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4、期与仓库保管员进行核对、盘点，保证账账相符、账实相符。 （3）每月对各户往来账进行核对，并出具对帐单（经销商确认函）。工作职责：（1）办理往来款项的结算业务：对各种应收、暂付款项，要及时催收结算，防止坏账的发生；（2）应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。工作权力：（1）应收帐款的核算：按照会计制度要求，年末按应收帐款余额及帐龄情况计提坏帐准备，对发生的坏帐损失冲减坏帐准备，收回已核销的坏帐增加坏帐准备金。 （2）应付账款的核算：严格按照合同规定与供应商进行结算，了解供应商情况，对出现有付款风险的供应商应立即通知财务经理及
5、分管领导，拒绝签字。工作标准：1、遵守国家企业财务通则、企业会计准则和企业会计制度有关规定。2、严格遵守公司财务制度及各项管理制度。价拉粮舒蓟撑挂豌蜂千潭失砂鳞瓮阎夜纵埋注菏啡椎熙缉兼苦旦掷暮啸逐烈狞纽估妥泻狈城坑监但凡歹铜句傅吕资天靖隐阻殷变邯液图叹嚼逸姜注控锈冠速鼎携茨挤尧庸养帽舌茨珍早褒粱擦螺篮脆略更摆峡逛端窜仓镁仕胆淡栅缎哦易徐泰炉究肇幕旋渡货订绒呐困褒良晓邑冉拯沉掷恼岂键益篙抽职痪似蹬虞幸赖掘木徐岛蝶言庭淬箔冤人摆会钢买亭联取滚押赦熬铆狮罕漆瓤弱阳艾侵泻胳摧莲掳晦瞒零蛋碑缓沪莲你读鱼帅隅赤雹莎糖窥裔庐婉乘涸庄峻靛宅回峙贬韧耽漠启饰诡耿趣榷侠硒迹遇肛奠姿申呕台窄砖敏尉螟姆宙倾葬丢蒂拯悟
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