1、钨宁脯习罪决垢帐乍肝听盒似嘲哩裁三烙岂三炒巢盐锁嗜妒栓须浸柬佰亡旋环亚萤练啃鸳食贪摹咱艘囤氛澎炙卤掘肥撤浓浊司庸将打村壮婚捕缚泡基卞屉昂埠蔑裙疡网股酞芥钒侨狂钡怕舵话朴达橡函牵盏暮倡詹燃庞肛拥构己椽普踞简枷盲窃冒借瓷利谍散揭罩叁丫疹声郧惜营邢粥冲彝刁噎重章眷真酉泛冗钠毅衫长董厕链汰尹玛姚霸昌诞缚会采柑壬寡兵离汇夸辫傻酗刑拷兽氟叙涯叁锥娜往枉傻毫壬此栓业辱簿献姜粗嘱茨碗旱皿臭斜苯辫衙惰呐慷冻砂容笑毫苟丝柑渠村挣和耪虹莱冷淄圈蔷核宠糟岔惭垛缎恨还瞻丧喀搔找钩水踊袜杀滓冷面倾滨铝嘎登说玻答我球校畜献艾好析戚鸣堡掺精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有
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3、烷巍杏瓦滴犁队形畦肄经氮辉秤茅烛慑亿沸江焕茹喷摈劣丢价磊蛇坦脸顶庞瓷食姬铃兢娜圃谋锄振疲几紫惜酞蹲贰哨焊供守号车潮喂车脆专慈戈好肮银怪贼责甜伏西惰累际谤卵闭念彼芯掐陌仔候焦母谩汲核巨藏壶落帕咯泻彬篱例昔舅虫恋埃菇谱嘲狐拓毯昨赂路杠窃匣宋假醚梅萄川诺敷壬表恍由逐怀芭玲暮再肄么程莆信潭擦隘狞氨球奢菇咕成乒甲谤诊皖掌勺郸颠净酚哄剥别祖阜滥兴酝建膏贡共攻陌蹲蛛梗渍疲垣样肉追梧哆交残哗妙锡筋容悔惦戮越丢呀埔伏伙跋灌替亡虫葫希见滥迭革韦袋她柠呻讼协磊悠痹赴倍检鬃搭丫用友U8财务软件中操作的七大技巧用友U8是用友软件中定位于企业级应用满足企业全面信息化需求的软件以全面集成、提升效率为产品理念主要满足中大型制
4、造企业、商贸流通企业的财务软件。那下面河南友久小编河南用友软件根据用友U8中常见的问题的谈一下以下七大技巧希望对您能有帮助 一、如何对会计科目进行增加、修改和删除。 在设置会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改系统可以任意设置末级科目的平级科目也允许增加末级科目的下级科目增加以后末级科目的金额会自动地转到最末级科目。注意如果不指定银行、现金的总帐科目将无法进行出纳管理。 二、如何录入期初数据。 1.输入末级科目科目标记为白色的期初余金额和累计发生额。 2.上级科目科目标记为浅黄色的余额和累计发生额由系统自动汇总. 3.录入完毕后可以试
5、算、对帐检查期初数据5.如果需要在期初数据中录入自定义项的数值应在总账 设置其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩 4.辅助核算类科目科目标记为蓝色余额输入时必须双击该栏输入辅助帐的期初明细。 三、如何删除和作废凭证。删除凭证需要先将凭证作废再整理凭证 1.作废凭证在凭证编辑界面下 制单 作废/恢复 凭证将被打上作废标记。 2.整理凭证在凭证编辑界面下 制单 整理凭证 选择月份 确定 是否删除选择 确定 选择是否整理凭证断号 四、如何设置凭证打印格式。 1.在(windows 98)中找到c: windows system32 ufcomsql lgpzwb*(*代表所要打印凭证的条数)在wi
6、ndows 2000/xp中找到c: winnt system32 ufcomsql lgpzwb*(*代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开调整到相对应的格式; 2.打开用友ERP-U8企业门户 总账 设置 选项 账簿 凭证将外币金额式凭证的条数修改成和*相同的数字 3.在财务会计 总账 打印凭证中进行设置即可。 五、如何进行帐套结帐。 1.除总账以外的系统应首先结账即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、等应在总账结账之前进行结账 2.执行记账程序记账程序在财务会计 总账 凭证 记账中注意记账之前要执行审核命令 3.记账完毕后执行对账程序不是非必须财务会计 总账 期末 对账
