1、 1 唐山市丰南区西葛镇中学 2018 年单位预算 2018 年 3 月 2 2018 年单位预算公开目录 第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的 总体情况 三、 机关运行经费安排情况 四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、 绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、 国有资产信息 八 、 名词解释 九 、其他需要说明 的事项 3 第二部分 2018 年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收 支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般
2、公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 4 唐山市丰南区西葛镇中学 2018 年单位预算公开有关事项的说明 按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将 丰南区西葛镇中学 2018年单位预算公开如下： 一、 部门职责及机构设置情况 ： 1、部门职责 ： 承担义务教育区片内初中教育，实施初中阶段教育教学，履行教育义务，承担教育任 务。 2、 机构设置 唐山市丰南区西葛镇中学 为财政拨款的 事业单位 。机构规格为 股 级单位。 内设 6 个 办公 机构，具体包括： 政教处 ，负
3、责 日常管理，包括德育、法制、安全等全面工作。 教务处 ，负责 日常教育教学管理工作。 后勤处，负责后勤服务管理工作。 5 七年级组，负责七年级教育教学工作。 八年级组，负责八年级教育教学工作。 九年级组，负责九年级教育教学工作。 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市丰南区西葛镇中学 事业 其他 财政拨款 3、人员构成 我单位财政供养实有在职 65 人，其中 事业编制 56 人 、 非工资统发聘用制人员 9 人 。劳务派遣人员 2 人。 二 、 部门预算安排 的总体情况 1、收入说明 2018 年单位收入预算 935.51 万元，其中：一般公共预算拨款 935.
4、51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。 6 2、支出说明 2018年支出预算 935.51万元，其中：人员经费支出 814.39万元，日常公用经费支出 121.12 万元。 3、 比上年增减情况 2018 年收入预算较 2017 年减少 72.75 万元，主要由于 退休人员增加 。 2018年支出预算较 2017 年 减少 72.75万 元，其中：基本支出 减少 72.75万 元，主要由于 退休人员增加。 三 、机关 (事业 )运行经费安排情况 2018 年我单位机关 （事业） 运行经费 121.12 万元，包
5、括 办公费 8.93 万元 、 印刷费 6.3 万元、水费 0.48 万元、电费 6.25 万元、 邮电费 0.36 万元 、 物业管理费 2.89 万元、 差旅费 0.84 万元 、 未修 （护） 费 23.76 万元 、专用村料 费 4.8 万元、劳务费 14.85 万元、办公设备购置费 1.95 万元 、 工会经 费 9.55 万元 、 在职职工福利 费 6.35 万元 、 职教 费 3.81 万元 、 办公取暖费 30 万元。 四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，财政拨款“三公”经费预算安排 0万元， 与 2017 年 相比无增减变化 。其中： 因公出7 国（
6、境）费 0 万元， 与 2017 年相比无增减变化 ； 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0万元， 与 2017 年相比无增减变化 ；公务用车运行费 0 万元， 与 2017年相比无增减变化 ； 公务接待费 0 万元， 与 2017 年相比无增减变化 。 五 、绩效预算信息 （一） 总体绩效目标： 以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善 薄弱学校办学条件。 1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。 2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和
7、生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。 （二）部门职责 工作活动绩效目标指标： 丰南区西葛镇中学 单位：万元 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 义务教育 以农村教育为重点，推进义 务教育均衡发展，建立学校 完善义务教育经费保障机制，加大资金投入力度，加 8 丰南区西葛镇中学 单位：万元 职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 舍维修长效机制，改善学校办学条件。 快改善地区义务教育基本办学条件。推进教育扶贫工程，促进地区教育事业发展。 发展农村义务教育 完善义务教育经费保障机制，保障
8、学校正常运转，向农村义务教育学生免费提供教科书。 义务教育年生均公用经费标准：初中 885 元（均含取暖费 85 元）。为农村义务教育学生免费提供教科书。 社会满意度 98% 95% 90% 90% 教科书免费发放率 100% 99% 98% 98% 初中生均校舍面积 (m2） 10.5 8.5 6.4 6.4 初中生均设备价值 (元 ) 1350 900 695 695 改善学校办学条件 保障义务教育阶段学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。 全面改善学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使学校教学设施和生活
9、设施满足基本生活需要，美化校园环境，超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 六、政 府采购预算情况 9 2018 年单位预算共计安排政府采购项目 1 个 ,涉及金额 1.95 万元。其中：货物类 1 个 ,涉及金额 1.95 万元 ,主要包括 触控一体机 1 台 。 具体内容见下表。 部门政府采购预算 401005009007 唐山市丰南区 西葛镇中学 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源
10、收入 西葛中学小计 1.95 1.95 1.95 日常公用经费 121.12 触控一体机 A020208 台 1.00 1.95 1.95 1.95 1.95 七 、国有资产信息 我单位 2017年底固定资产 577.60万元 （详见下表） ，其中 房屋建筑物 7522平方米，总价值 395.71万元；其他固定资产 181.89 万元。 。 2018 年我单位拟购置 触控一体机 1 台，涉及资金 1.95 万元 。 10 部门固定资产 占用情况表 编制部门 ：丰南区教育局 截止时间 ： 2017 年 12 月 31 日 项目 数量 价值 （ 金额单位 ：万元） 资产总额 577.6 1、 房屋（ 平方米 ） 7522 395.71 其中 ： 办公 用房（ 平方米 ） 640 30.61 2、 其他固定资产 181.89 八、 名词解释 基本支出 ： 为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 项目支出 ： 为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用 。 机关 （事业） 运行经费 ： 为保障行政 （事业） 单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用
