1、 唐山 劳动技师学院 2017 年预算公开信息 按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2017 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 唐山劳动技师学院，是一所国家级示范型重点高级技工院校，隶属于唐山市人力资源和社会保障局。学院座落在唐山市丰南区，占地 530 亩，建筑面积 16 万平方米，总投资 4.6 亿元。经上级批准为全额拨款事业单位，定编571 人，领导职数 7 人，实有为正县级 1 人，副县级 3 人。 学院于 2008 年实现了机械、纺织、化工、商业、轻工五所国办技校 的资源整合， 9 月启用了新校区。 2009 年 2月，经河
2、北省政府批准，晋升为唐山劳动技师学院。 2017 年在校生规模达 7000 人，其中 2015 级 2000 人， 2016 级 2500 人， 2017 年我院计划招生 2500 人。目前开设数控、车、钳、焊、电、汽车维修、机电一体化、化工分析、化工工艺、化工仪表与自动化、药物制剂、现代物流、餐饮烹饪等 39 个专业。拥有机械设备维修、电气维修、机床切削加工、焊接技术、化工工艺等 10 个高级工专业；高级电气维修、高级机械设备维修、高级数控技术、高级机床加工、高级焊接技术等 5 个预备技师专业。 其中“机床加工和电气维修”为省重点专业。机械设备维修、焊接技术、数控加工、化工分析、化工工艺五个
3、专业为市级师范专业。 我院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针和国务院关于大力发展职业教育的决定，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真落实“以服务为宗旨，以就业为导向”的职教方针。深化教育模式改革，推进教育机制创新，着力提高育人效益，突出学院办学特色，不断完善办学条件，扩大综合办学实力，使我院步入科学发展的快车道。 围绕“以质量求生存，以创新求发展”的办学理念，创建与市场经 济相适应的办学新机制，明确职业教育就是就业教育的定位。提高办学层次，突出办学特色，打造专业品牌。 把中、高级技能人才的培养作为学院发展的重点，真正实现严谨办学、规范管理、突出特色、持续发
4、展的工作方针。 按照社会需求、企业需要，努力培养综合素质高、动手能力强、深受用人单位欢迎的德才兼备的技术技能型、知识技能型、复合技能型人才。 机构设置： 610011唐山劳动技师学院 单位：人 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 车辆编 制数 编制人数 编制内实有人数 编制外实有人数 离退人数 行政 事业 行政 事业 离休 退休 唐山劳动技师学院 事业单位 正处级 财政性资金基本保证经费 571 375 226 2 237 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我 市 部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。 唐山市 及所属事业单位的收支包含在部
5、门预算中。 1、收入说明：我部门 2017 年预算收入 8389.83 万元，其中财政拨款 6582.04 万元，行政事业性收费 1100 万元，上级转移支付资金 707.79 万元。 2、支出说明： 我部门 2017 年预算支出 8389.83 万元，其中人员经费 6495.39 万元，正常公用经费 1477.99 万元，专项公用经费 416.45 万元。 3、比上年增减情况 2017 年部门预算较 2016 年增长 359.94 万元，其中：基本支出增长 359.94 万元，主要是增加人员经费 241.3万元 ，增加公用经费 118.64 万元， 2017 年与 2016 年均无项目支出安
6、排。 三、正常公用经费安排情况 运行经费共计安排 1477.99 万元，主要用于保证事业单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 取暖费、 日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017 年我部门“三公”经费预算安排 48.76 万元，较上年预算 增加 2.13 万元。具体安排情况为： （一） 公务用车购置及运行费。共计安排 44.03 万元，较上年预算 无增减变动 。 其中： 公务用车购置安排 0 万元，无增减变动。公车运行维护经费安排 44.03 万元。 （二）
