1、 1 合江县 环境监察执法大队 2017 年部门决算 编制 说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1、贯彻执行国家和地方环境保护的法律、法规、规章和制度； 2、组织辖区内的环境保护执法检查，查处突发性、重大环境污染和生态破坏案件； 3、负责环境污染事故、环境污染纠纷事件的调查处理； 4、参与跨区域、流域重大环境纠纷的协调； 5、受理群众举报、咨询、投诉，并负责依法调查处理； 6、负责对建设项目、污染治理项目、自然生态保护项目、农村环境保护、核安全与辐射的现场执法等； 7、负责辖区内的污染源在线监控体系的建立和 监管； 8、组织实施排污申报和依法征收排污费； 9、负责全县环境违法行为的
2、立案、调查、执行工作等 。 （二） 2017 年重点工作完成情况。 1、 2017 年，对辖区内 63 家企业下达行政处罚决定书，处罚金额达 292 万余元，其中实施配套办法的有：查封扣押 1 件、限产停产 4 件、拘留移送 2 件、犯罪移送 1 件。强化排污费征收，2017 年 1 至 4 季度共开单征收排污费 261 余万元。 2、 2017 年，开展年度质量例行监测和污染源监督性监测，全年编制环境质量报告 96 份，污染源监督性报告 138 份，委托类报告 23 份。 3、修订完善合江县突 发环境污染事件应急预案合江县2 重污染天气应急预案。督促指导合江县临港工业园区、 27 个乡镇以及
3、 135 家企业编制或修订突发环境事件应急预案。 4、承办 2017 年四川省环境应急管理工作会及 2017 年长江干流出川断面突发环境事件应急演练工作，增强有关部门之间的协作配合，提高合江县突发环境事件的应对能力。 二、部门概况 合江县环境监察执法大队直属县环境保护局管理的 事业单位，包括环境监察执法大队、 环境监测站 、环境应急中心 ，一级预算单位，执法大队编制数为 19 人， 现 有在职人员 18 人；环境监测站编制数为 21 人，现有在职人 员 20 人 ，应急中心编制数为 4人，现有在职人员 4 人 。 三、收支决算总体情况 说明 2017 年 合江县环监大队 本年收入合计 521.
4、22 万元，其中： 一般公共预算财政拨款收入 521.22 万元，占 100%； 本单位 无 其他收入。 图 1 收入决算结构图 2017 年 合江县环监大队 本年支出合计 521.22 万元，其中：基本支出 383.05 万元，占 73%；项目支出 138.17 万元，占 27%； 本单位无其他支出 。 3 图 2 支出决算结构图 四、财政拨款 收入支出决算总体 情况 说明 2017 年度财政拨款 收、支总计 分别为 521.22 万元。与 2016年相比，财政拨款收、支 总计 各 增加 215.34 万元，增长 70%。 图 3 财政拨款收、支决算总计变动情况 五、一般公共预算财政拨款支出
5、决算情况 说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度 合江县环监大队 一般公共预算财政拨款支出 521.22万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款 增加 215.34 万元，增长 70%。 4 图 4 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017 年 合江 县环监大队 一般公共预算财政拨款支出 521.22 万元，主要用于以下方面 :1.社会保障和就业支出 54.27 万元，占10.4%； 2.医疗卫生支出 17.9 万元，占 3.4%； 3.节能环保支出 429.36万元 ， 占 82.
6、4%； 4.住房保障支出 19.69 万元，占 3.8%。 图 5 一般公共预算财政拨款支出决算结构 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业 5 2080504 未归口管理行政单位离退休 : 支出决算为 6.84 万元，完成预算 100%； 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出，支出决算为 47.43 万元，完成预算 100% 2.医疗卫生与计划生育 2101101行政单位医疗 :支出决算为 13.9万元，完成预算 100%；2101103 公务员医疗补助， 支出决算为 4 万元，完成预算 100%。 3.节能环保 2110101 环境保护行政运行：支出决
7、算为 133.04 万元，完成预算 100%； 2110299 环境监测与监察：支出决算为 117.17 万元，完成预算 100%； 2111101 环境监测与信息 ： 支出决算为 179.15 万元，完成预算 100%。 4.住房改革支出 2210201 住房公积金： 支出决算为 19.69 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 2017 年 度合江县环监大队 一般公共预算财政拨款基本支出383.05 万元，其中： 人员经费 315.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他 社会保障缴费
8、 、医疗费、奖 励金、住房公积金 。 公用经费 67.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、 会议费、培训费、公务接待费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出 . 6 七、 “三公 ”经费 财政拨款 支出决算情况 说明 （一） “三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017 年度 合江县环监大队 “三 公 ”经费财政拨款支出决算为 13万元，完成预算 100%， 决算数 与预算数 持平的主要原因是 单位严格执法预算约束管理 。 （二） “三公 ”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年度 “三公 ”经费财政拨款支出决算中， 无因公出国（境）
