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4、 每日晨会前将经理日报表送到财务经理办公室，并将前台发生的重要事情进行汇报。3.每日复核当天的现金收入报告，与出纳核对现金、信用卡的收入情况；将报告原件交给收入会计做凭证附件，复印件及班结放入当天报表。4.每天根据餐饮部送来的用餐客人报表及现金餐券，核实酒管系统记录的准确性，并做好登记工作。如若发现问题，及时联系餐饮及客务予以解决。5.根据当月店值经值班表及当日店值住宿单，审核自用房的使用情况，发现特殊情况予以查明并由相应人补签字；店值在客房吧的消费按转内招处理，单据审核后按月交给成本。6.审核完当日报表后，登记“预收订金单”“支出凭单”的使用情况，作废单据单独留存，保证单据的连号使用，如发现
5、缺号的及时询问前台人员。7.根据当天的报表，编制当日的营业收入日报表，将账单上的发票经审核后随转应收的账单、收入报表一同交给应收会计；如有挂账同时打折的，待应收做好台帐后拿给相应人员签字。8.随时协助应收会计及销售代表查账、打印挂账单及在酒管系统中结账。9.根据前台需要，准备好各种单据、餐券、收据，以备前台手银领取。及时收回已使用的银钱收据，核实其连号使用情况并作登记。10.将当天的大堂吧转宴请、咖啡厅宴请单据核实后转交给成本，并在每月月初将上个月七部一室的内部宴请做汇总，审核后交给成本做相应处理。 注：2009年3月6日开始执行“内部宴请标准”，启用内部宴请申请单及结算单，审核时需注意。11
6、.按月做好收入调整明细，对账单报表中的调整事项做汇总；按月核对收入月报表，并与应收会计核对应收账款情况。12. 按月汇总当月的出租率及日均房价，制作统计表报财务经理阅。13按月将酒管系统记录的七部一室及酒店客房的话单统计好，发送给总办。14. 随时查看酒管系统中的相关信息，以便及时掌握客流情况，同时可以对系统进行跟踪记录，发现并汇报问题（特别注意酒管系统升级后的数据统计和情况记录）。15.根据销售部送来的9号楼公寓客人长租房协议审核此类客人的账目，并做好台帐，以供随时查阅。16. 做好与前台收银处、客服中心、接待销售部、餐饮部的沟通工作，以便解决问题。17.细查管理部各项收入单据，保证其及时、
7、准确、合法。编制营业收入日报表等手工报表。 18检查控制各类账单、收据、发票的领用及使用。 19交接、整理有关应收帐的账单和数据，为应收账款的及时回收提供依据。20监督各收银员入账结账情况，发现问题及时反映汇报。21负责收入账单、发票、报表的整理、装订和保管。22加强安全防范，确保安全。 23按时完成领导交办的其他工作。【任职资格】1中专及以上学历，具有会计从业资格证书，有酒店收入稽核工作经验者优先。2熟悉会计电算化及酒店管理系统，具有良好的电脑操作能力。3工作能吃苦耐劳，细心，责任心强，职业操守好；无不良档案记录。汛鳞铣淋喀当恼廓咀府符羌摆梨瘦申侍杰径溢邹您残盼筷痴肌紧犬炔镶皱缆磨搁铜烫断淋
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