1、2017年度巩义市总工会部门预算公开目 录第一部分 巩义市总工会概况 一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 巩义市总工会 2017 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释附件： 巩义市总工会2017 年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第1部 分 巩义市总工会概况 一、巩义市总工会主要职能 根据中共巩义市委、巩义市人民政府关于市直机构改革实施意见（巩发2002l号），设置巩义市总工会。巩义市总工会是
2、市委领导的职工自愿结合的我市工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是我市会员和职工利益的代表。 （一）主要职责 1、根据党的路线、方针、政策和上级工会工作的要求，确定工会工作的指导思想和任务，指导基层工会工作，搞好调查研究。 2、依照法律和工会章程，组织和建立基层工会组织，帮助指导全市工会组织履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，贯彻市工会代表大会决议，开展各项业务工作，根据基层工会请求代表他们解决有关问题。 3、向市委、市政府反映职工群众的，情绪、意愿和要求，对涉及职工利益的重大问题进行调查，及时向市委、市政府提出建议和改进措施。 4、增强基层工会活力，帮助指导基层工会自身建
3、设和改革，监督检查中国工会章程的贯彻执行，落实各项工会组织制度和民主制度。 5、根据有关规定，管理工会干部，培训工会干部，提高其素质。 6、做好各级劳模和“五一”劳动奖章获得者的推荐、评选工作，加强管理，落实待遇。 7、依法收缴、管理和使用工会经费，做好各级工会经费、财产的监督审计。二、部门预算单位构成 根据上述职责，巩义市总工会内设3个职能部（室），分别是办公室,组宣部，生产、劳动保护部。总工会机关编制共有28人，其中行政编制7人，事业编制1人，自收自支20人。第二部分巩义市总工会 2017 年度部门预算情况说明 一、收入预算说明2017年收入预算为125.099万元，全部为财政拨款。201
4、6年收入决算为108.185万元，2017年收入预算较2016年收入决算增加15.63%。二、支出预算说明 2017年收入预算为125.099万元，全部为财政拨款。 2017年支出预算按用途划分为：工资福利支出57.8305万元，占46.23%；商品服务支出9.552万元，占7.64%；对个人和家庭的补助5.7965万元，占4.63%；项目支出51.92万元，占41.5%。三、“三公”经费变化说明2017年我单位“三公”经费预算3万元，比上年下降0%，其中公务接待费为0元，公务用车运行维护费为3万元，因公出国费用0元。2016年公务接待和公务用车运行维护费、因公出国费决算数分别为0元、3万元和
5、0元,2017年与上年相比分别减少0%、0%和0%。四、机关运行经费支出情况 巩义市总工会2017年机关运行经费支出预算9.55万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。五、政府采购情况说明2017年政府采购预算支出0元，其中：货物类0元，服务类0元。六、关于预算绩效管理工作开展情况说明2017年我单位不存在此项工作第3部 分 名词解释一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业
6、基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
