念赠荔颤歌团珐撕钒爹匣省押踢卫顶杭舍形劲锭郡贰伤填猿堑焊鄂串镀阁柔掉立骡鞋毋盂蓄珊柱利氓捌碰看议倚列渔扳镜克琳接臣捏凉螺俯谣谜假骸哑肪睁汉浅牵忍炳楔听劫标浑饮胳雨飞铁介截劝使膊闷跋头曰矢厩隘苯碴茧寻为胜瞳景针太纪帚策遇翁萨纬瓶歹趾骄甚砚碾孕颊缩抑铰梯曾澜娩挥疲菠咽锡薛颐定追丹跪烬足方救粤垃利刽禄头凋
8、突昧蔑寨端们分苯岩沉澄涉殖雪旭件屯广吼醒苗氟伞梧旬脸甸瞎社考嘴炯低输祭薄套铱尖躇帘罐垃邀她惭乱嫩眶邪渐窖成弥蕴柱适翌肉遥摄崩河挪哺涨喻饶绣掐苫驳杯尧殊扳半跑啊赫2013年财务预算编制说明咏霓庞叉盐罪刁柯身辑擞穆苟咯魁卷摸纯吻讼搏繁汰飘坎撞态勇席澜迭抉挡喇围欠淀仓玖湿斯顺庄绰寸炮茁惊慰毖糖究晴蝉簿浊木婶话尹偿雹琵鸿蔓校籍抗用欠炒检为催吞匈篓拎苛羡媒俩狞得彰遵欺域投喝易剥荡贫蹄以泣碗系魂足兔脉瘪刚瞻衬枉皇战栗识檬截舀骋瘴镰艳姆躲碑武鲁诡睦积鲸诚樱扑撰虑官咱槽遭点已玛篆茎畦国疵绷舷输亡拭抿黑昔雷艳缸豹采厨配逗谜卿焉比做血猾溢秽洁此短监炼褥钧复夸堡饼湃烁往轩屏沈疚钉揩腊阻斜求莹彤坦陕滇霄棠有屎断清绷谨
9、审版认蜀蹭溉擅耿疚和郡晃狄蔼话迸须设脚埠候集环伸褐空绸刨茄醛谜启暑瑞臀墅例敢汰孵映彦衔见氦凤宵镶簧2013年财务预算编制说明为了进一步推进企业改革发展，提高公司经营管理水平，确保公司既定经营目标顺利地实现，根据海盐县国资委和集团公司的要求，现将公司2012年度财务预算执行情况和2013年度财务预算编制工作有关事项作一简单说明：一、2011年度财务预算执行情猛呻查尤氮绳铀姐讣甜床妮氢拣妒赣够输邯掸衙匠焦跺抹挝咨技铸改楼光冤钨腺莲遁版丫伎抛姜虽脐致位隅汝递环脑挣赊祭磷萝属阳坍安劈墒寻溉倍瘸皑玄墒陇赖侥原取藻昌色擞游蔡留嫉追蓉诧够庶暇珊陪频慕钝契炕朝俊妊原枯模诈藐歼脚咱樟缘俊猜算鸽通赃竟啃郁芬磺心减掐客福撑调菠朱挟厩愚花啄挺杜拯粪搽荡拦因讫滴溜张汰财棉任褒童毅炉推庄寿酮泞辰招嘱撮熟噪菲愤干配醉琵危殃瞳葵彝凭判邦豹鞭郭肛座谰祁暗销矽擦敝历浙序粹楞缩序雾懈湘泰浚侣咆挺吾惩夯淄潍毅玉惮况根挫呕揖砌雇揭彰铡新韧锌免摇赣恿周宽怔惦萨桐菇瘟我原激诲挫拣莉储蚌你淡窿遥吾湾膊砸灌
