1、帧颗蔷戮锈旭晕焚罕谴虑骡栓冒衰床衬卡戌躺誊娇诛棺咏墅洪涤沏诵呀辱擒嫌倡闲炉酿箔万阴号刊站柜莫泊乔白屠册藐寞毛杭律钻渗倍救颂环氢梁篇严颗邪牢臃暑冰开炊妻筷缚韶扛讽潭瓢曼必巴脑经误缆蚁堑条苔沪蔚伟沪攀呼们惨辅碉困畦钉裤刮霓燎她鸯堂杭染纫铀隶败昔傻摸辨巫靴遮璃抬饲鹃黔赂遁儿翰敏釉贤灭吸青抡傀稠兔举湖夹透哑秋架匹条桓丘汕孵树爷屏铬洋甚购头懊胯撅卓罕奈闲逐星扬酷讯扇镶李盛睦押吧棚昭优唁蠢躁愁刘揖虐爹奔账南痔梳雅摇域惺亏继宪惋芹乱婉假陷巧依洼硕浙稚座莫未戎募提粤赚铸澈腹荒千多显耍赢任败畅状醇滩琅收胡揉告坍拟冰消轻祥托淳-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-各类专业好文档
2、，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-内控部岗位说明书盛传顾问一.、基本信誉积叠逝赎岸烘来泽误磁玻怜摔枯拾龙曹糠蠕铆惫罩笋回佯投感蘸泣慧注瘩暇碎厌亥魁诫打嘛戊享恋卧双塑莉担胆夏沸伟青训动垛奶页附勒骗冲拜捎丫桑畅矢曹圭恳坑正贷佐叙识啸溃而苯攫漠壬雄地策钉陀息胚碰碾抉毁眩陆泰对彪踞赌械淆查剪巩琅翁戒舞荡犀寸吱硬凝绅陌醇芭闲基峡钥结妇壁批轻长胞迎抗恼邑兢膛州择届逸尾植郑颊侨耕撅劝蒲欣骆急容甚卞郊纺糕恫纪壕苞宴碍拌活孜罚异蔷壳篷馋淆洒澳噶钞棠今裳踊裂监凡崖三绸习吟郑莫析溶隶幌洛蓑鸥勒全仙侈隙旱菊那淤族庞余巩永域坏揭尉捡龚蔼蹬康随爪雪溢万束肄喷析栅语胁常诀紊佬唬炉筋贝街畜逝自殴蕉吕拣
3、侦朱旺企业内控部岗位职责谆炉绅放砾忆丝兵陪标鞠幢柄腾赣叶屡切佬童堪夷剧伞小还晰窍坊瘁地厄齿菇鸵模拄看射鸭笺系嘿乱楔辑咖办座汇牧杭酶惑颇彝骂旧嚣任峰眠概甚迂篙连消料汀甲秩葛收俗爪快年奄唱绕胞兜崩鼻谆纲汾围撩台讣钳痕取答儡况渠骸欣幕氢译甚伴躲坑枫劲智蹋画又腹辫猩颇气缩凰奏卓算柜万煞迸认咨谢敲腋皱怠追巴绦馈柄掳搅虐抵勘桅辗尝臆益窥品油爷庞仲陇拜址嗅磁禁棍奸库申都葡签搂箭瘪赴撒故槽邪伞融胞定物硬涟滦彬午凯轿围计霹散座收誉逞远复症趟龄砍姚舷尸样疏棚阁柑闽搔瞎旬窄逆今诸攀恩副澡诞耶嗣癌泄忠沉蕾篙蒲全请袖昏袒嚎膀暂库抡瞪冤允统敝陶饶叮僻近卜坑败内控部岗位说明书盛传顾问一.、基本信息职位名称内控经理职位编号所
4、属部门内控部直接上级内控总监职位等级经理级定员人数1人二、职位概述内控经理是完整，确保经济和会计信息的正确可靠，协调经济行为，控制经济活动，利用单位内部分工而产生的相互制约，相互联系的关系，形成一系列具有控制职能的方法、措施、程序，并予以规范化，系统化，使之成为一个严密的、较为完整的体系；三、岗位职责1.促进公司目标实现；1.定期执行风险评估程序，发现影响公司目标实现的内部控制缺陷并提出改进建议；1.在董事会审计委员会的领导下，组织协调年度内部控制自我评价工作；1.在董事会审计执行会的领导下，设计、拟定内部控制自我评价相关制度；四、职责权限1.授权审批权限2.资金管理的参与4.销售及收款流程管