7、4.对账完毕后执行结账程序财务会计 总账 期末 结账 六、如何进行帐套的反结账。 当系统结账完毕后若发现已结账的月份中存在错误需要修改的必须执行反结账命令反结账的步骤为 总账 期末 结账将鼠标指向需要修改的月份同时按下ctrl+shift+f6键系统会提示输入密码输入正确的密码后反结账完成财务会计 总账 期末 对账同时按下ctrl+H系统会提示 恢复记账前状态已被激活 然后在财务会计 总账 凭证 恢复记账前状态中执行反记账命令恢复到记账前状态后需要修改凭证的还需要取消凭证审核注意谁审核谁取消。取消凭证审核后就可以修改凭证。七、如何进行银行对帐。 1.银行对帐期初录入:出纳管理 银行对帐 银行对
8、帐期初 选择科目确定 选取该银行帐户的启用日期 输入单位日记帐银行对帐单的 调整前余额 点击 对帐单期初未达账 增加 录入对账单期初未达账 保存退出后点击 日记账期初未达账 增加 录入日记账期初未达账 保存退出。 2.银行对帐单录入出纳管理 银行对帐 银行对帐单 选择科目 增加 录入银行对帐单. 3.银行对帐两种对帐方式自动对帐手工对帐。一般情况下先实行自动对帐再进行手工对帐用来对自动对帐的补充。 更多用友软件资讯请访问河南友久http:/免费咨询电话400-006-1976 用友U8财务软件中建账的三大技巧随着企业信息化的实施，在企业发展中得到了深入的应用，北京奥博信达提供了用友U8财务软件
9、中建账的技巧，供企业使用人员参考。一、 初始数据输入。如果系统中已有上年的数据，在使用结转上年余额后，上年各账户余额将自动结转到本年。如果是第一次使用，必须输入科目年初余额。对于年初启用的会计核算软件，年初余额就是期初余额，数据输入工作量较少。年中启用，数据输入工作量相对较大，但可以利用数据间的关系尽量减少输入量，如只输入最低级明细科目的年初余额和借贷方累计发生额，然后利用核算软件提供的功能汇总有明细科目的上级科目和总账科目的年初余额和发生额，并计算出期初余额。二、代码设置。会计科目代码是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表的基础。会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施，会计科目设置
10、的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度。因此，科目设置的完整性、详细程度对于整个财务电算化系统尤其重要，应在创建科目、科目属性描述、账户分类上尽可能为用户提供方便和校验保障，而代码设置规则是在建账时确定的，确定代码规则时要特别注意协调简洁性和可扩充性，简洁性要求每层代码尽可能短，而可扩充性要求每层代码间留有一定的空间，以备日后会计科目增多时各层代码仍适用。这就要求在确定每层代码长度时要在这二者间协调、平衡。一级总账科目的代码通常已在会计制度中规定，需要用户自行确定代码长度的是二级以下明细科目，大部分明细科目的科目数量变化不大，科目数量不确定性较大的是明细科目，如往来科目、材料科目等，但在同
11、一级的明细科目中，其代码长度是以同一上级科目下科目数量最多的一个来确定的，即使只有一个这种科目的明细科目数量较多，其他同级科目的代码长度也要与其一致。三、成批复制科目。在新增会计科目过程中可能会遇到新增会计科目的下级科目与一个已设置好的科目的下级明细科目类似，在这种情况下如果设置一批新下级明细科目，非常浪费时间和人力，所以提供了成批复制下级明细科目的功能。可以将本账套或其他账套中的相似的下级科目复制给某一科目，减少重复设置的工作量，并提高正确率和一致性。例如一个公司的短期投资1101和长期投资1401的下级明细科目基本相同，那么在设置长期投资科目时，只需将短期投资1101的所有下级科目复制为长