7、公务接待费。安排 4.73 万元，较上年预算 无增减变动 。 （三）因公出国（境）费安 排 0 万元，较上年预算无增减变动。 （四） 会议费： 2016 年与 2017 年均无安排会议费 （五） 2017年预算 45.69 万元， 2016 年预算培训费 43.56 万元， 2017 年比 2016 年增加 2.13 万元。原因为培训费按工资比例由系统自动生成， 2017 年比 2016 年工资基数提高，培训费相应提高。五、绩效预算信息 总体绩效目标 2017 年，实现在校生 7000 人，毕业生就业率保持在 97%以上，各类短期技能培训每年 6000 人，把我院建成河北规模较大、科技领先、设
8、施先进、功能齐全、管理规范、教学质量高、综合实力强的 示范性职业技术院校。 规划目标保障措施 1、改革培养模式。改革以学院和课堂为中心的传统人才培养模式，充分利用唐山市工业集约发展的优势，实行工学结合、校企合作、顶岗实习等人才培养模式，构建实践教学环境，提高学生动手能力。以培养学生综合素质为目标，加强职业道德教育，切实做到育人为本，德育为先，使学院德育工作迈上一个新台阶。 2、改革教学模式。以就业为导向，加强实践教学，创新教学方式，深入开展项目教学、案例教学、场景教学、模拟教学和岗位教学，充分利用多媒体教学手段，增强教学的实践性、针对性和实效性，提高教学质量。 3、改革办学模式。坚持以服务为宗
9、旨，优化办学资源配置，增强学院办学实力，以学院为龙头，联合相关行业、企业以及其他职业学院共同组建唐山装备制造业职教集团，促进集团成员之间优势互补，共同发展。 4、创新教育内容。以人才培养对接用人需求、专业对接产业、课程对接岗位、教材对接技能为切入点，深化教学内容改革。对唐山市500 家较大型企业进行全方位调研，根据其对技能人才的需求，适时调整学院的专业和教学内容，使学生在学院学到的知识和技能与企业完全对接。根据目前学院开设的专业，成立校本教材开发委员会，组织学院、企业相关人员 对专业教材进行开发。 5、加强队伍建设。加大对专业教师和实习指导教师的培养力度，理论教师和实习指导教师全部达到高级技工
10、学院对教师的要求标准。积极培育一体化教师队伍，凡是新招聘的本科生原则上先在实习车间带班三年，而后既带实习又讲专业课，使新聘教师尽快成为一名合格的一体化教师。创新人事分配制度，形成吸引人才、稳定队伍的激励机制。改善教师队伍结构，聘用有实践经验的行业专家、企业工程技术人员和社会能工巧匠等担任兼职老师。每年组织教师在职进修和到企业实践，加强专业学科带头人、骨干教师的培养，提高队伍整体水平。 6、完 善内部管理。按照学院的统一部署，认真贯彻河北省技工学院教学管理纲要，对照纲要检查教育教学行为，规范教育教学管理，从抓常规入手，落实各项制度，并在工作中不断完善，不断提高教育教学质量。严格学籍管理制度，健全
11、财务管理和资产管理制度。建立规范的电子学籍、教务和资产等信息系统，保证学生等信息的全面准确；不断提高学院管理的规范化、现代化和信息化水平。 7、改革评价模式。以贡献和能力为依据，按照企业用人标准构建学院、行业、企业、研究机构和其他社会组织等多方共同参与的评价机制。建立以贡献为导向的学院评价模式和以能 力为核心的学生评价模式。提高学生综合职业素养，引导学生全面发展。 六、政府采购预算情况 2017 年，安排政府采购预算 218.45 万元。具体内容见下表。610011唐山劳动技师学院 单位：万元 单位名称 所属项目 政府采购目录序号 采购物品名称 产品规格 单位 单价(元 ) 数量 政府采购金额
12、 功能分类科目编码 项目名称 项目类型 总计 资金来源 一般公共预算拨款安排 政府性基金预算拨款安排 国有资本经营预算拨款安排 其他来源收入安排 合计 218.45 218.45 唐山劳动技师学院 2050303 灭火器干粉 专项公用 A032501 消防设备 无 个 60 200 1.20 1.20 唐山劳动技师学院 2050303 实训材料费 专项公用 A090499 其他文教用品 无 项 922600 1 92.26 92.26 唐山劳动技师学院 2050303 学生活动经费 专项公用 A090499 其他文教用品 无 项 20000 1 2.00 2.00 唐山劳动技师学院 2050303 清洁用品购置 专项公用 A0999 其他办公消耗用品及类似物品 无 项 20000 1 2.00 2.00 唐山劳动技师学院 2050303 招生广告费 专项公用 C0806 广告服务 无 项 50000 1 5.00 5.00 唐山劳动技师学院 2050303 实训设备维修保养年检费 专项公用 C0599 其他维修和保养服务 无 项 50000 1 5.00 5.00
