1、2016年度永丰小学预算公开目录第一部分2016年永丰小学预算基本情况说明1、 部门基本情况2、 收入预算说明3、 支出预算说明4、 “三公”经费说明5、 其他需要说明的情况第二部分2016年永丰小学预算表1、 收支总体情况表2、 收入总体情况表3、 支出总体情况表4、 财政拨款收支总体情况表5、 2016年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)6、 2016年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)7、 2016年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)8、 2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表9、 2016年政府性基金预算支出情况表10、 2016年部门预算基
2、本支出预算表11、 2016年部门预算项目支出及其他支出预算表第一部分 2016年永丰小学预算基本情况说明一、部门基本情况（一）单位机构设置、职能学校设有办公室、教导处、校长室等，还设有实验室、电脑室、图书馆等多个功能场室，我校是一所公立的完全小学，以实施小学义务教育，促进基础教育发展为主。开展小学学历教育（相关社会服务）（二）、人员构成情况我校现有编制22名，其中，核拨事业编制20名，离退休人员21名。我校没有下属单位，本预算为永丰小学本级预算。(三)预算年度的主要工作任务 以党的十八大精神为指导，深入贯彻落实国家中长期教育改革与发展规划纲要，加强校园安保工作，积极打造校园文化，认真落实强师
3、工程，强化教学质量管理，提高服务质量，实现办学水平和教学质量的全面提升。二、收入预算说明我校2016年预算收入数为 323万元，比上年增加了75万元，增长32%。主要原因是由于人员经费增加。三、支出预算说明我校2016年部门预算支出数为323万元，全部为基本支出，比上年增加了75万元，增长32%。主要原因是由于人员经费支出增加。四、2016年度“三公”经费预算情况：我校2016年“三公”经费总预算数1.8万元，比上年减少0.3万元，主要原因是我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。 1、因公出国（境）费预算数为0元，与上年数一致，没有因公出国（境）费用。
4、 2、公务用车购置费预算数为0元，与上年数一致，没有购置公务用车。 3、公务用车运行维护费预算数为0万元，2016年公务用车保有量为0辆。4、公务接待费为1.8万元，比上年预算减少0.3万元，减少原因是严格执行中央八项规定，降低接待标准等。五、其他需要说明的情况（一）一般公共预算2538.63万元，包括工资福利1789.01万元、商品和服务支出72.70万元、对个人和家庭的补助支出668.12万元、其他资本性支出 8.8万元。（二）2016年政府采购支出预算0元，货物类采购0元，工程类采购0元，服务类采购0元。（三）政府性基金收支情况说明我校2016年没有政府性基金收支预算。（四）国有资本经营
5、预算收支情况说明。 2016年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。（五）我校是公益一类事业单位，没有机关运行经费的预算。(六) 预算绩效2016年,我校的主要工作目标有:1.加强校园安保工作，狠抓校园综合治理，争创县以上综合治理先进单位、平安校园，实现“零责任事故”。2.积极打造校园文化。3.认真落实强师工程。4.强化教学质量。5.提高服务质量。（六）专业名词解释1、财政拨款收入：指从同级部门财政取得的财政预算资金。2、其他收入：指除了“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。3、教育支出：反映政府教育事务支出。4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。5、医疗卫生与计划生
6、育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出6、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。 7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。9、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费 ，指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。 10、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。第二部分2016年永丰小学部门预算表