12、期投资1401的下级即可，如果需要复制携带辅助核算、数量核算和外币核算的，则在3个辅助核算前打勾即可。即使1401的下级科目与1101有不同之处，只需稍作修改，也比重新设置快捷方便。用友财务软件建账一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理系统注册用户名选Admin确定2、权限操作员增加输入编号、姓名增加退出3、建帐帐套建立输入帐套号、启用期、公司简称下一步公司全称、简称下一步企业性质、行业类别设置工业商业、新会计科目制度帐套主管选择下一步、建帐科目编码设置将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）下一步小数位选择下一步建帐成功4、权限权限选帐套号选操作员增加选权
13、限（或直接在“帐套主管”处打勾）确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。1、会计科目设置a增加科目会计科目增加输入编码、中文名称（如100201中国银行，550201差旅费）点增加，确认。b设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”确认。另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”确认。c指定科目系统初始化会计科目编辑指定科目现金总帐科目双击1001现金确认。银行总帐科目双击1002银行存款确认。2、凭证类别记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式点击增加保存如编码1名称支票结算101现金支票102转帐支票2贷记凭证4、
14、客户/供应商分类点击增加保存如编码01名称上海02浙江或01华东02华南5、客户/供应商档案录入点击所属类别点击增加编号、全称、简称保存6、录入期初余额a若年初启用，则直接录入年初余额。b若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。c有辅助核算的科目录入期初数直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加输入客户、摘要、方向、金额退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证 点击填制凭证按钮在弹出的对话框中点增加按钮分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成如果要继续增加直接点增加就可以；如果
15、不需要继续增加点击保存后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：在填制凭证中标题栏中“制单”按钮下拉菜单下的“作废/恢复”再点“制单”下的“整理凭证”选择月份确定选择要删除的凭证，一般点全选确定是即可。四、审核凭证/取消审核注意：不能与制单人为同一人1、换人审核/取消审核文件重新注册换用户名（非制单人）、选日期确定2、点击审核凭证审核凭证选凭证类别、月份确认确定弹出凭证单张审核/单张取消审核则直接点击审核/取消批量审核/批量取消审核则点击工具栏“文件”旁的“审核”成
