收银员岗位职责与流程.doc

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资源描述

1、前厅收银员岗位职责职位:前台收银员 部门:前厅 直接上级:前厅主管1. 服从上级的工作安排,按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。2. 认真地进行交接班工作,不清楚的地方要及时提出,备用金班班交接,前帐不清后账不接。3. 作好班前准备,认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常,并作好清洁保养工作。6. 准确熟练地收点客人现金、支票,打印客人各项收费帐单,及时,准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。7. 熟练掌握酒店的相关知识,严格遵守各项制度和操作程序。8.制作、呈报各种报表报告。9.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以

2、长补短。10.为宾客提供所需要的信息,热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。11.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符,并按不同币种, 不同票据分别填写在缴款袋上。12.妥善处理客人的投诉,当不能解决,及时请示上级主管。13.备用金不得以白条抵库。未经批准,不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金,但应办理相关手续。)14. 严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排,认真完成任务。15. 严格遵守现金和票据管理制度。16. 作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。17.做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。18.密切注意大堂的

3、情况,如有异常及时向上级主管和安全部汇报。19. 做好本岗位的清洁卫生。20. 电脑密码妥善保管,一人一口,不许共用。 收银员操作程序与注意事项。 1、 验单:收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等,在入厨联和传菜联加盖“验单”章,留下收银联,其余各联退还给服务员。 2、 根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。 3、 如有取消菜式的,审核取消单上的台号、时间是否正确,是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名,确认有关手续后,录入电脑进行冲减操作。 4、 结账: (1) 确认台号,将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对,如有调整应立即询问服务员,确认所有消费项目录入无误后打印账单。 (2)

4、 各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。 (3) 将点菜单顾客联钉在账单后面,由服务员交与客人结账。 (4) 按不同付款方式进行结账处理,将结账方式录入电脑,完成结账操作。 (5) 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。 (6) 如客人要求提供发票的,按规定填开发票,由服务员交给客人,并请服务员在收银账单上签名;境外客人可按其要求打印酒店格式发票。 (7)账单要按不同结账方式盖章,并分类放好。 1,现金 (1) 收到服务员交来的现金时,要当面清点并检查钞票的真伪,按照消费金额进行多退少补,并在电脑中作现金结账处理把消费单据和账单钉在一起。 2、 信用卡 (1) 确认信用

5、卡为本酒店受理范围,并检查卡上日期是否过期,签名式样是否预先签署。 (2) 通过POS机进行消费操作,确保输入金额正确无误,并打印出签购单。 (3) 把签购单和账单一起交给服务员,请客人在签购单上签名确认。 (4) 服务员送回已签名的签购单后,检查签名是否和信用卡上的式样一致,确认无误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给服务员送与客人。 (5) 把信用卡特约单位联与账单及其他消费单钉在一起,其余一联待下班后与现金一起放入进缴款袋中。 3、 外客签账 (1) 确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内,消费金额是否在酒店规定的信用额度之内。 (2) 如属单位挂账,须告知服务员挂账单位授权签单人姓名;非挂

6、账单位授权人签名挂单位账的,须持挂账单位临时书面授权书,收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。 (3) 如属临时挂账客户(不在酒店可挂账客户名单之列的),必须严格按照酒店关于挂账的规定执行,由有权限的管理人员书面同意或担保。 (4) 打印出账单后,交给服务员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称;旅行团挂账的,只可由领队签名,收银员不得把消费情况透露给任何其他团客。 (5) 服务员交回已签名的账单后,收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。 (6) 账单首联和挂账授权书在下班时与现金一起放进缴款袋中;消费单据钉在账单第二联后面。 4、 餐券 (1) 收取客人餐券时,先详看使用日期

7、入种类,确认餐券使用符合酒店规定后。 (2) 若消费金额未达到餐券面额的,不设找零;超过面额部分,请客人付账或按以其他方式记入客人账户。 (3) 收到的餐券应请经手服务员在背面签名确认并剪去右上角以示作废,餐券附在账单面上,消费单据钉在账单后面。 5、 员工签账 (1) 公务招待 事先由使用者填写“招待申请单”,按酒店规定的程序和权限审批后交餐厅收银员,结账时请使用者在账单上签名确认;消费金额超额度部分挂入员工私人账,请签账员工到财务部办理补授权手续;“招待申请单”钉在账单上面,相关消费单据钉在账单后面。 (2) 私人签账 使用人必须在总经理签发的准予签私人账名单之内;服务员点菜时,由使用者先

8、声明,并注明“员工消费”字样;点菜单录入电脑后,按酒店规定的折扣计算后,打印账单,请使用人在账单上签名确认;账单参照挂账方式处理。 (3) 员工付现消费 员工在餐厅付现消费如需享受酒店相关折扣优惠的,服务员点菜时需在单上注明“员工消费”字样,结账时请消费员工在账单签名确认。 五、 其他账务处理 1、 不属于餐饮项目的其他收入全部列入杂项收入,如装饰费、设备出租费等。 2、 由经办人填制“杂项收入凭单”,注明收费项目和金额,请餐厅部长以上人员签名确认,交餐厅收银员结账。 3、 结账后,把“杂项收入凭单”与相关消费单据一起钉在账单后面。 六、 账单处理 1、 项消费结账前,必须先打印账单。 2、

9、客要要求分单、转台的,收银员应先在电脑中进行分单、转台操作,再打印出账单。 3、 如需取消账单重新打印的,必须在原账单上注明原因,并经餐厅部长以上人员签名确认。 4、 每班账单编号必须连续,相关消费单据必须附在对应的账单后面,账单按不同结算方式分类整理。 七、 每班完结工作 1、 所有收银员在下班时,打印当收班银报表一式二份。 2、 清点现金,核对信用卡、餐券、各种签账单与收银报表是否一致。 3、 更正错账项目,每项更正必须详细注明原因;打印更正表并签名。 4、 将现金及相关单据放入投款袋封好,其中包括:信用卡银行联、餐券、挂账签单首联,当班营业报表及更正表各一份。 5、 按不同结算方式分类整理账单。 6、 做好交接班工作,对重要事项一定要以书面形式交接,并提醒接班人员注意;下班前清理工作台,搞好卫生。 7、 通知保安员陪同按规定路线送款,并按规定程序把投款袋投入前台专设保险柜中;备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存;所有账单连同报表一起交核数员审核。

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