1、成都市新都区经济和信息化局2015年部门预算情况说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责我局是行政单位，主要负责工业经济、信息化建设、科技工作，内设11个处室。（二）人员情况共有编制58名，实有在职人员58人，其中：行政编制21人，实有21人；事业编制20人，实有20人；工勤编制7人，实有7人。离退休人员76人，其中：退休人员76人。二、收支预算说明（一）收入预算说明具体情况说明如下：当年财政预算拨款1602万元，比2014年1924万元减少322万元，减少17%。主要原因是产业发展调整需要。（二）支出预算说明2015年部门预算支出总计1602万元，比2014年1924万元减少322万元，减少
2、17%。具体情况说明如下：1、基本支出预算870.41万元，比2014年799.75万元增加70.66万元，上涨0.08%。变动的主要原因：人员增加。2、项目支出预算731.49万元，比2014年1124.36万元增加392.87万元，减少34.94%。其中：财政拨款731.49万元。三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2015年预算安排2万元，与2014年2万元持平。（二）公务接待费2015年预算安排6.8万元，较2014年18.58万元减少11.78万元，下降63.34%。（三）公务用车购置及运行维护费核定车编9辆，目前实际车辆保有量为12辆。2015年预算安排
3、公务用车购置及运行维护费38万元，与2014年预算38万元持平。2015年安排公务用车维护费38万元，用于 辆公务用车燃油、维修、保险等支出。附件22015年收支预算总表单位：元收 入支 出项 目2015年预算数项 目2015年预算数一、当年财政拨款收入1601.9一、基本支出870.41 其中：一般预算拨款收入1601.9 其中：人员支出360.97 基金预算拨款收入 对个人和家庭的补助支出410二、行政事业单位预算外收入 基本公用支出99.44三、事业收入二、项目支出731.49四、事业单位经营收入 行政事业专项支出731.49五、上级补助收入 经济建设专项支出六、附属单位上缴收入三、上缴
4、上级支出七、其他收入四、对附属单位补助支出本年收入合计1601.9本年支出合计1601.9八、用事业基金弥补收支差额五、事业单位结余分配 九、上年结转 其中：转入事业基金 其中：上年财政拨款指标结转六、结转下年收 入 总 计1601.9支 出 总 计1601.9（E财软件“收支总表（抵扣）”表）附件3成都市新都区2015年部门预算批复表（分科目明细）制表：成都市新都区财政局单位：元单位项目名称 金额 功能科目编码经济科目编码备注经信局小计 80,000 基本支出 83,615 2100501301基本支出 38,591 2100502301基本支出 2,411,309 2150801301基本
5、支出 3,758,623 2150801303基本支出 787,930 2150801302基本支出 1,076,166 2150899301基本支出 341,379 2150899303基本支出 206,458 2150899302经济和信息化管理业务费 805,000 2150802302科技及知识产权管理经费 400,000 2060102302科技及知识产权管理经费 100,000 2060102310科技项目（课题）经费计划管理费 200,000 2060102302信息中心运行经费 1,450,000 2150802302信息中心运行经费 150,000 2150802310农村信息化综合服务站运行经费（按实核算） 1,100,000 2060102302成都微型电机厂职工解困专项经费 450,000 2150802304项目财务审计费及专家评审费（按实核算） 1,300,000 2150802302信息网络维护费 439,918 2150802302聘用人员经费 920,000 2150802302（部门预算批复附表-分科目明细表）附件4财政拨款安排“三公”经费表编制单位：单位代码单位名称三公经费支出明细三公经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费公务用车购置费小计公务用车运行费小计310301经信局46.82386.8