9、费支出 ；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.2 万元，占 55%；公务接待费支出决算 5.8 万元，占 45%。具体情况如下： 图 6 “三公”经费财政拨款支出结构 1.因公出国（ 境） 经费 支出 没有 。 全 年 没有 安排 因公出国（境）支出， 2016 年没有 因公出国（境） 支出 。 2.公务用车购置及运行维护费 支出 7.2 万元 。 其中 ： 无 公务用车购置支出 。 截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用 越野 车 2 辆 。 7 公务用车运行维护费支出 7.2 万元。主要 用于 环境监察执法、督察 等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 公务用
10、车购置及运行维护费支出决算比 2016年 减少 0.4万元，下降 5%。主要原因是加强公务用车管理 。 3.公务接待费 支出 5.8 万元 。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 国内公务接待 71 批次， 810人 次（不包括陪同人员） ，共计支出 5.8 万元， 2017 年合江县环监大队 承办了 全省环境应急管理工作会、接受中央环保督察以及上级部门对我单位 各项检查考核 ， 公务接待费支出决算比 2016 年 减少 0.3 万元， 下降 5%。主要原因是严格执行中央八项规定及上级有关文件 会议 精神 。 八、政府性基金预算支出决算情况 说明 2017 年度 无
11、 政府性基金预算 拨款 支出。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017 年度 无 国有资本经营预算拨款支出。 十 、其 他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年度环监大队 运行经费支出 67.1 万元，比 2016 年增加25.47 万元，增长 61%。 （二）政府采购 支出 情况 2017 年度， 合江县环监大队没有发生 政府采购支出 （三）国有资产占有使用情况 8 截至 2017年 12月 31日， 合江县环监大队 共 有车辆 2辆， 其中：一般执法执勤用车 大队 1辆 ， 环境监测站监测采样越野车 1俩（事业单位未进行公车改革）， 单价 50万元以上通用设备
12、 及 单价 100万元以上专用设备 均没有 。 （四）预算绩效情况 1.绩效目标管理情况。 按照预算绩效管理要 求，合江县环监大队 对 2017 年一般公共预算 支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 521.22 万元，覆盖率达到 100%。 2.部门整体支出绩效自评开展情况。 按照预算绩效管理要求，合江县环监大队 对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 95 分， 存在的问题：一是资产管理信息化未完善，资产管理与预算管理结合不够，二是绩效信息公开不够，三是制度、方法创新不够，四管理对象和社会公众满意度有待加强。下一步改进措施：一是加强单位资产管理，提高资产管理
13、信息化水平，二是进一步解放思想，大胆改革 创新工作机制、方法，提高办事能力，增强管理对象和社会公众满意度， 2017 年合江县环监大队没有重点项目支出 ，未开展项目绩效评价 。 9 2017年部门整体支出绩效评价得分表 一级指标 二级指标 三级指标 得分 部门决策（ 25分） 目标任务（ 15分） 相关性（ 5分） 5 明确性（ 5分） 5 合理性（ 5分） 5 预算编制（ 10分） 测算依据（ 5分） 5 目标管理（ 5分） 5 综合管理（ 30分） 专项资金分配时限（ 2分） 省级财力专项预算分配时限（ 1 分） 1 中央专款分配合规率（ 1分） 1 中期评估（ 2分） 执行中期评估（ 2
14、分） 2 绩效监控（ 5分） 预算执行进度监控（ 2分） 2 绩效目标动态监控（ 3分） 3 非税收入执收情况（ 2分） 非税收入征收情况（ 1分） 1 非税收入上缴情况（ 1分） 1 资产管理（ 6分） 资产管理信息化情况（ 2分） 2 行政事业单位资产报告情况（ 2 分） 2 资产管理与预算管理相结合（ 2 分） 2 内控制度管理（ 2分） 内部控制度健全完整（ 2分） 2 信息公开（ 6分） 预算公开（ 2分） 2 决算公开（ 2分） 2 绩效信 息公开（ 2分） 1 绩效评价（ 5分） 绩效评价开展（ 2分） 2 评价结果应用（ 3分） 3 部门绩效情况（ 45分） 履职成效（ 20分
15、） 部门特性指标 20 可持续发展能力（ 15分） 重点改革（重点工作）完成情况（ 5分） 4 科技（制度、方法、机制等）创新（ 5分） 4 人才培养（ 5分） 5 满意度（ 10分） 协作部门满意度（ 3分） 3 管理对象满意度（ 3分） 2 社会公众满意度（ 4分） 3 10 十 一 、名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同 级财政部门取得的财政预算资金。 2.社会保障和就业（ 208 类）：指政府在社会保障与就业方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育（ 210 类）：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 4.节能环保（ 211 类）：指政府节能环保支出。 5.住房保障（ 221 类）
16、02（款） 01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定等基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 8.“三公 ”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 支出。 9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事
