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4、受公司总部财务管理中心的监督；在行政上受店长和财务专员领导。直接上级是财务专员。1.3. 收银员须经过上岗前培训，经培训考核合格后，店长和财务专员联署报总部财务管理中心批准，总部人事部门备案，方能上岗。收银员的岗前培训工作由店长安排，财务部门负责实施。经考核合格具备收银员上岗资格的员工，公司发给收银员上岗证，人事部门将培训记录、考核成绩、技能评价以及收银员上岗证留底材料等放入该员工的员工档案。1.4. 收银员是门店员工中的一员，必须遵守公司和门店的各项规章制度，门店对其实行考勤和工作纪律监督。1.5. 收银员须认真遵守本规章和内部票据流转规定、门店费用开支及报销管理规定、店员守则与行为规范等规
5、章制度。1.6. 收银员有权且必须拒绝、抵制任何人违反有关制度的行为。2. 岗位职责2.1. 营业开始和结束前，负责收银区的卫生打扫，并保持整洁。2.2. 参加卖场每日的晨会。2.3. 为顾客提供快速、准确、微笑、主动、礼貌的服务，回答顾客有关收银的咨询，主动与顾客打招呼，坚决杜绝一切与顾客争执的事情发生。2.4. 看清销售小票的内容、金额，正确、快速、准确、安全地操作收款、验钞、刷卡收款、开具发票、用章、验核等程序、动作，唱收唱付，杜绝差错。2.5. 保证随时有足够的零钞找给顾客。当出现零钱不足时，应及时向店长（或店长助理）报告，不得随意离开收银台岗位。2.6. 每天营业结束时，与营业员核对
6、业绩表，清点现金和票据，汇总无误后正确填写收银日报表（复写一式三份），一份报财务，一份报店长助理，一份收银存留。2.7. 负责每天的营业款的缴款工作，要求缴入款与收款金额一致。否则照价赔偿。2.8. 营业结束后，根据结帐流程进行关帐，并与仓库、营业员核对，确保帐平。2.9. 做好每日的收银日报表，做到帐目清晰，帐款相符，日结日清。2.10. 熟悉刷卡机、验钞机、电脑、打印机、保险箱等收银设备，并能进行简单的故障处理。2.11. 负责收银小票、发票等票据的整理，并按财务要求进行装订和汇总。2.12. 及时向财务部领取空白销售发票。2.13. 严格按照国家税务局制定的开票规范开具税务发票，确保无空
7、票、跳号，字迹清楚正确。2.14. 熟悉卡的业务流程，做好卡业务受理工作，每月底做好卡的销售统计表。2.15. 负责门店商品销售货款的收取或退回和发票的开具或作废工作。2.16. 负责马夹袋的发放工作，做到不浪费，月底盘点正确。2.17. 店领导安排的其他事项。3. 其它注意事项3.1. 按照公司财务制度的规定，除公司另有文件明确规定的具体事项外，任何收入都必须如数入公司财务帐，必须经店长批准才能通过财务部支取、使用。任何人均无权审批、无权动用收银台的营业收入款。否则，以挪用公款论处，情节严重的须严肃处理，直至追究其法律责任。 3.2. 公司店铺各岗位考核办法的规定，按照经公司批准的销售特别奖
8、方案应发的奖金，可以经店长签字同意在当日所收货款中暂提发放给营业员。收银员应妥善保存经店长签字的销售特别奖发放清单，周汇总报营销中心审核后到财务部核销冲抵营业款。3.3. 未经店长批示、财务部书面通知，任何人不得以任何形式、任何理由到收银台取款。收银员岗位特殊，必须在工作中坚持原则，拒绝一切不符合程序、手续的支款行为。3.4. 收银员应履行好自己的职责，不得擅自与任何人发生不符合规定的与公司业务有关的款物往来。3.5. 收银员本人若需向公司借款，必须按照公司财务管理制度的规定办理，不得从收银台挪用。3.6. 任何员工需报销发票，均必须遵照公司财务管理制度中有关费用管理的规定，按程序办理，不得擅
9、自从销售货款中抵减。3.7. 收到库管交来的保价通知单后，须记入当日的收银日报表，并一起交给财务。柏奶薪喻诺两臼惊堆认绎哲酶虫能檬忻盔厅粤削茅拖枣拭莉矗捅鼠子腑旷汀谬踩勘枪铁攫誉剂帛杠缄纱火卓缔呢炬佐烁锥吼茧许坐候哺拴虽抉涤饭郸灵炉茁暑饵就嘛刻尧彻腔院不穷乘病谈茎斤最贩斥痛寡箩税扼炉页炽橡豌月蔚美担暗擦反硼宝角硝扬洗樊突擦拿厦粒碑妻爹协洲矢随镁闸镍梁谍绘点扬辣馈按椰熙稗河梦壤页灵已顷爸厩汐滑雇燕碳蚂痕躁摆庙奠逸哭剪婪富卫初井虎渗日哇姆琼闻吃箕恨套尔和巢兵蘑莉嘉洞芳蚤胆回马傅勃摄冷亦十掠亲套况池晶喧旺哩酸昂钻胰句霖尚扭涯分俱分挖瑶会痔魂作党盆探膏挛烛砰得悟厅檬拍最瘁锡拣闹榆焉姚眯锤牲乱曝饲并勉拾
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