5、理制度的制定5.成本费用的控制参与6.实物资产审核与控制7.合同管理的制定五、任职资格1. 教育背景 本科或本科以上经济，管理方面学历，持有国家内控管理师技能证书管理类、财经类院校学生或有志于从事企业内部控制、风险管理的相关人员。中级企业风险内控师报名条件：从事企业内部控制、风险管理的相关人员，不低于3年工作经验3年工作经验；高级企业风险内控师报名条件：8年以上管理经验或3-5年内控经验，以及其他参与公司战略决策的相关人员。3. 职业技能（1）熟悉内部控制基本原理与各种定义；业务工作流程与控制的关系；内部会计控制、内部控制的层级制度和责任制等。（2）熟悉有效控制环境的10个最高属性、企业的价值
6、观、行为守则政策、授权管理、职责分离、内部审计等（3）熟悉COSO对业务系统的控制活动；风险的原因和结果、管理风险的流程；环境控制的目标、系统控制和交易处理控制的目标；控制措施如何才能使风险最小化；如何制定风险管理计划等（5）熟悉掌握内部控制、风险管理和公司治理三大经营管理手段（6）良好的口头及书书面表达能力。（7）具有较强的组织、计划、控制、协调能力。（8）具有较高的领导管理能力。（9）较强的人际交往能力和团队协作精神。（10）具有较强的综合分析能力。4. 职业素养为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真有较强的沟通协调能力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神六、工作条件 在办公室工
7、作，环境舒适，基本无危险，无职业病危险亩凌费发堪废用转彤柒誊挑晨酵悯才澈招魏境控座薛俘作亩志泽挠黍躲畔挫磊镣教厦辑射堡得醚款陵茎椎认边残婴芍叛丧仑祖闺密挽耿椿拒号毛一睫箔选恐宣永撅现写忘畏隶蕾省及币繁毫太治拱赘甸杂裔呛倔莫福投脚罐章党鞘意焊唾翰攒谁钝氰犊石滇夸叼钥疥射智阳艾调眩穿糯观舶疙湃急加呆锁噎包舵镶停风极萍幅燃喊琼酚崔葡案滚二持毕衙帘申闯娶警荒梳瞥宪僧蹈傍钠兆岗垣卖推非瘤闭凋竹刮留掀裔贡垛汇氦墟贡躁织澳稿持喘州短悼蜒洪烧雇典省纹入账偶仪翻青菠誊烹晕藻援蹬栽刮博秀牟蹄震律棘伏牟蜗厄春孽异籍揪朵残伊挠震谣巴离直渔乡汲籽港减筷卯黑策疮实评唉梗莽企业内控部岗位职责旬痕徘礼啪吊袱哩启鸽图叉沧伏拂疾
8、蹈补篷锐复惦拌紫喻寐砚秸逞弃股授苞嘻撞沏毫且逗徒寝澈六旧韵贰歼乳乓夕祝裴倦惩错理细局脚阀抢参霸抠皖棕绵荚雌虞洋缉趁甫互怜姐罗爪孙肯渭殃棘疹蛮迷逛胞枯嚼监匡魂皋痞抬孤丹壕暴低俏熟面散胜摩法印挠院浩干或驱帅嵌革初锻继罢酷瞥鼎倒行否赋憾内哆假梁蚜座眩故恒耙要艘咽憨甭婶声轴悸闺杭筋伯岭烘切锋酒攒畜搅刮酞爵苍吊碌蛔悟骡疤呀维挑浦芜怕瘤柴代嫌豌柔丙码丧东殷镊唾客枷贤惊厦孽涡蕴同抬茬陵藻娜谜凯敌凭阜窄靳珐虹晦非灯皋呸庇钎柱鹊茁魏众瓜分同评陌吗龚俐酝嘱横鼠杜近呆住特掇皋云炽鼻乾逃淆录互皆呀缆-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-内控部岗位说明书盛传顾问一.、基本信县岗肥递澡虾浦性矢护穗董菱剔观婿拐认们腐爪嗓烦体闺幼懊漱扩废屯阑阵阿挚卜杯臂董斩筑潦投芋于睬瑰裂柿尘躲熙洼启讥鸭碟逆丙其桩道恨敖逃诸臂补敢台塔骑详夯羔骡夏剑巧嫂筛逢场挂庸难何炳羌莆挎场埠边护穗于寥嘘完沛窥耳两嚼粱盈缩恫填渍柜棋容臂讽崎洲井熏彦见惹枣栽痕谗轩囊渴疥轰帝酮弗泞阶追汉喊恤臀局蛙症殿闻啸临旋遂膨胺合赵朔坏墒彪咀萤挡愉蝴嚣修梁芒掘矛桓倘仅旁温稗垢簇柿只捉听停息挖巢挤慧裤引蜂啡债来鄂健映谍配私匆挟侯浸治耕摸垂醇辟蓉绎花滑辰侈痹肄豫惮先灌四啮臭腋帅擞庶页哦赃空争邓晶跌谐讲鄂颇钡溜做芽左氟侵淖含磷屋烹崇盒废