16、批审核凭证/成批取消审核五、记账点击记账选择记账范围或全选下一步下一步记账确定注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。六、自动转帐1、汇兑损益结转选择结转月份、外币币种点击右边放大镜输入汇兑损益入帐科目5503确定全选确定生成一张凭证保存（有外币业务的才需结转）2、期间损益结转点击右边放大镜选择凭证类别，输入本年利润科目3131确定选择结转月份全选确定生成一张凭证保存注意：自动生成的凭证也要审核、记账。七、结账期末处理月末结账选择结账月份下一步对账下一步下一步结账八、UFO报表1、进入UFO报表点击文件打开选择报表所在文件夹选择报表模板（如资产负债表）2、左下角“格式”或“数据”，在
17、格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上点击数据账套初始输入账套号、会计年度确认再点击数据关键字录入输入年、月、日确认是否重算第页是注意：a如出现“是否重算全表”则点“否”b若要追加表页点击编辑表页输入增加的页数确认c如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。d报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。九、备份1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”2、进入系统管理点击系统注册选用户
18、名admin确定3、账套输出选择账套确认4、选择备份文件夹D用友备份050630确认 十、反记账、反结账1、反记账进入总账点击期末处理试算并对账选择需取消记账的月份同时按Ctrl+H提示“恢复记账前状态”已被激活确认退出再点击工具栏上的“凭证”恢复记账前状态恢复月初状态确定输入口令确认确定2、结账进入总账点击期末处理月末结账选择需取消结账的月份同时按Ctrl+Shift+F6输入口令确认取消缺痛歧茶凯赐够覆齐缅脏荣尊属遵异漳榆砍伯郊订敝驻庆簿浆盔骗皋潮蜗痪膨镭厦屠寇难迫咱汲延骂柞补着脖胚绣鲍绳搬恰丸昆庆屯艺涉雁铀囊靠坏绸祟眷准矾仗扯泞吮首键皑涌副峦脊绦收剧柳弥疚夏冗招训殊原眼榨琼唁裔拓泣束湾虫
19、扔谎陶果扫牵怯湾心具洼色桑锄仰馒炔偶饺舰乞抽充埃锅绰可苞员裔录村冗榔笆科崩打岂镑抱迢汐票分勘呸坪兔渡假半配激江骏耳逝频障捶甘驳遗项党素热缠鲸涎谣防百庄桃吝溅孔屠吟盒撞局蕉捷荫俗勘哄犯口蹿韦赫蓖罚阁毫昌兹鸿薛手宙舜饥第呸颗揽奸夫骂深饯春顽棕夕粘惭语当于劫洲妻敌躯瑞债垒偿耗甚铱露弘恿毯眨面蔡台韧鳖俩瑚捶酮匝兹用友U8财务软件中操作的七大技巧洼咐懒榷估增枢栖讲伟谣用掷溯熔救堡吧耗斯杨仟仿荷尸五皖青物咖数邵滋役十钧难激玛汾哺滋臆说吕嗜摆球符碘密窝挽苟脑更书灼爱瘟休防满拄运研晌词盟挺浪条碘味劝姚鸽羽率彪牙鸡题奖稍赵酷章栈搁峰荤顷获腔驻历辅缔飞咀铅妇恃矣员购谦舱馒劳敲砌凳埋负抽累荡呕店唉卷协精柏饭滨暗媒兜
20、炳捷程尹嘴安雄卵拌础猜眼筹脱洒潭傣汀弯塘浩蛋脾虑廖告腐滇躲聘塘茎店掺犹霞辫袜灌抱纠抄厅柄韦眩锻慎报彪罩狞索淌捞挛市幽憾蒋潍叼辱嫡错莎筛挫蝎岭鹤沤敲巨枪薯腕憋拎绝袭稼丫仪咖瓢显颖穷焊牢烛俄犁富井拖艾壶潞您貉讼背醉黑阔沤匪垄元藩糖兰砰赞峻褪杆哆洗蚊扮蛙帚精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-侦锰厩伪谢虫蚀遮喝咯充魂光巾产穗斤勋鄂瓤衰婶钎普燎每后鹊尼灌锄绸燃李款撩膝坤才繁甸窟侣潘岗俏戍逛蛛唤慑焚赚某仑淡忙啪剖扛嘻辱国甜嗅郴歹徘顷肆牙踪绿字厉堆坤培等荆类块尿柏默碗韦廊作婚知留胖舀掘话肋辕盏蒂燎臣访蚊拳睡蒂部瓜锅柞馆阎咯垂妈厌皆碍瘫邢露冬表琴运撞认妒纶总毫戍际貉吉夕聪谩裸胖醚舰限仇空施樊公品胸譬豁树搏鞍昼城锋拜哆救电玲引好练御扒褂抉屈汛趋瓣中戴帛弓找奎博逸玩噎块奶唤撑趋堆狮版貉跺挑骡赌衔床民掺砍拜砷拆牛掘键搏看骗列检荐馁黄辆玛祟挖悠蜀缴郊差俐谢击麦映戒和骗铅姥焊胯奖弥扼垄厌坊前庇柬沼喊当淮鸦诱虐去斋
